CURSO: SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

TEMA:
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA SEDE
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE

Docente: Dr. Francisco Ríos Ahuanari

Chiclayo, Dic. 2015

I.- ANALISIS PRELIMINAR
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Ubicación:
La Sede Institucional del Gobierno Regional Lambayeque, se encuentra ubicada en la Avenida
Juan Tomis Stack Nº 975 Km. 4,5 de la carretera Chiclayo - Pimentel, en el distrito y provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque.

Naturaleza:
El Gobierno Regional Lambayeque, fue creado de acuerdo a la Ley de bases de Descentralización
Nº 27783, que define a las regiones, como unidades territoriales geoeconómicas, con recursos
naturales, sociales e institucionales, integradas histórica, administrativa, ambiental y culturalmente
, que comparten distintos niveles de desarrollo, especialización y competitividad productiva sobre
cuyas circunscripciones se constituyen y organizan GOBIERNOS REGIONALES.

La Ley orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 del año 2002, establece el tipo de
organización de los Gobiernos Regionales, la misma que se aprobó en el Reglamento de
Organización y Funciones mediante ordenanza regional Nº 003-2003, estableciendo la estructuran
orgánica y el organigrama de la Sede del Gobierno Regional de Lambayeque, en base a los
recursos del ex CTAR LAMBAYEQUE.

En su estructura orgánica esta considerada la Gerencia Regional de Recursos Naturales y

Gestión del Medio ambiente, que es la encargada de ejercer funciones especificas sectoriales en
materia de recursos naturales, áreas naturales protegidas, medio ambiente y defensa civil.

En resumen el Gobierno Regional de Lambayeque, a través de la Gerencia Regional de Recursos

Naturales y Gestión del Medio Ambiente, tiene competencia sobre la aplicación de políticas y
estrategias orientadas a la gestión sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales, a
mejorar la calidad de vida de la población, a prevenir y resguardar la vida y el patrimonio en la
región a través de acciones de defensa civil.

Esta Sede Institucional cuenta con la Presidencia Regional Ejecutiva, cinco Gerencias Regionales:
Planeamiento y Presupuesto, Desarrollo Económico, Infraestructura, Desarrollo Social y Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, una Gerencia General Regional, las Oficinas Regionales
de Administración, Asesoría Jurídica y Control institucional, las direcciones Regionales de
Producción y de Energía, Minas e Hidrocarburos y la Oficina regional de Defensa Civil (INDECI).
Visión del Gobierno Regional Lambayeque
LA REGION LAMBAYEQUE es una región autónoma e integrada a los territorios andinos y
amazónicos, con identidad propia y es el espacio de desarrollo económico y social más poderoso
y dinámico de la costa norte.
  
Misión del Gobierno Regional Lambayeque
Somos un Gobierno Regional emanado de la Voluntad popular con autonomía política, económica
y administrativa en asuntos de su competencia, que fomenta en forma concertada el desarrollo
integral y sostenible de la Región Lambayeque, promueve la inversión pública y privada, y la
generación de empleo; garantizando el ejercicio pleno de los derechos de oportunidades de la
población regional organiza y conduce la gestión pública regional dentro del marco de una cultura
ética, basada en el fomento y la práctica de los valores de honestidad, equidad, justicia y
solidaridad.
 
Finalidad del GR - Lambayeque
Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad
de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo.

Número de trabajadores:
Nombrados y funcionarios : 196
Contratados por Servicios No Personales : 35
Contratados por Servicios de Terceros : 21
Personal Practicantes promedio : 55
Personal Sectores (Produce, DREMH) : 24
TOTAL : 331

Número de ambientes:
Primer Piso : 154
Segundo Piso : 27

Área: 200 m x 125 m.= 25000 m2.

Vistas Fotográficas:

Vista del Frontis de la Sede Institucional Vista de la Entrada Principal

Vista de la Entrada a Recepción de Documentos Vista del Pasadizo Principal

ORGANIGRAMA ANALITICO DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
1.2 LEGISLACIÓN AMBIENTAL RELEVANTE
 Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783
 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Nº 27867
 Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314
 Ordenanza Regional Nº 003-2003-GR.LAMB/CR : “Aprueba Reglamento de Organización
y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque
 Ordenanza Regional N° 018-2003-GR.LAMB./CR: “Aprueban TUPA Institucional”.
 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Nº 28245
 Ley General del Ambiente Ley Nº 28611

1.3 ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES POSIBLES

 Generación de Residuos Sólidos (papel, cartuchos de tinta o toner para impresoras o
fotocopiadoras)
 Generación de Particulado
 Generación de Ruido
 Exposición a campos electromagnéticos por uso de computadoras
 Generación de Residuos Tóxicos (tintas, aceites, etc.)
 Contaminación de Suelos
 Contaminación del aire
 Contaminación de aguas subterráneas

1.4 ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS:
 La institución cuenta con una Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
Ambiental
 Un alto porcentaje de trabajadores de la institución tiene un nivel académico profesional
que facilita la implementación de programas ambientales
 La institución cuenta con servicios básicos permanentes (luz, agua, desagüe).
 La institución cuenta con áreas verdes y de esparcimiento
 Se cuenta con personal de mantenimiento y limpieza de oficinas y jardines
 Existencia de infraestructura y equipos para capacitación de personal
 La institución cuenta con su portal en Internet.

OPORTUNIDADES:
 Gran demanda de la población en lo que concierne a servicios
 Presencia de instituciones y profesionales con conocimientos en temas ambientales
( CAR, Colegios Profesionales, Universidades)
 Existencia de instituciones que ya cuentan con sistemas de Gestión Ambiental (SENATI)
  Presencia de instituciones que brindan apoyo en la implementación de Sistemas de
Gestión Ambiental (CONAM, EMAUS), las mismas que tienen convenios con la institución.

DEBILIDADES:
 Desconocimiento por parte de la mayoría del personal en temas ambientales
 Insuficiente presupuesto para implementar los programas y proyectos ambientales
 Inexistencia de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos
 Parque automotor con un ciclo de vida ya concluido
 Inexistencia de servicios higiénicos para los usuarios
 Carencia de depósitos apropiados para los diferentes residuos
 Existencia de un depósito de combustible sin las condiciones mínimas de seguridad.

AMENAZAS:
 Existencia de botaderos externos próximos a la institución.
 Protestas de personal externo a la institución
 Usuarios con mínimos conocimientos en temas ambientales
 Existencia de locales externos que son foco de contaminación: Planta de Generación
Termoeléctrica, Embotelladora de Gaseosas abandonada.
 Existencia de carretera con un tránsito muy congestionado.

1.5 IDENTIFICION DE LAS PARTES INTERESADAS

Características de las partes:
 Trabajadores : Mal informados --- Conscientes
 Funcionarios : Indiferentes --- Proactivos
 Directivos : Hostiles ---- Proactivos
 Publico Usuario : Confiado ---- Alerta
 Proveedores : Indiferentes ---- Proactivos

1.6 IDENTIFICACION DE PROCESOS Y POLITICA AMBIENTAL EXISTENTE

Procesos Administrativos: Procedimientos

 Atención al público
 Servicio de Gestión Documentaria
 Atención de Obras
 Atención a los proveedores
 Servicio de equipo mecánico.
 Política Ambiental existente:
Las políticas ambientales existentes corresponden al compromiso del Gobierno Regional
con la población del ámbito de su jurisdicción y son las siguientes:
 Evaluación permanente de la situación ambiental regional.
 Evaluación y verificación de la conservación y uso sostenido de los recursos naturales.
 Educación ambiental.

1.7 RECUENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES.

Incidentes:
 Acumulación de papeles en áreas libres de la sede institucional
 Hacinamiento de oficinas con archivos pasivos
 La toma de local por parte de trabajadores de la sede institucional de la Región
Lambayeque
 Manifestaciones públicas en el frontis del local institucional.
 Sirenas para Alarmas (llamado de los trabajadores)

Accidentes:
Ninguno.
II.- POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PROPUESTA)

La Sede Institucional del Gobierno Regional Lambayeque es una institución que forma parte del
Gobierno Regional Lambayeque, y es donde se encuentran instaladas las oficinas que rigen el
funcionamiento del Gobierno Regional de Lambayeque.

Tiene como finalidad brindar servicios a la comunidad protegiendo, conservando y mejorando el

medio ambiente.

Asegurar que cada uno de nuestros empleados comprenda, sea responsable, actúe y se sienta
comprometido a tomar en consideración al medio ambiente en sus actividades de trabajo
cotidianas.

Proporcionar a nuestros usuarios, empresas, instituciones, empleados, comunidades y otros

grupos interesados, información relevante, apropiada y basada en hechos sobre la calidad
ambiental de nuestros procedimientos, sistemas y operaciones.

Cumplir los requerimientos de todas las leyes, decretos o reglamentos en materia ambiental.

Tener disponibles políticas operacionales documentadas, programas y recursos para cumplir con
nuestra Política Ambiental.

Aprovechar la tecnología de información y comunicación para difundir la Política Ambiental de la

institución.
III.- PLANIFICACION
De los procedimientos administrativos mencionados en el Ítem 1.6 que brinda la Sede Institucional
del Gobierno Regional Lambayeque, se prioriza el Servicio de gestión documentaria.

3.1 CICLO DE VIDA DEL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA

ASPECTO AMBIENTAL PROCESO IMPACTO AMBIENTAL

Uso de computadora Propuesta del Generación de RR.SS

Uso de papel servicio G. Campos
Uso de tintas Electromagnéticos

Uso de computadora Aprobación del Generación de RR.SS

Uso de papel
servicio G. Campos
Uso de tintas
Electromagnéticos
G. Residuos Tóxicos

Generación de RR.SS
Uso de computadora Recepción de G. Campos
Uso de tintas
Uso de papel Documentos Electromagnéticos
Uso de teléfono G. Residuos Tóxicos
G. Ruido

Uso de computadora Generación de RR.SS

Derivación de G. Campos
Uso de tintas Documentos
Uso de papel Electromagnéticos
G. Residuos Tóxicos
G, Ruido

Uso de computadora Generación de RR.SS

Atención de
Uso de tintas G. Campos
Uso de papel Documentos
Electromagnéticos
Uso de teléfono G. Residuos Tóxicos
G, Ruido

Elaboración de Registros
Generación de RR.SS
Uso de computadora
Uso de tintas
G. Campos
Manipulación de papel
Archivo de Electromagnéticos
Almacenamiento de papel Documentos G. Residuos Tóxicos
G, Ruido
Presencia de Vectores

Generación de RR.SS
G. Particulado
Presencia de Vectores
Modificación del ambiente
Paisajistico
Manipulación de papel
Apilamiento de papel
Disposición Final
3.2 IDENTIFICACION y CALIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Aspecto Impacto CRITERIOS

Nº Resultados
Ambiental Ambiental Requisitos
Frecuencia Riesgo
Legales
Exposición a campos
1 Uso de computadoras 3 2 1 6
electromagnéticos
Generación de
2 Uso de papel 3 3 3 9
Residuos Sólidos
Generación de
3 Uso de tintas 3 2 1 6
Residuos Tóxicos

4 Uso de teléfono Generación de Ruido 3 1 1 5

Generación de
5 Manipulación de papel 3 2 3 8
particulado
Presencia de
6 Apilamiento de papel 3 3 3 9
vectores
3.3 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS (AAS)

Los aspectos ambientales significativos en el servicio de Gestión documentaria, se determinaron

según la calificación mayor de los criterios de frecuencia, requisitos legales y riesgo, siendo en
mayor puntaje los siguientes:

 Uso de papel
 Manipulación de Papel
 Apilamiento de Papel

Con estos Aspectos Ambientales Significativos, hacemos el análisis para determinar el Programa
de Gestión Ambiental que nos permita afrontar estos Aspectos Ambientales y mitigar los impactos
ambientales que producen.

Dicho Análisis lo realizamos en el siguiente capítulo.

IV.- ANALISIS PRELIMINAR PARA DETERMINAR EL PROGRAMA DE GESTION
AMBIENTAL

A continuación presentamos el cuadro respectivo:

 Aspecto
Impacto Actividades
ambiental Objetivo Producto Meta Público objetivo Dificultades Argumentos
ambiental ¿Cómo lo vamos a hacer?
significativo

Uso de papel Generación Disponer Residuos - Al  Elaboración e PRIMARIO:  Escasez  Al disponer

de Residuos adecuadamente Sólidos : finalizar el implementación de Plan de Personal de la de adecuadamente
Sólidos los Residuos Papel año 2006 los Manejo de Residuos Sólidos: Sede Institucional presupuesto la Generación
Sólidos : Papel residuos Papel. del Gobierno  Resistenci de Residuos
sólidos:  Campañas de Regional de a de Sólidos,
papel capacitación a los Lambayeque adaptación al disminuirá la
producidos trabajadores de la Sede del cambio probabilidad de
en la Sede Gobierno Regional de SECUNDARIO: adquirir
Institucional Lambayeque, en disposición Usuarios enfermedades
del Gobierno de Residuos Sólidos: Papel.  Al disponer
Regional de  Elaboración de cartillas Promotor o adecuadamente
Lambayeque alusivas a la disposición final Responsable la Generación
, serán de residuos sólidos: papel de Residuos
dispuestos  Promulgación de Jefe de Personal Sólidos
adecuadame directivas sobre disposición de la Sede Mejoraran los
nte, final de los residuos sólidos: Institucional del ambientes de
disminuyend papel Gobierno trabajo.
o en un 50%  Instalación de Regional de  Al disponer
respecto al contenedores apropiados Lambayeque. adecuadamente
año 2005. para el depósito de residuos la Generación
sólidos: papel de Residuos
 Señalización de la Sólidos,
ubicación de los mejorará el
contenedores funcionamiento
 Campañas de difusión de las oficinas
sobre la ubicación de los de la sede
contenedores de Residuos institucional.
Sólidos: Papel
 Campañas de
capacitación a los usuarios
de los servicios de la Sede
del Gobierno Regional de
Lambayeque,
en disposición de Residuos
Sólidos: Papel
 Aspecto Actividades
Impacto
ambiental Objetivo Producto Meta ¿Cómo lo vamos a Público objetivo Dificultades Argumentos
ambiental
significativo hacer?

Manipulación Generación Disminuir la Papel - Al finalizar el  Adquisición de equipos PRIMARIO:  Escasez  Al manipular
de papel de Material Generación de primer año la e indumentaria apropiada Personal de adecuadamente
Particulado particulado Generación de para la manipulación de Operario del Área presupuesto el papel,
producido en la Material papel. de Archivo, y  Resistenci disminuirá la
manipulación de Particulado  Elaboración de cartillas Almacén de la a de probabilidad de
papel originado por la alusivas al uso de Sede Institucional adaptación al adquirir
Manipulación de equipos e indumentaria del Gobierno cambio enfermedades
Papel ha utilizada en la Regional de  Riesgos  Al manipular
disminuido en un manipulación de papel Lambayeque de adecuadamente
70% respecto al  Campañas de accidentes el papel
año 2005 capacitación a los SECUNDARIO: en la mejorará su
trabajadores dedicados a Jefes del Área de operación de ambiente de
la manipulación de papel Archivo, y los nuevos trabajo.
de la Sede del Gobierno Almacén de la equipos  Al disponer
Regional de Lambayeque, Sede Institucional adecuadamente
en temas sobre del Gobierno la Generación
manipulación de Papel Regional de de Residuos
 Elaboración de cartillas Lambayeque Sólidos,
alusivas a la manipulación mejorará el
de papel Promotor o funcionamiento
Responsable de las oficinas
de la sede
Jefe de Personal institucional.
de la Sede
Institucional del
Gobierno
Regional de
Lambayeque.
 Aspecto Actividades
Impacto
ambiental Objetivo Producto Meta ¿Cómo lo vamos a Público objetivo Dificultades Argumentos
ambiental
significativo hacer?

Apilamiento de Generación Disminuir la Papel - - Al  Campañas de PRIMARIO:  Escasez  El apilar

papel de Material Generación de finalizar el año capacitación a los Personal de correctamente
Particulado particulado 2006 el correcto trabajadores de la Operario del Área presupuesto el papel
producido en la apilamiento de Sede del Gobierno de Archivo, y  Resistenci adecuadamente
manipulación de papel, producirá Regional de Almacén de la a de el papel,
papel un aumento del Lambayeque, en Sede Institucional adaptación al disminuirá la
área libre de apilamiento de Papel. del Gobierno cambio probabilidad de
almacenamiento  Elaboración de Regional de  Riesgos adquirir
en un 30% cartillas alusivas a Lambayeque de enfermedades
respecto al año técnicas en accidentes  Al apilar
2005. apilamiento de papel SECUNDARIO: en la adecuadamente
 Promulgación de Jefes del Área de operación de el Papel,
directivas sobre el Archivo, y los nuevos mejorarán los
apilamiento de papel Almacén de la equipos ambientes de
 Adquisición de Sede Institucional trabajo.
armarios para apilar del Gobierno  Al apilar
papel Regional de adecuadamente
 Instalación de Lambayeque el papel,
armarios para apilar facilitará su
papel Promotor o trabajo.
 Campañas de Responsable
fumigación en las
oficinas de la Sede Jefe de Personal
del Gobierno Regional de la Sede
de Lambayeque, en Institucional del
donde se apile papel Gobierno
 Señalización de los Regional de
lugares donde se Lambayeque.
apile papel
V.- PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

Después de haber realizado un análisis preliminar enunciamos a continuación el Programa de

Gestión Ambiental para el Sistema de Gestión Documentario:
 PROGRAMA DE GESTIÒN AMBIENTAL
ASPECTO IMPACTO
OBJETIVO METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS
AMBIENTAL AMBIENTAL
Uso de papel Generación de Disponer Al finalizar el año 2006 los  Elaboración e Jefe de Personal
Residuos adecuadamente residuos sólidos: papel implementación de Plan de de la Sede 1.- Personal de la
Sólidos los Residuos producidos en la Sede Manejo de Residuos Sólidos: Institucional del Sede del Gobierno
Sólidos : Papel Institucional del Gobierno Papel. Gobierno Regional Regional
Regional de Lambayeque,  Campañas de capacitación de Lambayeque. 2.- Recursos
serán dispuestos a los trabajadores de la Sede Económicos: Fuente
adecuadamente, del Gobierno Regional de Recursos Ordinarios
disminuyendo en un 50% Lambayeque, en disposición
respecto al año 2005. de Residuos Sólidos: Papel.
 Elaboración de cartillas
alusivas a la disposición final
de residuos sólidos: papel
 Promulgación de directivas
sobre disposición final de los
residuos sólidos: papel
 Instalación de contenedores
apropiados para el depósito de
residuos sólidos: papel
 Señalización de la ubicación
de los contenedores
 Campañas de difusión
sobre la ubicación de los
contenedores de Residuos
Sólidos: Papel
 Campañas de capacitación
a los usuarios de los servicios
de la Sede del Gobierno
Regional de Lambayeque, en
disposición de Residuos
Sólidos: Papel

Manipulación Generación de Disminuir la Al finalizar el primer año  Adquisición de equipos e Jefe de Personal
de Papel Material Generación de la Generación de Material indumentaria apropiada para de la Sede 1.- Personal de la
Particulado material Particulado originado por la manipulación de papel. Institucional del Sede del Gobierno
particulado la Manipulación de Papel Gobierno Regional Regional
 Elaboración de cartillas
producido en la ha disminuido en un 70% alusivas al uso de equipos e de Lambayeque. 2.- Recursos
 manipulación de respecto al año 2005 indumentaria utilizada en la
papel. manipulación de papel Económicos: Fuente
 Campañas de capacitación Recursos Ordinarios
a los trabajadores dedicados a
la manipulación de papel de la
Sede del Gobierno Regional
de Lambayeque, en temas
sobre manipulación de Papel.
 Elaboración de cartillas
alusivas a la manipulación de
papel.

Apilamiento Presencia de Apilar - Al finalizar el año  Campañas de capacitación Jefe de Personal

de Papel Vectores adecuadamente 2006 el correcto a los trabajadores de la de la Sede 1.- Personal de la
el papel apilamiento de papel, Sede del Gobierno Regional Institucional del Sede del Gobierno
producirá un aumento de Lambayeque, en Gobierno Regional Regional
del área libre de apilamiento de Papel. de Lambayeque. 2.- Recursos
almacenamiento en un  Elaboración de cartillas Económicos: Fuente
30% respecto al año alusivas a técnicas en Recursos Ordinarios
2005. apilamiento de papel
 Promulgación de directivas
sobre el apilamiento de
papel
 Adquisición de armarios
para apilar papel
 Instalación de armarios para
apilar papel
 Campañas de fumigación
en las oficinas de la Sede
del Gobierno Regional de
Lambayeque, en donde se
apile papel
 Señalización de los lugares
donde se apile papel
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ASPECTO AMBIENTAL : Uso de papel

IMPACTO AMBIENTAL : Generación de Residuos Sólidos
MESES
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elaboración e implementación de Plan de Manejo de
Residuos Sólidos: Papel.
Campañas de capacitación a los trabajadores de la Sede
del Gobierno Regional de Lambayeque, en disposición de
Residuos Sólidos: Papel
Elaboración de cartillas alusivas a la disposición final de
residuos sólidos: papel
Promulgación de directiva sobre disposición final de los
residuos sólidos: papel
Instalación de contenedores apropiados para el depósito
de residuos sólidos: papel
Señalización de la ubicación de los contenedores
Campañas de difusión sobre la ubicación de los
contenedores de Residuos Sólidos: Papel
Campañas de capacitación a los usuarios de los servicios
de la Sede del Gobierno Regional de Lambayeque, en
disposición de Residuos Sólidos: Papel

ASPECTO AMBIENTAL : Manipulación de papel

IMPACTO AMBIENTAL : Generación de Material Particulado
MESES
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Adquisición de equipos e indumentaria apropiada para la
manipulación de papel.
Elaboración de cartillas alusivas al uso de equipos e
indumentaria utilizada en la manipulación de papel
Campañas de capacitación a los trabajadores de la Sede
del Gobierno Regional de Lambayeque, en manipulación de
papel
Elaboración de cartillas alusivas al manipulación de papel
ASPECTO AMBIENTAL : Apilamiento de papel
IMPACTO AMBIENTAL : Presencia de Vectores
MESES
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Campañas de capacitación a los trabajadores de la Sede
del Gobierno Regional de Lambayeque, en apilamiento de
Papel.

Elaboración de cartillas alusivas al apilamiento de papel

Promulgación de directiva sobre apilamiento de papel

Adquisición de armarios para apilar papel

Instalación de armarios para apilar papel

Campañas de fumigación en las oficinas de la Sede del
Gobierno Regional de Lambayeque, en donde se apile
papel

Señalización de los lugares donde se apile papel

PLANO DE DISTRIBUCION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA REGION LAMBAYEQUE