RELACIÓN ENTRE REQUISITOS DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS DEL SIG 2008

14001Requisito ISO

Requisito
Requisito ISO

OHSAS
9001
Integración entre los Sistemas Gestión Documento del SIG

18001
Procesos (identificación e
4 4 4 Manual de Sistema Integral de Gestión
interacción)
REQUISITOS GENERALES

Aspectos medioambientales
Identificación y evaluación de Aspectos
(identificación y evaluación) - 4.3.1 -
Ambientales

Riesgos laborales (identificación Identificación y evaluación de Riesgos

y evaluación) - - 4.3.1 Laborales

Requisitos legales y otros 5.2

requisitos 7.2.1 4.3.2 4.3.2 Identificación de la legislación aplicable
7.2.2

Requisitos de la documentación Elaboración y distribución de la

4.2.1 4.4.4 4.4.4
documentación del SIG
DOCUMENTACIÓN

Control de los Documentos

Control de la documentación 4.2.3 4.4.5 4.4.5 Elaboración y distribución de la
documentación del SIG

Control de los Registros

Control de los registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4 Sistema de archivo de la documentación
De Obras/Servicios/Mantenimientos
DIRECCIÓNRESPONSABILIDAD DE LA

Política del SGI 5.1

4.2 4.2 Manual de Sistema Integral de Gestión
5.3

Objetivos y metas Planificación Estratégica

5.4.1 4.3.3 4.3.3

Responsabilidad, autoridad y
Formación y RRHH
comunicación 5.5 4.1 4.4.1

Representante de la Dirección Organigrama(Responsable SIG)

5.5.2 4.4.1 4.4.1

1
 14001Requisito ISO

Requisito
Requisito ISO

OHSAS
9001
Integración entre los Sistemas Gestión Documento del SIG

18001
Información, comunicación (int y
5.5.3
ext) y participación 4.4.3 4.4.3 Comunicación Interna y Externa
7.2.3

Revisión por la dirección

5.6 4.6 4.6 Revisión del SIG Por Dirección

Revisión Por Dirección

Provisión de recursos Formación y RRHH
6.1 4.4.1 4.4.1
Gestión de Proveedores, Compras y
GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Subcontratistas

Competencia, formación y toma

de conciencia 6.2 4.4.2 4.4.2 Formación y RRHH

Revisión Por Dirección

Infraestructura Formación y RRHH
6.3 4.4.1 4.4.6
Gestión de Proveedores, Compras y
Subcontratistas

Formación y RRHH
Ambiente de trabajo 6.4 4.4.1 4.4.6
Comunicación Interna y Externa

Gestión de Proyectos
Planificación de la realización
Planificación Preventiva Riesgos Laborales
del producto / servicio 7.1 4.4.6 4.4.6
Plan de Gestión de Calidad y Medio
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Ambiente

Gestión de Proyectos
Desarrollo de Actividades en Obras y
Procesos relacionados con el
Servicios
cliente 7.2 4.4.6 4.4.6
Planificación Preventiva Riesgos Laborales
Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente

Diseño y desarrollo Gestión de Proyectos

7.3 4.4.6 4.4.6

Gestión de proveedores, Compras y

Compras 7.4 4.4.6 4.4.6 Subcontratistas

2
 14001Requisito ISO

Requisito
Requisito ISO

OHSAS
9001
Integración entre los Sistemas Gestión Documento del SIG

18001
Producción y prestación del
7.5 4.4.6 4.4.6
servicio

Control de los procesos Plan de Gestión de Calidad y Medio

7.5.1 4.4.6 4.4.6
Ambiente
Gestión de la Prevención en Obra
Validación de los procesos Gestión de EPP
7.5.2 4.4.6 4.4.6 Control de la No Conformidad

Identificación y trazabilidad
7.5.3 4.4.6 4.4.6

Propiedad del cliente Plan de Gestión de Calidad, Seguridad y

7.5.4 4.4.6 4.4.6
Medio Ambiente

Preservación del producto Plan de Gestión de Calidad y Medio

7.5.5. 4.4.6 4.4.6
Ambiente

Control de los dispositivos de

7.6 4.5.1 4.5.1 Control de Equipos de Medición
seguimiento y de medición

Emergencias
- 4.4.7 4.4.7 Actuación frente a Emergencias

Satisfacción del cliente

8.2.1 4.5.1 4.5.1 Satisfacción del Cliente / Quejas
MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA

Auditoría interna
8.2.2 4.5.5 4.5.5 Auditorías Internas

Seguimiento y medición de los

procesos 8.2.3 4.5.1 4.5.1 Revisión por Dirección

Seguimiento y medición del

producto 8.2.4 - - Plan de Gestión de la Calidad

Seguimiento y medición
Plan de Gestión de Calidad y Medio
medioambiental - 4.5.1 -
Ambiente

3
 14001Requisito ISO

Requisito
Requisito ISO

OHSAS
9001
Integración entre los Sistemas Gestión Documento del SIG

18001
Seguimiento y medición de las
Identificación y evaluación de riesgos
condiciones de PRL - - 4.5.1
laborales –Elaboración de Planes de SyS

Identificación de la Legislación Aplicable

Evaluación del cumplimiento de Plan de Gestión de Calidad y Medio
la legislación - 4.5.2 4.5.2 Ambiente
Identificación y evaluación de riesgos
laborales –Elaboración de Planes de SyS

8.3
No conformidades Tratamiento de las No Conformidades /
8.5.2 4.5.3 4.5.3
Acciones correctivas / Acciones Preventivas
8.5.3

Accidentes e incidentes Actuación e Investigación en caso de

- 4.4.7 4.5.3
Incidentes y Accidentes Laborales

Análisis de datos 8.4 4.5.1 4.6 Revisión por Dirección

8.3 Revisión por Dirección

Mejora: acciones correctivas y
8.5.2 4.5.3 4.5.3 Tratamiento de las No Conformidades /
preventivas
8.5.3 Acciones correctivas / Acciones Preventivas

4
 RELACIÓN ENTRE REQUISITOS DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS DEL SIG 2015

14001Requisito ISO

Requisito
Requisito ISO

OHSAS
9001
Integración entre los Sistemas Gestión Documento del SIG

18001
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Comprensión de la organización
4.1 4.1 - Gestión de Riesgo
y de su contexto
Plan de Gestión de Calidad y Medio
Comprensión de las Ambiente
necesidades y expectativas de
4.2 4.2 -
las partes afectadas

Determinación del alcance del

Sistema de Gestión 4.3 4.3 -

Manual del Sistema Integrado de Gestión

Sistema de Gestión
4.4 4.4 -

Liderazgo y compromiso Manual del Sistema Integrado de Gestión

5.1 5.1 -
Planificación Estratégica
Gestión del Riesgo
Revisión por la Dirección
5 LIDERAZGO

Enfoque al cliente
5.1.2 - -

Política Manual del Sistema Integrado de Gestión

5.2 5.2 4.2

Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización 5.3 5.3 4.4.1 Formación y RRHH

Acciones para abordar riesgos y Gestión del Riesgo

oportunidades 6.1 6.1 - Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente

Aspectos ambientales Identificación y Evaluación de Aspectos

6 Planificación

(identificación y evaluación) - 6.1.2 - Ambientales

Riesgos Laborales
(identificación y evaluación)
Planificación preventiva
Identificación y Evaluación de Riesgos
- - 4.3.1
Laborales

Requisitos legales y otros

Identificación de la Legislación Aplicable
requisitos - 6.1.3 4.3.2

5
 14001Requisito ISO

Requisito
Requisito ISO

OHSAS
9001
Integración entre los Sistemas Gestión Documento del SIG

18001
Gestión de Riesgo
Identificación y Evaluación de Aspectos
Planificación de acciones
- 6.1.4 - Ambientales
Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente

Objetivos y planificación para

lograrlos 6.2 6.2 4.3.3 Planificación Estratégica

Planificación de los cambios Planificación Estratégica

6.3
Revisión por la Dirección

Recursos
7.1 7.1 4.4.1 Revisión Por Dirección

Personas Formación y RRHH

7.1.2 - -
Reconocimientos médicos

Infraestructuras Infraestructuras y Mantenimiento a Equipos

7.1.3 - -
e Instalaciones

Ambiente para la operación de

7.1.4 - 4.4.6 Procedimientos Operativos (particulares)
los procesos
7 APOYO

Recursos de seguimiento y
7.1.5 Control de Equipos de Medición
medición

Conocimientos de la
organización 7.1.6 - 4.4.2

Formación y RRHH
Competencia Comunicación
7.2 7.2 4.4.2
Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente
Toma de conciencia
7.3 7.3 4.4.2

Comunicación y participación
7.4 7.4 4.4.3 Comunicación

6
 14001Requisito ISO

Requisito
Requisito ISO

OHSAS
9001
Integración entre los Sistemas Gestión Documento del SIG

18001
Información documentada Elaboración y Distribución de la
7.5 7.5 4.4.4
documentación del SIG

Creación y actualización
7.5.2 7.5.2 4.4.5

Control de la información
Sistema de Archivo de la documentación de
documentada 7.5.3 7.5.3 4.5.4
obra/servicios/mantenimientos

Procedimientos Particulares de Empresas

Planificación y control
operacional
Preparación y respuesta ante
emergencias
Planificación Preventiva
Revisión de Doc .técnica y contractual de
la obra
8.1 8.1 4.4.6
Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente
Compras y Evaluación de Proveedores
Gestión, Documentación y Facturación de
Subcontratistas e Industriales
- 8.2 4.4.7 Actuación frente a Emergencias

Revisión de Doc .técnica y contractual de la

Requisitos para los productos y obra
servicios 8.2 - - Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente
8 OPERACIÓN

Comunicación con el cliente Comunicación

8.2.1 - -

Determinación de los requisitos

para los productos y los
servicios
Revisión de los requisitos para
los productos y los servicios
8.2.2 - -
Procedimientos particulares de la Empresa
Revisión de Doc .técnica y contractual de la
obra
8.2.3 - -

Procedimientos particulares de la Empresa

Revisión de Doc .técnica y contractual de la
Cambios en los requisitos para
obra
los productos y los servicios 8.2.4 - -
Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente

Diseño y desarrollo de los

Procedimientos particulares de la Empresa
productos y los servicios 8.3 - -

7
 14001Requisito ISO

Requisito
Requisito ISO

OHSAS
9001
Integración entre los Sistemas Gestión Documento del SIG

18001
Control de los procesos, Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
productos y servicios Compras y Evaluación de Proveedores
8.4 8.1 - Gestión, documentación y facturación de
suministrados externamente
subcontratistas

Producción y prestación del

8.5 - -
servicio

Control de la producción y de la
provisión del servicio 8.5.1 - -

Identificación y trazabilidad
8.5.2 - -

Propiedad perteneciente a los

clientes o proveedores externos
Preservación
8.5.3 - - Plan de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente
Seguimiento y supervisión a obras /
servicios y Centros de trabajo estables.
8.5.4 - -

Actividades posteriores a la
entrega 8.5.5 - -

Control de los cambios 8.5.6 - -

Liberación de los productos y

servicios 8.6 - -

Control de las salidas no

conformes 8.7 - - Tratamiento de las NC- y Riesgos

Seguimiento, medición, análisis Planificación Estratégica

y evaluación 9.1 9.1 4.5.1 Revisión por la Dirección
9 Evaluación del Desempeño

Satisfacción del cliente

9.1.2 - - Satisfacción del Cliente / Quejas

Revisión por Dirección

Identificación y Evaluación de Riesgos
Análisis y evaluación
9.1.3 9.1.2 4.5.2 Laborales
Identificación y Evaluación de Aspectos
Ambientales

8
 14001Requisito ISO

Requisito
Requisito ISO

OHSAS
9001
Documento del SIG
Integración entre los Sistemas Gestión

18001
Auditoría interna
9.2 9.2 4.5.5 Auditorías Internas

Revisión por la dirección

9.3 9.3 4.6 Revisión por la Dirección

No conformidad y acción
correctiva 10.2 10.2 4.5.3 Tratamiento de la NC y Riesgos
10 MEJORA

Accidentes e incidentes Actuación e Investigación en caso de

- - 4.5.3
Incidentes y Accidentes Laborales

Planificación Estratégica
Mejora continua Revisión por Dirección
10.3 10.3 -
Auditorías Internas
Tratamiento de las NC y Riesgos