Ingresos gravados a la tarifa general 185,600,000

Ingresos gravados a la tarifa del 5% 98,600,000

Ingresos exentos 650,000,000
Ingresos por exportaciones 35,000,000
Ingresos excluidos 195,000,000
Devoluciones en ventas gravados a la tarifa general 55,000,000
TOTAL INGRESOS NETOS 1,109,200,000
Compras directas a producción gravadas a la tarifa general 285,000,000
Compras directas a producción gravadas a la tarifa del 5% 102,000,000
Compras y servicios excluidos 65,000,000
Devoluciones en compras gravadas a la tarifa general 32,500,000

Compras mercancia importada directa a producción, arancel 5%

y tarifa de IVA 19%, dentro del valor no estan incluidos esos
conceptos 285,000,000
Gastos comunes por compras a la tarifa 19% 35,200,000
Gastos comunes por servicios a la tarifa 19% 25,300,000
Reteiva que le practicaron en el periodo 6,500,000

Le prestaron un servicios desde el exterior por concepto de

asistencia técnica, ese servicio esta gravado en colombia a la
tarifa general y es para una maquina de producción 15,000,000
Realizo donación a una entidad sin animo de lucro de mercancia
gravada a la tariga general 2,500,000

Prorrateo
Valor compra

Gastos comunes por compras a la tarifa 19% 35,200,000

Gastos comunes por servicios a la tarifa 19% 25,300,000

Liquidación IVA
Iva generado 19%
Iva generado 5%
Iva donación
Iva recuperado en devoluciones en com
TOTAL IVA GENERADO
Iva descontable 19%
Iva descontable 5%
Iva descontable importación 19%
Iva descontable servicios 19%
Iva retenido por operaciones con extran
Iva resultante en devoluciones en venta
TOTAL DESCONTABLE
SALDO A FAVOR
RETEIVA
TOTAL SALDO A FAVOR
 Iva transitorio
Tarifa Iva generado Iva descontable descontable
17% 19% 35,264,000
9% 5% 4,930,000
59%
3%
18%
0% 19%
100%
19% 54,150,000
5% 5,100,000

19%

19% 56,857,500
19% 6,688,000
19% 4,807,000

19% 2,850,000

Valor IVA transitorio % ingresos Valor IVA al Total IVA

Tarifa IVA 19%
descontable excluidos gasto descontable
19% 6,688,000 18% 1,175,766 5,512,234
19% 4,807,000 18% 845,082 3,961,918

35,264,000
4,930,000
475,000
6,175,000
46,844,000
59,662,234
5,100,000
56,857,500
 3,961,918
2,850,000
10,450,000
138,881,652
- 92,037,652
- 6,500,000
- 98,537,652
Iva generado por Iva recuperado por
devoluciones en devolucione en
compras ventas

10,450,000

6,175,000