Proceso No.

Riesgo

Infraestructura R1 No tener polizas de protección para los inmuebles de la universidad

Infraestructura R2 Falla en el cronograma de mantenimientos preventivos establecido

Infraestructura R3 Inadecuada socialización de obras institucionales

Desarticulación de los proyectos de construcción, rehabilitación y

Infraestructura R4 mantenimiento de las obras de infraestructura con el presupuesto de la
Univerisidad

Infraestructura R5 Daño o deterioro de la infraestructura física

Infraestructura R6 Incumplimiento de la ejecución o entrega de las obras o adecuaciones

locativas

Realizar obras o adecuaciones locativas sin licencia, permisos o

Infraestructura R7 autorizaciones

Infraestructura R8 Inadecuada selección de contratistas

Infraestructura R9 Incumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Infraestructura R10 Accidente de trabajo

Infraestructura R11 Falta de servicios (agua, electrico) en diferentes ocasiones

Infraestructura R12 Riesgos normativos
 Causa / Falla
Desconocimiento de la normatividad legal vigente
Fallas en el control para la obtención y renovación de polizas
No hay articulación con el proceso jurídico para la verificación de polizas
adquiridas

Condiciones ambientales y físicas que retasan el cronograma establecido

Incumplimiento en las entregas de los materiales por parte de los

proveedores
No existen canales de comunicación que permita dar a conocer las obras
institucionales
Falta de cronograma institucional de obras
No hay cultura de divulgación de obras
Inexsistencia de políticas de presupuesto institucional
Falta de articulación con la Vicerectoría Administrativa y Finaciera para la
asignación de presupuestos
Fallas en los controles en los gastos del presupuesto asignado
Ubicación geográfica de las ubicaciones de la Universidad
Falta de cultura por aprte de la comunidad universitaria en la conservación
de la infraestructura física
Inadecuados controles a los contratistas por parte de la Dirección de
Infraestructura para el cumplimiento del cronograma pactado
Condiciones ambientales que retasan el cronograma establecido
Incumplimiento de las entregas de materia prima por parte de los
proveedores
Desconocimiento de la normatividad legal vigente

Verificación a las entidades competentes, según las indicaciones dadas

No hay articulación con el proceso jurídico para la verificación de permisos,

licencias o autorizaciones
Falta de políticas institucionales para la selección, evaluación y
contratación de contratistas
Insuficiencia de personal capacitado para la selección y contratación de
contratistas
Inexistencia de herramientas tecnologías para la selección, control y
evaluación de contratistas
Falta de articulación con la coordinación de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Desconocimiento de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo
Falta de articulación con la coordinación de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Desconocimiento de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo
No existen canales de comunicación que permita dar a conocer las obras
institucionales
Casuas naturales

Daño por tiempo de uso

Desconocimiento de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo
Desconocimiento de la normatividad legal vigente