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Existen definidos tiempos de respuesta para las reparaciones? las reparaciones son efectuadas por
X
proveedores externos
1.4 Relacionados con los Dispositivos de Almacenamiento
Existe un control estricto de las copias de seguridad? cada departamento es responsable de la
X
infromación que generan
Estas copias estan almacenadas en el mismo departamento? X perdida de información operativa
Se tienen identificados los archivos con información confidencial? X es responsabilidad de cada area
¿Se cuenta con algún procedimiento de eliminación segura de unidades de no se ubico al responsable
X
almacenamiento?
¿Existen políticas sobre el uso de medios de almacenamiento? X son utilizados particularmente
¿Existen políticas para el uso de los puertos para unidades externas? X los puertos no estan regulados
¿Gestiona los perfiles de los usuarios dicho administrador? no se encontro evidencia de los perfiles de
X
usuarios.
¿Se pide clave de acceso apara iniciar sesión en el equipos? X
¿Es auto cambiable la clave de acceso al sistema? X
¿Solicitan los administradores cambiar la contraseña periodicamente? X
son claves estáticas
¿Se obliga a renovar periódicamente la contraseña? X
¿Si no se renueva la contraseña, te permite el acceso restringiendo algunos
X
servicios?
¿Se bloquea la cuenta con determinado número de intentos fallidos? X
¿Existen políticas para el desbloqueo de cuentas de usuario? X se solicita directamente a sistemas
2.2 Aspectos Relacionados al Sw.
Los programas ofimáticos u otros programas utilizados en la empresa cuentan
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con las licencias correspondientes?
Para el resguardo de los diversos discos de programas, se tiene un
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archivadero adecuado?
CHECK LIST - SEGURIDAD INFORMATICA Y SISTEMAS
RESPONSABLE : Alex Picón Berrocal