PRESENTADO POR: JAVIER ANTONIO CORTES OLAYA – NILSON ANDRES

VANEGAS OLAYA
RTA: no cumple con todos los requisitos que pide la norma, ya que al momento de analizar
la documentación requerida para el procedimiento de no conformidades e incidentes, se
evidencio que faltaba el control de cambio y los registros; por este motivo el procedimiento
quedo incompleto.

RTA: falso, porque para un sistema de gestión SYSO, se debe de tener en cuenta a todas las
áreas de la organización tanto internas como externas, como lo son: los proveedores,
contratistas, socios, entes de control, entre otros.

RTA: según la norma iso 9001:2015, dentro de las obligaciones de los representantes de la
dirección se establece que ellos deben asegurar que los procesos necesarios para el Sistema
de Gestión de la Calidad se establecen e implementan de manera correcta y, además han de
controlar su mantenimiento.

RTA: según el numeral 7.5.3 Control de la información documentada, la información

documentada que se requiere por el Sistema de Gestión de la Calidad y por la norma ISO
9001 debe estar controlada, también dicha documentación de origen externo que la empresa
determine como necesaria para realizar la planificación y operación del Sistema de Gestión
de la Calidad.
RTA: se tendrá que determinar la frecuencia de evaluación del cumplimiento de todos los
requisitos legales según las normas que lo establezcan como lo son la iso 45001.2015 y la
iso 14001:2015 en su numeral, (9.1.2 evaluar el cumplimiento).

RTA: según lo que el auditor evidencio en esa orden de compra fue, que éstas contenían la
cantidad de producto a comprar y el precio, pero faltó evidencia que sustentara que para la
órdenes 1425 y 1433 se hubiesen enviado especificaciones técnicas al proveedor, y así
cumplir con uno de los requisitos de compras el cual es Definir especificaciones del
producto a comprar.

RTA: hubo una no conformidad en la documentación que tenía la compañía, esto se

evidencio cuando se efectúo una revisión más detallada, la política ambiental corporativa
contempla algunos temas no relevantes para la planta en Medellín y no cubre todas las
actividades ambientales relevantes del lugar BCD, uno de los problemas que se encontró
fue la emisión de ruido que sobrepasaban los límites permisibles.