Nombre del Documento: Formato Bitácora de Cambios Código: ITVY-CA-PG-001-04

Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Página 1 de 1

Tabla para control de cambios

Nombre del Documento / Sección (1)
Instructivo del SGC para las compras
directas
Formato de Selección de
proveedores/Instructivo de llenado
Formato de Evaluación de
proveedores/Instructivo de llenado
Formato de catalogo de
proveedores/Instructivo de llenado
Formato orden de compra/Instructivo
de llenado
Procedimiento del SGC para el
mantenimiento correctivo y o
preventivo
Procedimiento del SGC para el
mantenimiento correctivo y o
preventivo
Formato de Lista de verificación para
la infraestructura y equipo
Formato Orden de trabajo de
mantenimiento
Procedimiento del SGC para la
captación de ingresos propios
Manual de calidad
Ubicación específica
Párrafo/Figura/Tabla
(2)
Todo el instructivo
En los números 1 , 12
En los números 6,13,14,15
En los números 1,2,3,4,5,8,9,10
En los números 1,5
3. Políticas de operación:
3.1,3.2,3.3,3.6,3.8,3.10
3. Políticas de operación: 3.9
Tabla en el número 6
Tabla en el número 7 sección
“materiales utilizados”
Todo el procedimiento
2014
Se hicieron modificaciones al
manual de calidad, pasando a
multisitios y a revisión 1
Comentario:
Justificación del cambio(3)
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Se elimina el párrafo debido a que
los CRODES no aplican este
procedimiento
Dice “atendido inmediatamente” y
se elimina la palabra
inmediatamente debido a que no se
realiza en la práctica de esta
manera
Está el apartado 7 “materiales
utilizados” , y se elimina debido a
que esta sección no tiene un uso o
aplicación
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Se le hicieron modificaciones al
manual de calidad, en todos y
cada uno de los apartados, como
Cambio Propuesto (4)
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Eliminar
Quitar la palabra inmediatamente, y
dejar solo “atendido”
Eliminar
Personalizar de multisitios a
individual
Actualizaciones del manual de la
calidad.

Todos los Procedimientos del Sgc
Todos los Formatos del Sgc
Anexos
Buzón de quejas y/o Sugerencias.
Procedimiento de Captación de
Ingresos Propios
Procedimiento de Residencias
Profesionales, plan en liquidación y
en competencias.
Formatos de Visitas a Empresas.-
ITVY-VI-PO-001-01, 02, 05 Y 06
Todos y cada uno de los
procedimientos
Todos los formatos en donde
aparezcan códigos
Se hicieron cambios en todos los
anexos
En el rubro de políticas de
operación en los puntos 3.1, 3.2,
3.3 y 3.11, y se quita la palabra
COMITÉ DE QUEJAS, en donde
aparezca
En el punto número 5 de
Descripción del procedimiento, en
el 1.1, 2.1, 4.1, 7.1, 7.3 y 8.1. Y en
el punto 7 Registros se elimina el rubro de
SIATEC.
Y finalmente en el punto no. 8 Glosario se
elimina el rubro de SIATEC
En el punto número 7 de registro
se cambia áreas correspondientes
antes áreas académicas por
división de estudios profesionales
En el formato con código: ITVY-VI-PO-001-
01 se le anexa una leyenda de
instrucciones de llenado de cuestionario y
en el encabezado del cuestionario en la
1era celda se le agrega el domicilio,
teléfono y nombre del responsable y al final
del formato se le anexa una leyenda.
En el formato con código: ITVY-VI-PO 001-
02, se le agrega el lugar y la fecha para
llenado, en el 3er párrafo del escrito se le
agrega una palabra y a mitad del formato
se le agrega el número de teléfono la
en general la revisión pasando a
rev. 1
A partir de la Certificación individual se inicia
con la Revisión 0. Se da revisión total al
documento resultando el siguiente ajuste:
A partir de la Certificación individual se inicia
con la Revisión 0. Se da revisión total al
documento resultando el siguiente ajuste:
Se modificaron los 11 anexos actualizando
todos los anexos
Se actualizan las políticas de operación y el
diagrama del procedimiento con la aparición
de un comité de quejas
Se modifican y actualiza los rubros donde
aparezca SIATEC y el procedimiento de las
actividades.
Cambio de responsable de conservar el
documento.
Se cambian algunas palabras y se
le agrega mas texto que se
consideran pertinentes para el
mejor entendimiento de los
usuarios.
Se modifica el código de identificación de todos los
Procedimientos de SNEST-por ITVY-, en todos los
códigos y se agrega el logo del instituto actualizado.
Se modifica el código de identificación de
todos los formatos de SNEST-por ITVY-,
en todos los códigos y se agrega el logo
del instituto actualizado
Actualización de anexos sgc
Se elimina la palabra Comité de Quejas
Se actualiza el programa de operación
del procedimiento ITVY-AD-PO-002
Captación de Ingresos Propios,
eliminando la palabra SIATEC en los
apartados que aparecían, así como
también la póliza de ingreso, haciéndola
mensual.
Cambio de responsables de documento
Cambio a los formatos anexos de
palabras, y correciones.

Formato de Gestion del Curso –
ITVY-AC-PO-004-01
Formato de Asigancion de Asesor
ITVY-AC-PO-007-02, de Residencias
Profesionales y pasando a Revisión
#1
Carga Académica (No, de control de
Estudiante), sin código.
Y cambios reflejados en el
procedimiento de Reinscripción
ITVY-AC-PO-02
Procedimiento de Control de
itución
Al formato de gestión del curso se hace una Se modifica todo el formato de Cambios al formato
restructuración general de todo el formato
gestión del curso para aligerar el
debido al impacto que tuvo en la auditoría
externa y pasa hacer revisión 1. entendimiento del proceso que
hacen los docentes (usuarios) en
sus planeaciones.
Se hacen cambios en el formato declarado Con base a los cambios propuestos, se Cambio de adecuamiento de palabras y
de asesor interno de Residencias pretende por un lado el ahorro de hojas ahorro de hojas para el formato de la
Profesionales con código ITVY-AC-PO-007-
por cada docente y sus respectivas Asignación de asesor de residencias
02, con revisión 0 y pasando a revisión 1,
copias, así como el expedir la profesionales.
se modifica la Revisión, en el punto número
(2), Numero de Oficio, (3), fecha, (4)nombre constancia al docente para su estimulo
del asesor se cambia por catedrático, (5), al desempeño, sea la misma
periodo, (6)residente, (7) carrera, información recopilada.
(8)proyecto, y las áreas 6,7,8 y 9
originalmente son en una columna
horizontal cambiando a vertical.
Se módica la carga académica, quitándole Se hacen las modificaciones Se modifica la carga académica en el
la line , donde va la firma del estudiante número 20 que pertenece a la firma del
debido a que los procesos de
(no. 20), Así como también se hacen estudiante, así como también al
adecuaciones en el procedimiento de reinscripción se están haciendo en
línea y es necesario adaptarlos a procedimiento ya que por causas de que
Reinscripción específicamente en el párrafo
dos sustituyéndose el “manual normativo las reinscripciones ya son en línea fue de
una nueva orma. Por lo tanto vital importancia hacer adecuaciones en
académico administrativo 2007”, por
también se hacen las los párrafos con numeración consecutiva
“manual normativo académico
administrativo 2009-2010 versión “1”. modificaciones pertinentes al 1, 2 del propósito, Políticas de operación
Se elimina en el párrafo numeración 3.2 procedimiento del reinscripción en la numeración 3.2, y 3.4 de las
“manual normativo académico políticas de operación. en el punto
administrativo 2007”. En el párrafo número 5 de descripción del
numeración 3.4 se elimina desde pago en
procedimiento en el punto número 4 5 y 6
efectivo hasta el último punto final que se
refiere a carga académica. y finalmente en el punto número 7 de
En la hoja número 4 en el punto número registros en la tercer y ultima línea.
5del punto 4 se agrega el punto 4.4
Elaborar carga académica en el sistema
integral de información con auxilio del
coordinador de carrera. En el 5.2 se
modifica por “El sistema integral de
información archiva la carga académica de
forma electrónica del estudiante.
En el punto 5.3. se agrega “El coordinador
de carrera imprime carga autorizada y la
entrega al depto. de servicios escolares
para su resguardo, en el exp. Del
estudiante. En el 6.1 se agrega “la carga
académica del alumno queda registrada en
la base de datos del sistema integral de
información por tiempo indefinido. Y por
último se agrega al punto no. 7 de registros
en el 3er renglón “SII y S.E.”
Leyenda: final de cada párrafo de todos los Se modifica la leyenda. Se cambia la leyenda en el pie de página de
procedimientos. cada procedimiento, para mayor control de los
 Documentos ITVY-CA-PG-001 registros, ejemplo: Toda copia en PAPEL, es
un Documento No Controlado, a excepción del
original” ”, por Toda copia en PAPEL es un
Documento No Controlado distinto a lo
declarado en el portal a excepción del
original.

Elabora Revisa Autoriza

M.A. RIGOBERTO REYES VALENZUELA M.A. RIGOBERTO REYES VALENZUELA

LIC. LETICIA VELA PALOMERA
REPRESENTANTE DE DIRECCION REPRESENTANTE DE DIRECCION
CONTROLADORA DE DOCUMENTOS
Nombre y Firma (6) Nombre y Firma (7)
Nombre y Firma (5)

Fecha Fecha Fecha

ITVY-CA-001-04
ITVY-CA-001-04 Rev.0 Rev.0
 INSTRUCTIVO DE LLENADO

NUMERO DESCRIPCIÓN
1 Anotará el nombre del documento en donde se realiza el cambio, pudiendo ser este:
Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y
Formatos, así como también deberá especificar la sección correspondiente.
Ejemplo:
Documento : Procedimiento Inscripción , Sección: Descripción del
procedimiento

2 Anotará el párrafo, frase, tabla o etapa en donde se realizará la modificación.

3 Anotar la justificación del cambio
4 Anotará el cambio propuesto
5 Nombre y Firma del responsable de proponer los cambios, y la fecha de elaboración.
6 Nombre y Firma del responsable de revisar los cambios, y la fecha de revisión.
7 Nombre y Firma del responsable de autorizar los cambios, y la fecha de autorización.

Los documentos sujetos a cambios pueden ser: Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y Formatos. Cuando
exista la necesidad de realizar cambio(s) a estos documentos, el área responsable lo solicita por medio de un oficio dirigido al Representante de la
Dirección ante el Sistema de Gestión de Calidad, el cual debe anexar:
a. Llenado del Formato para identificación de Cambios
Una vez revisado y autorizado el cambio según las políticas establecidas en el Procedimiento del SGC para el Control de Documentos. (ITCV-CA-PG-
001), se asigna el nuevo número de revisión. En los procedimientos, los cambios se identifican en la sección “Control de cambios” .
En caso de no aprobarse el cambio, el Representante de la Dirección o Auditor Líder (Según corresponda) informa al responsable del área solicitante
las causas de no procedencia.

ITVY-CA-001-04 Rev.A