Revisión de la

Dirección
 Políticas y Procedimientos
• ¿Son entendibles?
• ¿Son claros, concisos y completos?
• ¿Son coherentes, consistentes y
coordinados?
• ¿Conoce el personal su contenido?
• ¿Se aplican por el personal
consistentemente?
• ¿Existe alguna propuesta para su
modificación?
 Informes de la supervisión
• ¿Existe detección de trabajo no conforme?
• ¿Hemos detectado necesidades de
formación?
• ¿Hacemos la supervisión en forma
constante?
• ¿Requerimos más o menos supervisión?
• ¿Existen propuestas para mejorar la
supervisión?
 Informes de las Gerencias
- ¿Tenemos indicadores para medir el
desempeño de las gerencias?
- ¿Cuál ha sido el desempeño de la
gerencia del sistema de gestión?
- ¿Cuál ha sido el desempeño de la
gerencia de Operaciones?
- ¿Cuál ha sido el desempeño de la
gerencia Administrativa?
- ¿Cuál ha sido el desempeño de la
gerencia General?
 Resultados de auditorias internas
- ¿Cuándo se realizó la auditoria?
- ¿Cuántas NC hubo?
- ¿Cuántas se han cerrado?
- ¿Cuáles han sido recurrentes?
- ¿Son coherentes con los
hallazgos de las evaluaciones?
- ¿Los miembros del equipo auditor
requiere más formación?, ¿Cuál?
 Acciones correctivas
- ¿Existe la necesidad de hacer acciones
correctivas?
- ¿Cuántas acciones correctivas se han realizado?
- ¿Quién se encarga de analizar la causa raíz?
- ¿Quién se encarga de establecer la acción a
tomar?
- ¿Quién se encarga de hacer la acción correctiva?
- ¿Quién se encarga de la evaluación de la
efectividad?
- ¿Se ha detectado recurrencia?
 Acciones preventivas
• ¿Se ha detectado la necesidad de
acciones preventivas?
• ¿Cómo se detectaron?
• ¿Qué proceso se sigue para aplicar
la acción?
• ¿Qué indicadores se establecen
para medir la efectividad de la
acción?
• ¿Quiénes son los encargados de
implantar las acciones preventivas?
 Evaluaciones de la ema
- ¿Cuándo se realizó la última evaluación?
- ¿Cuáles fueron los resultados?
- ¿Cómo se están atendiendo los
hallazgos?
- ¿Quiénes son responsables de
atenderlos?
- ¿Cuántos hallazgos se encuentran
atendidos y cerrados?
 Resultados de intercomparaciones
- ¿Cuándo se participó en
íntercomparaciones o ensayos de
aptitud?
- ¿Cuáles fueron los resultados?
- ¿Se revisa la lista de proveedores de
ensayos de aptitud reconocidos por
ema?
- ¿Existe algún ensayo en el alcance
acreditado?
- ¿Existe algún ensayo en el alcance por
acreditar?
 Cambio en tipo y volumen de
trabajo
- ¿Se ha incrementado o reducido el
volumen de trabajo?
- ¿Existen expectativas de cambio del
volumen de trabajo?
- ¿Existen expectativas de cambio del tipo
de trabajo?
- ¿Se tienen contemplados los recursos
necesarios para atender los cambios?
- ¿Se ha considerado la escisión o
inclusión de miembros que apoyen a los
cambios?
 La retroalimentación de los clientes
- ¿Cuándo se realizó la última evaluación de
satisfacción del cliente?
- ¿Cuáles fueron los resultados?
- ¿Cómo se están atendiendo sus quejas,
opiniones y sugerencias?
- ¿Quiénes son responsables de atenderlos?
- ¿Los comentarios negativos se encuentran
atendidos?
- ¿Los comentarios positivos se usan para
mantener la satisfacción del cliente?
 Las recomendaciones para la
mejora
- ¿Existen recomendaciones para la
mejora?
- ¿Quiénes las han emitido?
- ¿Quiénes las están atendiendo?
- ¿Cuál es el avance de la atención?
- ¿Cómo impactan las
recomendaciones en el sistema de
gestión de laboratorio?
 Actividades de control de calidad
- ¿Cuándo se realizó la última intercomparación
interna?
- ¿Qué tipo de controles de los resultados lleva
el laboratorio?
- ¿Cuáles fueron los resultados?
- ¿Cómo se están atendiendo los hallazgos o
tendencias detectadas?
- ¿Quiénes son responsables de atenderlos?
- ¿Cuántos hallazgos se encuentran atendidos
y cerrados?
 Formación de personal
- ¿Cuándo se realizó la última detección
de necesidades de formación?
- ¿Cuáles fueron los resultados?
- ¿Cómo se está programando la
formación del personal?
- ¿Quiénes son responsables de la
programación?
- ¿Cómo se evalúa la eficacia de la
formación?
 Recursos para el desempeño de
laboratorio
- ¿Cuándo se realizó la última evaluación del
uso eficiente de los recursos?
- ¿Cuáles fueron los resultados?
- ¿Cómo se están atendiendo los hallazgos?
- ¿Quiénes son responsables de atenderlos?
- ¿Cuántos hallazgos se encuentran atendidos
y cerrados?
- ¿Existen sugerencias para el uso eficaz de los
recursos?
 Acuerdos tomados
- ¿Existe la necesidad de modificar el
sistema de gestión o su documentación?
- ¿Los acuerdos tomados tienen?
• Acción a tomar,
• Responsable de la acción,
• Recursos asignados
• Tiempo de respuesta
• Forma de medir la eficacia de la acción
• Responsable de medir la eficacia