Hoja de Información de Riesgos Unf

Gerencia e Innovación Tecnológica
Docente: Javier Eduardo Jaramillo Atoche

Organización: Universidad Nacional de Frontera
HOJA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS
FORMATO DE HOJA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS
Físico – Falla de energía Eléctrica
Id: Riesgo: 1 Fecha: Físico Probabilidad: 4 Impacto: 5
Descripción:
Producida por la bajas de tensión en sector en el que se ubica la Universidad, lo que produce
que los equipos de computo se apaguen y se pierda información no guardada.
Refinamiento:
Sub Condición 1: Perdida de Subministro de energía eléctrica en el área
Acciones a seguir contra el Riesgo
Acción 1: Estación de Generado de energía Propio
Acción 2: Instalacion de UPS en el Servidor
Acción 3: Ampliación de Potencia del suministro electrico Contratada
Acción 4: Implantación de Protocolos para reducir consumo de energia en horas Claves
Asignado:
Unidad de Servicios y Gestión Ambiental
Integrantes:
Ing. Chavez Zapata Marilyn Elizabeth
Ing. Ruffasto Godos Davie Lesther
Ing. Ordinola Floreano Jorge Luis
Humano – Errores Humanos en Ingreso de Información a los sistemas integrados
Id: Riesgo: 2 Fecha: Humano Probabilidad: 3 Impacto: 4
Descripción:
Por falta de capacitación en los sistemas de información utilizados en la entidad
Refinamiento:
Sub Condicion 1: Falta de Capacitacion
Accion 1: Implementar Capacitaciones el el uso de sistemas de informacion.
Asignado:
Unidad de Tecnologías de la Información
Integrantes:
Lógicos – Virus informáticos o código malicioso
Id: Riesgo: 3 Fecha: Lógicos Probabilidad: 3 Impacto: 4
Descripción:
Producido por el acceso no autorizado de dispositivo de almacenamiento a los equipos de
computo infectados por virus Informático o código malicioso.
Refinamiento:
Sub Condicion 1: Ingreso de Virus a la RED
Acción 1:Implantacion de Protocolos pata el uso de dispositivos de almacenamiento externo.
Acción 2: Bloqueo puestos USB en equipos de computo.
Asignado:
Integrantes:
Humano – Vandalismo
Descripción:
La universidad se encuentra en un sector alejado de la ciudad considera zona de de riesgo
potencial.
Refinamiento:
Sub Condicion 1: Zona de Riesgo de Actos delictivos
Acicion 1: solicitar intervencio policial en el sector de manera permante
Asignado:
Unidad de Servicios y Gestión Ambiental / Unida de Tecnologías de la Información
Integrantes:
Lógicos – Suplantación de identidad en examen de admisión
Descripción:
hacerse pasar por el postulante, asumiendo la identidad del postulante para rendir el examen de
admisión
Refinamiento:
Sub Condicion 1: Suplantacion de Identidad.
Accion 1: Implementacion de Sistemas Biometricos
Asignado:
Oficina de Admisión
Integrantes:
Lógicos – Perdida de Información por falla de sistema SIAF
Descripción:
Producida por falta de interconexión MEF, por las bajas de tensión de producen perdida de
conexión al servicio de internet, saturación de usuario producido por la asignación un solo
usuario por oficina.
Refinamiento:
Sub Condicion 1: Falla de Sistema de Informacion
Accion 1: Realizar copia de seguridad diarias de la data de los sistemas admistrativos.
Asignado:
Integrantes:
Lógicos – Acceso no Autorizado a Datos del SIGA-SIAF
Descripción:
por el uso acceso no autorizado desde la red a las bases de datos de los sistemas.
Refinamiento:
Sub Condicion 1: Acceso no autorizado a sistemas
Accion 1: Cambio Periodico de Contraseñas.
Accion 2: Depuracion de Usuarios en desuso
Asignado:
Integrantes:
Natural – Inundación y/o Terremoto
Id: Riesgo: 8 Fecha: Natural Probabilidad: 2 Impacto: 4
Descripción:
Desastre naturales producido por la naturaleza, lluvias en alta intensidad de en el sector, sismo
provocados por le momento de placas tectónicas, producen averías en las redes de
comunicación instaladas
Refinamiento:
Sub Condicion 1: Desastres Naturales
Accion 1: realizacion de simulacros
Accion 2: Definir zonas de Evacuacion y Zonas seguras.
Accion 3: Implementar Infraestructura Resistente
Asignado:
Integrantes:
Físico – Falla de Servicio de Internet
Id: Riesgo: 9 Fecha: Físico Probabilidad: 2 Impacto: 4
Descripción:
producida por desconexión de la acometida a la institución la cual se produce por rupturas en las
redes de fibra óptica (robo de cable, corroído por ardillas), lo produce baja en la velocidad de
internet y convención entre la red principal y redes inalámb
Refinamiento:
Sub Condicion 1: Perdida de Conexión a la RED
Accion 1: Implementar Sistema de Respando de RED. (Redundancia)
Accion 2: Implementar Red inalambrica de Respaldo.
Asignado:
Integrantes:
Lógico – Falla de equipos Informático
Id: Riesgo: 10 Fecha: Lógico Probabilidad: 2 Impacto: 4
Descripción:
producida los bajas de tensión constantes en le sector
Refinamiento:
Sub Condicion 1: Falla de equipos
Accion 1: Instalacion de UPS
Accion 2: Mantenimieto de Equipos Informaticos.
Accion 3: Mantenimiento a Redes de media tension internas
Asignado:
Integrantes:
Humano – Perdida de equipos informáticos
Descripción:
debido a robos por partes de terceros a la entidad
Refinamiento:
Sub Condicion 1: Perdia de Equipos
Accion 1: Realizacion de inventarios de equipos identificando estados de operatividad de
equipos
Asignado:
Integrantes:
Humano – Software sin licencia
Descripción:
Instalación de Software sin licencia en los equipos de computo de la UNF, producido por el
desconocimiento de los docentes y alumnado solo los protocolos y normas técnicas
relacionadas con las TIC
Refinamiento:
Sub Condicion 1: Utizacion de Software sin licencia
Accion 1: Compra de licencia de Software
Accion 2: Usos de Software no Licenciado
Asignado:
Integrantes:
Humano – Ausencia de Personal de Soporte Técnico
Descripción:
Cuando se ausenta el personal de la Unidad de tecnologías de la información y comunicaciones.
Refinamiento:
Sub Condicion 1: Falta de Soporte Tecnico Oportuno
Accion 1: Monitoreo de personal.
Accion 2: Implementar sistemas de ayuda remota.
Asignado:
Unidad de Recursos Humanos / Unidad de Tecnologías de la Información
Integrantes:

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