CONTABILIDAD EMPRESARIAL

RESARIAL
 IGV S/ 0.18

FORMATO 14.1 - REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

EMPRESA: TRANSPORTE SATURNO S.A.C
RUC: 20556106909
PERÌODO: Agosto 2020
MONEDA: Nuevos Soles

1 2 3 4 5 6 7

DATOS DEL REGISTRO INFORMACIÓN RESPECTO AL COMPROBANTE DE PAGO UTILIZADO

PERIODO DE
NRO. SERIE O
LA
NÚMERO DEL OPERACIÓN O CÒDIGO ÙNICO FECHA DE NRO. DE SERIE
REGISTRO O NÙMERO DE OPERACIÒN 01 FECHA DE VENCIMIENTO TIPO DE LA
CODIGO CORRELATIVO (CUO) EMISIÓN Y/O PAGO MAQUINA
REGISTRADOR
DE LA
A
OPERACIÒN
1 20200801 20-080001-1 M1 02/08/2020 01 F001
2 20200802 20-080001-2 M2 02/08/2020 01 FOO1
3 20200803 20-080001-3 M3 03/08/2020 01 F001
4 20200804 20-080001-4 M4 04/08/2020 03 EB01
5 20200805 20-080001-5 M5 05/08/2020 03 EB01
6 20200806 20-080001-6 M6 06/08/2020 01 F001
7 20200807 20-080001-7 M7 07/08/2020 01 F001
8 20200808 20-080001-8 M8 08/08/2020 01 F001
9 20200809 20-080001-9 M9 09/08/2020 01 F001
10 20200810 20-080001-10 M10 10/08/2020 01 F001
11 20200811 20-080001-11 M11 11/08/2020 03 F001
12 20200812 20-080001-12 M12 12/08/2020 03 F002
13 20200813 20-080001-13 M13 13/08/2020 01 F002
14 20200814 20-080001-14 M14 14/08/2020 01 F001
15 20200815 20-080001-15 M15 15/08/2020 01 F001
16 20200816 20-080001-16 M16 16/08/2020 03 EB01
17 20200817 20-080001-17 M17 17/08/2020 01 F001
18 20200818 20-080001-18 M18 18/08/2020 07 F001
19 20200819 20-080001-19 M19 19/08/2020 01 F001
20 20200820 20-080001-20 M20 20/08/2020 12 214-EQ
21 20200821 20-080001-21 M21 21/08/2020 12 220-EQ
22 20200822 20-080001-22 M22 22/08/2020 01 F001
23 20200823 20-080001-23 M23 23/08/2020 03 EB01
24 20200824 20-080001-24 M24 24/08/2020 03 EB01
25 20200825 20-080001-25 M25 25/08/2020 01 F001
TOTAL
 8 9 10 11 12 13

PROBANTE DE PAGO UTILIZADO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR DE LA

EXPORTACIÒN
NÚMERO NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES /
FINAL TIPO NÙMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

345 6 20535858501 ESTRELLA EIRL

346 6 20535858501 PANDO EIRL
347 6 20379567344 ARTIC S.A.C
10 1 42800979 MIGUEL TORRES
11 0 100001 MARCOS SANCHEZ
348 6 20432113356 FLORESS.A.
349 6 20121123274 COMERCIAL LA ROSA S.A.
350 6 20513036836 COMERCIAL MAJU S.A
351 6 10198056570 GLORIA MEZ ARTICA
352 6 20206060100 DISTRIBUIDORA MAGIÑA S.A.C
353 1 23918786 OLIVARES NINAN RAUL
1393 6 20486760576 CONTASERVIS BISINESS S.A.C.
1394 6 201020500708 Comercial la Virreyna S.A.C.
354 6 20553487154 BodyLogic de Perú S.A.
355 6 20206060100 Distribuidoras Maguiña Figueroa S.A.C.
12 1 71844532 RIOS RUA VICTOR
354 6 20646545550 SERVICIOS GENERALES JOMISA
355 6 20658551000 INVERSIONES AROM
356 6 20590360763 CENCOSUD S.A.
157 1 75684563 LAYO GONZALES JUAN
158 1 72475876 VAZQUEZ PURIHUAMAN CARLOS
357 1 70198557 GUTIERREZ SUAREZ LUIS
13 6 20526087912 MULTISERVICIOS S.A.C
14 6 20356942101 VALLE DEL SOL E.I.R.L
358 6 10234976311 RODRIGUEZ ALAYO ANGEL
 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

14 15 16 17 18 19 20
OPERACIONES EXONERADAS
Y/O INAFECTAS
BASE INPONIBLE DE LA DESCUENTO IGV DEL
OPERACIÒN GRAVADA DE LA BASE IGV Y/O IPM DESCUENTO ISC
IMPONIBLE
EXONERADA INAFECTA

S/ 500.00 S/ 90.00
S/ 900.00 S/ 162.00
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 900.00 S/ 162.00
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 7,000.00 S/ 1,260.00
S/ 6,000.00 S/ 1,080.00
S/ 1,675.00 S/ 301.50
S/ 980.00 S/ 176.40
S/ 10,000.00 S/ 1,800.00
S/ 1,200.00 S/ 216.00
S/ 800.00 S/ 144.00
S/ 900.00 S/ 162.00
S/ 1,000.00 S/ 180.00
S/ 10,000.00 S/ 1,190.00
S/ 5,914.00 S/ 1,064.52
S/ 700.00 S/ 126.00
S/ 1,300.00 S/ 234.00
S/ 1,157.90 S/ 208.42
S/ 7,463.00 S/ 1,343.34
S/ 356.00 S/ 64.08
S/ 278.00 S/ 50.04
S/ 1,350.00 S/ 243.00
S/ 1,530.00 S/ 275.40
S/ 940.00 S/ 169.20
S/ 64,843.90 S/ 10,649.70
 21 22 23 24 25 26 27 28
OPERACIONES GRAVADAS REFERENCIA DEL COMP. DE PAGO ORIGIN
CON IVAP MODIFICA
OTROS IMPORTE TOTAL DEL CODIGO DE TIPO DE
TRIBUTOS COMPROBANTE MONEDA CAMBIO
BASE IVAP FECHA TIPO
IMPONIBLE

S/ 590.00 PEN
S/ 1,062.00 PEN
S/ 1,180.00 PEN
S/ 1,062.00 PEN
S/ 1,180.00 PEN
S/ 8,260.00 PEN 30/04/2017 01
S/ 7,080.00 PEN
S/ 1,976.50 PEN
S/ 1,156.40 PEN
S/ 11,800.00 PEN
S/ 1,416.00 PEN
S/ 944.00 PEN
S/ 1,062.00 PEN
S/ 1,180.00 PEN
S/ 11,190.00 PEN
S/ 6,978.52 PEN
S/ 826.00 PEN
S/ 1,534.00 PEN
S/ 1,366.32 PEN
S/ 8,806.34 PEN
S/ 420.08 PEN
S/ 328.04 PEN
S/ 1,593.00 PEN
S/ 1,805.40 PEN
S/ 1,109.20 PEN
S/ 75,905.80

IGV
1 S/ 0.18
2 S/ 0.18
 3 S/ 0.18
4 S/ 0.18
5 S/ 0.18
6 S/ 0.18
7 S/ 0.18
8 S/ 0.18
9 S/ 0.18
10 S/ 0.18
11 S/ 0.18
12 S/ 0.18
13 S/ 0.18
14 S/ 0.18
15 S/ 0.18
16 S/ 0.18
17 S/ 0.18
18 S/ 0.18
19 S/ 0.18
20 S/ 0.18
21 S/ 0.18
22 S/ 0.18
23 S/ 0.18
24 S/ 0.18
25 S/ 0.18
26 S/ 0.18
 29 30 31 32 33 34 35 36
DEL COMP. DE PAGO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
CONTRATOS CANCELACIÓN
COLABORACI ERROR TIPO 1: MEDIANTE ONSERVACIO OBSERVACION
ÓN TIPO DE MEDIO DE ESTADO N1 2
EMPRESARIAL CAMBIO PAGO
SERIE NÚMERO

001 1
005 1
001 1
006 1
006 1
F001 347 005 1
005 1
005 1
006 1
011 1
003 2
003 2
002 2
001 1
003 1
006 1
005 1
008 2
008 2
005 2
008 1
008 1
005 1
005 1
002 1