Macroproceso SERVICIO

Sub proceso ELABORACION DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES

Objetivo Integrar informacion correspondiente al proyecto como linea base, ejecucion de
RESPONSABLES: REQUISITOS A CUMPLIR: RECURSOS:
Dirige: Gerente de Proyectos Ver Normograma Humanos: Profesion
ambientales / Gerente general Tecnico Administrativ
Ejecuta: Especialista ambiental Infraestructura: Ofic
Controla: Administrador Informaticos: Compu
impresoras, software
GPS, Camara,
Otros: Materiales de
winchas, SCTR, etc.

ENTRADAS:
Necesidades del cliente por
formalizar la certificacion ambiental
para ejecucion de un proyeecto.
Cronograma de ejecucion del
cumplimiento del Reglamento
Ambiental sectorial (mineria,
agricultura, industria, transportes y
telecomunicaciones, saneamiento).
Supervision por el Organismo
Fiscalizador Evaluador Ambeiental
(OEFA) en las actividades sectoriales.
ACTIVIDADES:
Contacto con el cliente, emision de orden de servicio.
Solicitud de informacion del cliente para elaborar el d
base.
Programación de visita a campo.
Reunion con autoridades competentes 1
Elaboracion de linea Base descriptiva.
Elaboracion de caracterizacion de RRSS.
Ejecucion de monitoreo ambiental
Ejecucion de plan de participacion ciudadana
Reunion con las autoridades competentes 2
Presentacion del instrumento de gestion ambiental
Seguimiento del expediente ante autoridad competen
Levantamiento de observaciones
Evaluar el cumplimiento del expediente.
Analizar las no conformidades e indicadores de eficac
Tomar acciones de mejora

REGISTROS:
Agendas de reunión, de
capacitaciones, de auditoría, de
enfermedades ocupacionales,de
estudios ambientales aprobados,
registros de monitoreos
ambientales Actas de reunión,
Lista de Mecanismos de Participación
Ciudadana, Check list formato campo.
etc.
DOCUMENTOS:
Procedimiento para la identificacion de requisitos leg
Procedimiento para la identificacion de peligros y ev
riesgos
Procedimiento de Acciones Correctivas y de mejor
Procedimiento Control de información documen
Procedimiento Producto ó Servicio No Conforme
Procedimiento Gestión de riesgos
Procedimiento Gestión de conocimiento
Procedimiento para seguridad en oficinas
Procedimiento Revisión por la Dirección

Fecha: 9/1/2019 Version: 1

Valor
percibido
en el
mercado
• Niveles
de
lealtad/re
tención
de los
clientes
•
Participac
ión de
mercado
en el
mercado
• Niveles
de
lealtad/re
tención
de los
clientes
•
Participac
ión de
mercado
• Ingresos
generado
s por los
diferentes
segmento
s
•
Potencial
del
mercado/
segmento
s (en
dinero)
•
Incremen
to de
ingresos
por
nuevos
productos
o
servicios
• Nuevos
consumid
ores,
usuarios,
clientes,
mercados
•
Indicador
es de
niveles de
satisfacció
n de
clientes
• Valor de
la marca.
•
Cobertura
del
mercado
(distribuci
ón)
 o linea base, ejecucion de monitoreo ambienta linea base , basado en la normativa vigente.
RECURSOS: INTERACCIONES:
Humanos: Profesional especializado en medio ambiente, Proveedores: Comunidad,
Tecnico Administrativo (Ver manual de funciones) estado.
Infraestructura: Oficinas Clientes: Todos los
Informaticos: Computadora, telefonos, internet, representantes de centros
impresoras, software de ingenieria. comerciales, agricolas,
GPS, Camara, agroindustria, mineros ,
Otros: Materiales de oficina, EPPS Basicos, uniformes, industria, electricos , empresa
winchas, SCTR, etc. prestadora de servicio sanitario
(agua, desague, residuos
solidos), etc.
RESULTADOS:
mision de orden de servicio. - Expediente de Evaluacion Preliminar Ambienal
el cliente para elaborar el diagnostico de linea del proyecto
- Plan de participacion
ampo. - Informe de monitoreo ambiental linea base.
ompetentes 1 - Certificación ambiental del proyecto.
descriptiva.
cion de RRSS.
mbiental
cipacion ciudadana MEDICION/INDICADORES:
es competentes 2 - Índices de eficiencia interna
nto de gestion ambiental - Niveles de seguridad en el trabajo (tasas de
accidentes)
e ante autoridad competente - Niveles de satisfacción con los proveedores
ciones - Capacidades y habilidades clave del personal
el expediente. - Valor percibido en el mercado
des e indicadores de eficacia e eficiencia. - Niveles de lealtad/retención de los clientes
- Potencial del mercado/segmentos (en dinero)
- Incremento de ingresos por nuevos productos o
servicios
- Nuevos consumidores, usuarios, clientes, mercados
- Indicadores de niveles de satisfacción de clientes

PARAMETROS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

ntificacion de requisitos legales
ntificacion de peligros y evaluacion de Creación de caracterización de proceso bajo
estándar ISO 9001:2008 e ISO 14001: 2004 y
es Correctivas y de mejora actualizacion a sus nuevas versiones.
de información documentada Actualización de caracterización de proceso en la
ó Servicio No Conforme cual cambia de Gestión de Calidad a Gestión de la
de riesgos Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Se incluye
de conocimiento lo referente a ISO 9001:2015 y Decreto
uridad en oficinas reglamentario 1072 Seguridad y Salud en el Trabajo
or la Dirección