Asignatura:

Tributaria I
Actividad No. 7

Presenta:

Marby Hernández ID: 682133

Diana Esguerra ID: 682319
Edexi Contreras ID: 682316
Kelly González ID: 282695

Grupo 10

Tutor:
María Eugenia Olmos

NRC: 5358

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS

CONTADURÍA PÚBLICA
VII SEMESTRE
Bogotá D.C. Colombia, 10 de Junio de 2020
 La comercializadora Los Amigos S.A.S

5 de marzo CUENTA

5 de marzo 14350119 19%

5 de marzo 24080119 19%
5 de marzo 23654005 2.5%
5 de marzo 220501

7 de marzo CUENTA

7 de marzo 220501
7 de marzo 236540 2.5%
7 de marzo 14350119 19%
7 de marzo 24080119 19%
7 de marzo 220501
7 de marzo 111005

10 de marzo CUENTA

10 de marzo 130505
10 de marzo 135515
10 de marzo 135517
10 de marzo 135518
10 de marzo 41352019 19%
10 de marzo 24080219 19%
10 de marzo 613501
10 de marzo 143501
10 de marzo 13559501
10 de marzo 236575

13 de marzo CUENTA

13 de marzo 513505
13 de marzo 513595 19%
13 de marzo 24080119 19%
13 de marzo 236525
13 de marzo 236801
13 de marzo 233595
13 de marzo 233595
13 de marzo 111005

NOTA:

15 de marzo CUENTA

15 de marzo 41752019 19%

15 de marzo 24080219 19%
15 de marzo 130505
15 de marzo 135515
15 de marzo 135517
15 de marzo 135518
15 de marzo 143501
15 de marzo 61350119
15 de marzo 236575
15 de marzo 13559501
15 de marzo 110505
15 de marzo 130505
15 de marzo 111005
15 de marzo 110505

20 de marzo CUENTA

20 de marzo 14350105 5%
20 de marzo 24080105 5%
20 de marzo 236540
20 de marzo 220501
20 de marzo 220501
20 de marzo 111005
25 de marzo CUENTA

25 de marzo 14350119 19%

25 de marzo 24080119 19%
25 de marzo 236540
25 de marzo 220501
25 de marzo 220501
25 de marzo 111005

27 de marzo CUENTA

27 de marzo 14350100 0%
27 de marzo 236540
27 de marzo 236801
27 de marzo 220501
27 de marzo 220501
27 de marzo 111005

30 de marzo CUENTA

30 de marzo 130505
30 de marzo 135515
30 de marzo 135517
30 de marzo 135518
30 de marzo 41352005 5%
30 de marzo 24080205 5%
30 de marzo 110505
30 de marzo 130505
30 de marzo 111005
30 de marzo 110505
30 de marzo 613501
30 de marzo 143501
30 de marzo 13559501
30 de marzo 236575
31 de marzo CUENTA

31 de marzo 521505
31 de marzo 521505
31 de marzo 241205

31 de marzo CUENTA

31 de marzo 540505
31 de marzo 240405

La comercializadora Los Amigos S.A.S

CUENTA

5 de abril 130505
5 de abril 135515
5 de abril 135518
5 de abril 41352000 0%
5 de abril 613501
5 de abril 143501
5 de abril 13559501
5 de abril 236575
5 de abril 110505
5 de abril 130505
5 de abril 111005
5 de abril 110505

10 de abril CUENTA

10 de abril 14350119 19%

10 de abril 24080119 19%
10 de abril 236540
10 de abril 220501

12 de abril CUENTA

12 de abril 513505
12 de abril 513595 19%
12 de abril 24080119 19%
12 de abril 236525
12 de abril 236801
12 de abril 233595
12 de abril 233595
12 de abril 111005

NOTA:

15 de abril CUENTA

15 de abril 130505
15 de abril 135515
15 de abril 135517
15 de abril 41352019 19%
15 de abril 24080219 19%
15 de abril 61350119
15 de abril 14350119
15 de abril 13559501
15 de abril 236575
15 de abril 110505
15 de abril 130505
15 de abril 111005
15 de abril 110505
20 de abril CUENTA

20 de abril 154005 19%

20 de abril 24080119 19%
20 de abril 236540
20 de abril 236801
20 de abril 233595
20 de abril 233595
20 de abril 111005

25 de abril CUENTA

25 de abril 220501
25 de abril 236540
25 de abril 14350119 19%
25 de abril 24080119 19%
25 de abril 220501
25 de abril 111005

30 de abril CUENTA

30 de abril 152005
30 de abril 13559502
30 de abril 236540
30 de abril 233595
30 de abril 233595
30 de abril 111005

30 de Abril CUENTA

30 de abril 521505
30 de abril 521505
30 de abril 241205
30 de Abril CUENTA

30 de abril 540505
30 de abril 240405
 La comercializadora Los Amigos S.A.S
Marzo 20xx

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 20,000,000 0

IMPUESTO A LAS VENTAS - DESCONTABLE 3,800,000 0
RETENCION EN LA FUENTE - COMPRAS 0 500,000
PROVEEDORES - NACIONALES 0 23,300,000

TOTAL 23,800,000 23,800,000

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

PROVEEDORES - NACIONALES 699,000 0

RETENCION EN LA FUENTE - COMPRAS 15,000 0
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 0 600,000
IMPUESTO A LAS VENTAS - DESCONTABLE 0 114,000
PROVEEDORES - NACIONALES 22,601,000 0
BANCOS 0 22,601,000

TOTAL 23,315,000 23,315,000

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

CLIENTES NACIONALES 13,505,520 0

RETENCION EN LA FUENTE - VENTAS 300,000 0
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 342,000 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 132,480 0
INGRESOS ORDINARIAS 0 12,000,000
IMPUESTO A LAS VENTAS - GENERADO 0 2,280,000
COSTO DE VENTAS 5,400,000 0
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 0 5,400,000
AUTORRETENCION DE RENTA 48,000 0
AUTORRETENCIONES 0 48,000

TOTAL 19,728,000 19,728,000

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 9,000,000 0

SERVICIO ADMINISTRACION 900,000 0
IMPUESTO A LAS VENTAS - DESCONTABLE 171,000 0
RETENCION EN LA FUENTE - SERVICIOS 0 18,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0 12,420
CUENTAS POR PAGAR VARIOS 0 10,040,580
CUENTAS POR PAGAR VARIOS 10,040,580 0
BANCOS 0 10,040,580

TOTAL 20,111,580 20,111,580

CONTABILIZAMOS EL IVA DEL 19%, PORQUE LA LEY 1819 DE 2016

ESTABLECIO UNA TARIFA GENERAL DEL 19%
DIAN - CONCEPTO 901902 DEL 09 DE MARZO DE 2017

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

DEVOLUCIONES EN VENTAS 600,000 0

IMPUESTO A LAS VENTAS - GENERADO 114,000 0
CLIENTES NACIONALES 0 675,276
RETENCION EN LA FUENTE 0 15,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0 17,100
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0 6,624
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 270,000 0
COSTO DE VENTAS 0 270,000
AUTORRETENCIONES 2,400 0
AUTORRETENCION DE RENTA 0 2,400
CAJA GENERAL 12,830,244 0
CLIENTES NACIONALES 0 12,830,244
BANCOS 12,830,244 0
CAJA GENERAL 0 12,830,244

TOTAL 26,646,888 26,646,888

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIOS - MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 50,000,000 0

IMPUESTO A LAS VENTAS - DESCONTABLE 2,500,000 0
RETENCION EN LA FUENTE - COMPRAS 0 1,250,000
PROVEEDORES - NACIONALES 0 51,250,000
PROVEEDORES - NACIONALES 51,250,000 0
BANCOS 0 51,250,000
 TOTAL 103,750,000 103,750,000

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

INVENTARIOS - MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 20,000,000 0

IMPUESTO A LAS VENTAS - DESCONTABLE 3,800,000 0
RETENCION EN LA FUENTE - COMPRAS 0 500,000
PROVEEDORES - NACIONALES 0 23,300,000
PROVEEDORES - NACIONALES 23,300,000 0
BANCOS 0 23,300,000

TOTAL 47,100,000 47,100,000

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

IMERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 15,000,000 0

RETENCION EN LA FUENTE - COMPRAS 0 225,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0 62,100
PROVEEDORES - NACIONALES 0 14,712,900
PROVEEDORES - NACIONALES 14,712,900 0
BANCOS 0 14,712,900

TOTAL 29,712,900 29,712,900

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

CLIENTES NACIONALES 10,133,600 0

RETENCION EN LA FUENTE - VENTAS 250,000 0
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 75,000 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 41,400 0
INGRESOS ORDINARIAS 0 10,000,000
IMPUESTO A LAS VENTAS - GENERADO 0 500,000
CAJA GENERAL 10,133,600 0
CLIENTES NACIONALES 0 10,133,600
BANCOS 10,133,600 0
CAJA GENERAL 0 10,133,600
COSTO DE VENTAS 4,500,000 0
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 0 4,500,000
AUTORRETENCION DE RENTA 40,000 0
AUTORRETENCIONES 0 40,000

TOTAL 35,307,200 35,307,200

 NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 144,734 0

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 47,610 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 0 192,344

TOTAL 192,344 192,344

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMETARIOS 536,850 0

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMETARIOS 0 536,850

TOTAL 536,850 536,850

La comercializadora Los Amigos S.A.S

Abril 20XX

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

CLIENTES NACIONALES 29,425,800 0

RETENCION EN LA FUENTE - VENTAS 450,000 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 124,200 0
INGRESOS ORDINARIAS 0 30,000,000
COSTO DE VENTAS 16,500,000 0
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 0 16,500,000
AUTORRETENCION DE RENTA 120,000 0
AUTORRETENCIONES 0 120,000
CAJA GENERAL 29,425,800 0
CLIENTES NACIONALES 0 29,425,800
BANCOS 29,425,800 0
CAJA GENERAL 0 29,425,800

TOTAL 105,471,600 105,471,600

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 30,000,000 0

IMPUESTO A LAS VENTAS - DESCONTABLE 5,700,000 0
RETENCION EN LA FUENTE - COMPRAS 0 750,000
PROVEEDORES - NACIONALES 0 34,950,000

TOTAL 35,700,000 35,700,000

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 9,000,000 0

SERVICIO ADMINISTRACION 900,000 0
IMPUESTO A LAS VENTAS - DESCONTABLE 171,000 0
RETENCION EN LA FUENTE - SERVICIOS 0 18,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0 12,420
CUENTAS POR PAGAR VARIOS 0 10,040,580
CUENTAS POR PAGAR VARIOS 10,040,580 0
BANCOS 0 10,040,580

TOTAL 20,111,580 20,111,580

CONTABILIZAMOS EL IVA DEL 19%, PORQUE LA LEY 1819 DE 2016

ESTABLECIO UNA TARIFA GENERAL DEL 19%
DIAN - CONCEPTO 901902 DEL 09 DE MARZO DE 2017

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

CLIENTES NACIONALES 21,593,500 0

RETENCION EN LA FUENTE - VENTAS 475,000 0
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 541,500 0
INGRESOS ORDINARIAS 0 19,000,000
IMPUESTO A LAS VENTAS - GENERADO 0 3,610,000
COSTO DE VENTAS 8,550,000 0
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 0 8,550,000
AUTORRETENCION DE RENTA 76,000 0
AUTORRETENCIONES 0 76,000
CAJA GENERAL 21,593,500 0
CLIENTES NACIONALES 0 21,593,500
BANCOS 21,593,500 0
CAJA GENERAL 0 21,593,500

TOTAL 74,423,000 74,423,000

 NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 85,000,000 0

IMPUESTO A LAS VENTAS - DESCONTABLE 16,150,000 0
RETENCION EN LA FUENTE - COMPRAS 0 850,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0 586,500
PROVEEDORES - NACIONALES 0 99,713,500
CUENTAS POR PAGAR VARIOS 99,713,500 0
BANCOS 0 99,713,500

TOTAL 200,863,500 200,863,500

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

PROVEEDORES - NACIONALES 1,048,500 0

RETENCION EN LA FUENTE - COMPRAS 22,500 0
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 0 900,000
IMPUESTO A LAS VENTAS - DESCONTABLE 0 171,000
PROVEEDORES - NACIONALES 33,901,500 0
BANCOS 0 33,901,500

TOTAL 34,972,500 34,972,500

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

MAQUINARIA Y EQUIPO 60,000,000 0

DESCUENTOS TRIBUTARIOS 11,400,000 0
RETENCION EN LA FUENTE - COMPRAS 0 1,500,000
PROVEEDORES - NACIONALES 0 69,900,000
CUENTAS POR PAGAR VARIOS 69,900,000 0
BANCOS 0 69,900,000

TOTAL 141,300,000 141,300,000

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 142,830 0

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 241,224 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 0 384,054

TOTAL 384,054 384,054

 NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMETARIOS 4,373,103 0

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMETARIOS 0 4,373,103

TOTAL 4,373,103 4,373,103

576,398
 CUENTA

05 de abril 41352000 0%

30 de marzo 41352005 5%

10 de marzo 41352019 19%

15 de abril 41352019 19%

15 de marzo 41752019 19%

10 de marzo 241205
10 de marzo 241205
15 de marzo 241205
15 de marzo 241205
30 de marzo 241205
30 de marzo 241205
05 de abril 241205
05 de abril 241205
15 de abril 241205
15 de abril 241205

10 de marzo 135518
15 de marzo 135518
30 de marzo 135518
05 de abril 135518
La comercializadora Los Amigos S.A.S

Libro Auxiliar de Marzo y Abril de 20XX

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

INGRESOS ORDINARIAS 0 30,000,000

TOTALES 0 30,000,000

INGRESOS ORDINARIAS 0 10,000,000

TOTALES 0 10,000,000

INGRESOS ORDINARIAS 0 12,000,000

INGRESOS ORDINARIAS 0 19,000,000

TOTALES 0 31,000,000

DEVOLUCIONES EN VENTAS 600,000 0

TOTALES 600,000 0

TOTAL VENTAS 600,000 71,000,000

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 0 132,480

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 0 19,872
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 6,624 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 994 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 0 41,400
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 0 6,210
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 0 124,200
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 0 18,630
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 0 209,760
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 0 31,464

TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 7,618 584,016

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 132,480 0

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 41,400 0
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0 6,624
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 124,200 0

TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO 298,080 6,624

TOTAL

22,000,000
49,000,000

71,000,000

70,400,000

576,398
291,456

284,942
 ene-feb mar-abr may-jun jul-agoX sep-oct nov-dic
AÑO GRAVABLE 2020 PERIODO Régimen común 1 2 3 4 5 6 Rég. simplificado 7

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: LA COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS S.A.S.

2. IDENTIFICACION CC NIT X TI CE 980396421 - 2

B. BASE GRAVABLE
6. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL 7. NÚMERO DE
47111 40.000.000 ESTABLECIMIENTOS
1
8. ACTIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS Codigo otra actividad 4669 Base gravable otra actividad 30.400.000 FECHA DE MÁXIMA DE
PRESENTACIÓN Y/O PAGO
31/AGO/2020

9. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO BA 71,000,000

10. TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL BC 0
11. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (renglón 9 - 10) BT 71,000,000
12. MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS BB 600,000
13. MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES E 0
14. MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS AF 0
15. MENOS DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS BD 0
16. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 MENOS 12,13,14 Y 15) BE 70,400,000
C. LIQUIDACION PRIVADA II
17. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IC 501,000
18. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 17) BF 75,000
19. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES BG 0
20. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 17 + renglón 19 + renglón 19) FU 576,000
21. VALOR RETENIDO A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO BI 291,000
22. SANCIONES Código de sanción VS 0
23. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 20 - renglón 21 + renglón 22) HA 285,000
D. PAGO
24.VALOR A PAGAR VP 285,000
25. INTERESES DE MORA IM 0
26. TOTAL A PAGAR (renglón 24 + renglón 25) TP 0
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO II
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de SI NO X mi aporte debe destinarse al proyecto
27. PAGO VOLUNTARIO AV 0
28. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (renglón 24 + renglón 25) TA 0

FIRMAS
DECLARANTE
Nombres y apellidos

Firmado electrónicamente por:

MANUEL BALLESTEROS TIPO DE DECLARACION ELECTRONCIA

FECHA DE PRESENTACION 05/17/2020 12:55 PM

Fecha y hora 05/17/2020 12:30 PM

CC X NIT TI CE 93436195 CONSECUTIVO TRANSACION 990025856980

CALIDAD DEL DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL

VALOR PAGADO PRESENTADO SIN PAGO

CONTADOR X REVISOR FISCAL LUGAR DE PRESENTACION: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

Nombres y apellidos
SUCURSAL SHD
Firmado electrónicamente por:
CAMILO CASTELLANOS

Fecha y hora 05/17/2020 12:50 PM

CC X NIT TI CE 79425245 TARJETA PROFESIONAL 21565 - TP

 La comercializadora Los Amigos S.A.S

Fecha Cuenta

27 de marzo 14350100

Fecha Cuenta

20 de abril 154005

Fecha Cuenta

13 de marzo 513595
12 de abril 513595

Fecha Cuenta Tarifa

13 de marzo 236801 1.380%

12 de abril 236801 1.380%

Fecha Cuenta Tarifa

05 de marzo 236802 0.414%

Fecha Cuenta Tarifa

20 de abril 236803 0.69%

2368
 La comercializadora Los Amigos S.A.S
Marzo y Abril 20XX

Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Débito

0 0

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 15,000,000

15,000,000

Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Débito

0 0

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 85,000,000

85,000,000

Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Débito

0 0

SERVICIO ADMINISTRACION 900,000

SERVICIO ADMINISTRACION 900,000

1,800,000

TOTAL COMPRAS 101,800,000

Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Débito

0 0

RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0

RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0

Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Débito

0 0

RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0

Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Débito

0 0

RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0

 0

TOTAL RETENCION ICA 0

Crédito Saldo Final
0 0

0 15,000,000

0 15,000,000

Crédito Saldo Final

0 0

0 85,000,000

0 85,000,000

Crédito Saldo Final

0 0

0 900,000 15,900,000
0 1,800,000 85,900,000

0 1,800,000

0 101,800,000

Crédito Saldo Final

0 0

12,420 12,420
12,420 24,840

24,840 24,840

Crédito Saldo Final

0 0

62,100 62,100

62,100 62,100

Crédito Saldo Final

0 0

586,500 586,500
586,500 586,500

673,440 673,440
 Ene -Feb Mar -Abr

AÑO GRAVABLE 2020 PERIODO 1 2

A INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL

LA COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS S.A.S.

2. IDENTIFICACION NUMERO
C.C NIT X T.I C.E 980396421

B. BASE DE RETENCIONES
6. BASE DE LA RETENCION
C. LIQUIDACION PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO
8. DESCUENTO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES
9. TOTAL RETENCIONES A DECLARAR ( renglón 7 - renglón 8)
10. SANCIONES Código de sanciones
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
13. INTERESES DE MORA
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)

FIRMAS
DECLARANTE
Nombres y apellidos

Firmado electrónicamente por:

MANUEL BALLESTEROS

Fecha y hora 05/17/2020 ### 12:35 PM

CC X NIT TI CE 93436195

CALIDAD DEL DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL

 CONTADOR X REVISOR FISCAL

Nombres y apellidos

Firmado electrónicamente por:

CAMILO CASTELLANOS

Fecha y hora 05/17/2020 ### 12:40 PM

CC X NIT TI CE 79425245 TARJETA PROFESIONAL 2156

Amigo contribuyente:
Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de impuesto
Carrera 30 Nº 25-90 PBX: (571) 338 5000 www.haciendabogota.gov.co Información: Línea 195
 Mar -Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic
2 X 3 4 5 6

D
6421 2

BR 101,800,000

RP 673,000
DR 0
BH 673,000
VS 0
HA 673,000

VP 673,000
IM 0
TP 0

TIPO DE DECLARACION ELECTRONICA

FECHA DE PRESENTACION 12:48 PM

CONSECUTIVO TRANSACION 990002804568

93436195 VALOR PAGADO PRESENTADO SIN PAGO

TANTE LEGAL LUGAR DE PRESENTACION: SECRETARIA HACIENDA

 SUCURSAL SHD

A PROFESIONAL 21565 - TP

rección de impuestos de Bogotá

ción: Línea 195