ENTIDAD: 068-9999-0000 COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR - PLANTA CENTRAL 42505 42451

04/10/2016 DEV NOR OGA QUINTO MONTIEL NELLY EUGENIA pago de viático y movilización con
destino a IBARRA del 26 de Agosto al 04 de Septiembre del 2016. MEMO 2479-FIS-CTE, MEMO
CTE-DTH-2016-1681-M y Liquidación No. 3475. 734.00 734.00 APROBADO S QUINTO MONTIEL
NELLY EUGENIA 0916707417 SALARCON SALARCON CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN
UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 14.00 14.00 0.00 42506 42448 04/10/2016
DEV NOR OGA COLOBON RODRIGUEZ LUIS ANTONIO pago de viático y movilización con destino a
IBARRA del 26 de Agosto al 04 de Septiembre del 2016. MEMO 2479-FIS-CTE, MEMO CTE-DTH-
2016-1681-M y Liquidación No. 3474. 734.00 734.00 APROBADO S COLOBON RODRIGUEZ LUIS
ANTONIO 0920974409 SALARCON SALARCON CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG
FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 14.00 14.00 0.00 42507 42444 04/10/2016 DEV
NOR OGA VELASCO VILLAVICENCIO WASHINGTON FERNANDO pago de viático y movilización con
destino a IBARRA del 19 hasta el 28 de Agosto del 2016. MEMO 2479-FIS-CTE, MEMO CTE-DTH-
2016- 1681-M y Liquidación No. 3467. 734.00 734.00 APROBADO S VELASCO VILLAVICENCIO
WASHINGTON FERNANDO 0919107037 SALARCON SALARCON CMOLINASSE RR APAGUILARA PR
PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 14.00 14.00 0.00 42508 42442
04/10/2016 DEV NOR OGA LLONGO PILCO SEGUNDO HERIBERTO pago de viático y movilización
con destino a IBARRA del 19 hasta el 28 de Agosto del 2016. MEMO 2479-FIS-CTE, MEMO CTEDTH-
2016-1681-M y Liquidación No. 3466. 734.00 734.00 APROBADO S LLONGO PILCO SEGUNDO
HERIBERTO 0926619057 SALARCON SALARCON CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG
FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 14.00 14.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes -
CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 068, Unidad Ejecutora =
9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 42505, Numero De Cur <= 44838 Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2016 SOL PAGO No. CUR No. ORI.
FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA
USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 1 de 10 Fecha: 01/11/2016 Hora:
17:18:41 Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR 42741 41787 05/10/2016 DEV NOR
OGA QUIMIS URRESTA HENRY XAVIER.- por concepto de movilización con destino a PORTOVIEJO-
MANABI el 07 de Julio del 2016. Adjunto MEMO-2438-FIS-CTE-2016, MEMO-CTE-DTH-2016-1665-
M, LIQ 3277 y demás documentos de soporte. 5.00 5.00 APROBADO S QUIMIS URRESTA HENRY
XAVIER 0922617675 VABENAVIDES VABENAVIDE S CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN
UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 5.00 5.00 0.00 42745 41789 05/10/2016 DEV
NOR OGA QUIMIS URRESTA HENRY XAVIER.- Para gastos de movilización , con destino a la
provincia de Manabí , el 01 de Julio del 2016.Adjunto MEMO-2438-FIS-CTE-2016, MEMO-CTE-DTH-
2016-1665-M, LIQ 3278 y demás documentos de soporte. 10.00 10.00 APROBADO S QUIMIS
URRESTA HENRY XAVIER 0922617675 VABENAVIDES VABENAVIDE S CMOLINASSE RR APAGUILARA
PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00 42904 42904
05/10/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:68-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 278
126.50 0.00 APROBADO S COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 0968589570001 USERAPP
USERAPP CMOLINASSE RR CMOLINASSE RR PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000
530301 0901 001 0 126.50 126.50 0.00 42941 42941 05/10/2016 COM NOR OGA SABANDO
CARRIEL JORGE MANUEL pago de viático y movilización con destino a IBARRA, del 12 al 21 de
Agosto del 2016. MEMO 2535-FIS-CTE, MEMO CTE-DTH2016-1662-M y Liquidación No. 3428.
734.00 0.00 APROBADO N SABANDO CARRIEL JORGE MANUEL 0913692786 OMANZUR OMANZUR
OMANZUR PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 14.00 14.00 0.00
42947 42947 05/10/2016 COM NOR OGA MONAR BANO LUIS ENRIQUE pago de viático y
movilización con destino a IBARRA, del 12 al 21 de Agosto del 2016. MEMO 2535-FIS-CTE, MEMO
CTE-DTH2016-1662-M y Liquidación No. 3427. 595.00 0.00 APROBADO N MONAR BANO LUIS
ENRIQUE 0923109557 OMANZUR OMANZUR OMANZUR PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000
001 000 530301 0901 001 0 14.00 14.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución
del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301,
Numero De Cur >= 42505, Numero De Cur <= 44838 Expresado en Dólares CUR Detallado del
Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2016 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA
ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS
Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 2 de 10 Fecha: 01/11/2016 Hora: 17:18:41
Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR 42949 42949 05/10/2016 COM NOR OGA
QUINTO MONTIEL NELLY EUGENIA pago de viático y movilización con destino a IBARRA del 05 al 14
de Agosto del 2016. MEMO 2535-FIS-CTE, MEMO CTE-DTH2016-1662-M y Liquidación No. 3388.
736.00 0.00 APROBADO N QUINTO MONTIEL NELLY EUGENIA 0916707417 OMANZUR OMANZUR
OMANZUR PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00
42953 42953 05/10/2016 COM NOR OGA COLOBON RODRIGUEZ LUIS ANTONIO pago de viático y
movilización con destino a IBARRA del 05 al 14 de Agosto del 2016. MEMO 2535-FIS-CTE, MEMO
CTE-DTH2016-1662-M y Liquidación No. 3387. 736.00 0.00 APROBADO N COLOBON RODRIGUEZ
LUIS ANTONIO 0920974409 OMANZUR OMANZUR OMANZUR PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000
000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00 42958 42958 05/10/2016 COM NOR OGA
ALCIVAR MONTECE YALITZA VIVECA pago de viático y movilización con destino a IBARRA -
IMBABURA del 05 al 08 de Agosto del 2016. MEMO 2535-FIS-CTE, MEMO CTE-DTH-2016-1662-M y
Liquidación No. 3289. 241.00 0.00 APROBADO N ALCIVAR MONTECE YALITZA VIVECA 0916250236
OMANZUR OMANZUR OMANZUR PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901
001 0 14.00 14.00 0.00 42962 42962 05/10/2016 COM NOR OGA VELASCO VILLAVICENCIO
WASHINGTON FERNANDO pago de viático y movilización con destino a IBARRA del 29 de Julio al
07 de Agosto del 2016. MEMO 2535-FIS-CTE, MEMO CTE-DTH2016-1662-M y Liquidación No.
3290. 734.00 0.00 APROBADO N VELASCO VILLAVICENCIO WASHINGTON FERNANDO 0919107037
OMANZUR OMANZUR OMANZUR PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530301 0901
001 0 14.00 14.00 0.00 43066 43066 06/10/2016 COM NOR OGA ROMERO SALINAS INGEBORTH
YULIANA-. Pago de viático ymovilización con destino a IMBABURA del 02 al 11 de septiembre del
2016. MEMO 2557-FIS-CTE2016, MEMO CTE-DTH-2016-1709-M y Liquidación No. 3515. 734.00
0.00 APROBADO N ROMERO SALINAS INGEBORTH YULIANA 0925065757 CCASTROG CCASTROG
CCASTROG CCASTROG PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 14.00
14.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION
DEL CUR Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 42505,
Numero De Cur <= 44838 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO
SALDO ESTADO 2016 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD.
CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S.
Pago Página: 3 de 10 Fecha: 01/11/2016 Hora: 17:18:41 Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL
ECUADOR 43077 43077 06/10/2016 COM NOR OGA MARTINEZ VELA YADIRA FERNANDA-. Pago de
viático ymovilización con destino a IMBABURA del 02 al 11 de septiembre del 2016. MEMO 2557-
FIS-CTE-2016, MEMO CTE-DTH-2016-1709-M y Liquidación No. 3514. 734.00 0.00 APROBADO N
MARTINEZ VELA YADIRA FERNANDA 1716788623 CCASTROG CCASTROG CCASTROG CCASTROG PR
PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 14.00 14.00 0.00 43188 42941
06/10/2016 DEV NOR OGA SABANDO CARRIEL JORGE MANUEL pago de viático y movilización con
destino a IBARRA, del 12 al 21 de Agosto del 2016. MEMO 2535-FIS-CTE, MEMO CTE-DTH2016-
1662-M y Liquidación No. 3428. 734.00 734.00 APROBADO S SABANDO CARRIEL JORGE MANUEL
0913692786 SALARCON SALARCON CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT 55
000 000 001 000 530301 0901 001 0 14.00 14.00 0.00 43189 42947 06/10/2016 DEV NOR OGA
MONAR BANO LUIS ENRIQUE pago de viático y movilización con destino a IBARRA, del 12 al 21 de
Agosto del 2016. MEMO 2535-FIS-CTE, MEMO CTE-DTH2016-1662-M y Liquidación No. 3427.
595.00 595.00 APROBADO S MONAR BANO LUIS ENRIQUE 0923109557 SALARCON SALARCON
CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0
14.00 14.00 0.00 43190 42949 06/10/2016 DEV NOR OGA QUINTO MONTIEL NELLY EUGENIA pago
de viático y movilización con destino a IBARRA del 05 al 14 de Agosto del 2016. MEMO 2535-FIS-
CTE, MEMO CTE-DTH2016-1662-M y Liquidación No. 3388. 736.00 736.00 APROBADO S QUINTO
MONTIEL NELLY EUGENIA 0916707417 SALARCON SALARCON CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY
AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00 43191 42953
06/10/2016 DEV NOR OGA COLOBON RODRIGUEZ LUIS ANTONIO pago de viático y movilización
con destino a IBARRA del 05 al 14 de Agosto del 2016. MEMO 2535-FIS-CTE, MEMO CTE-DTH2016-
1662-M y Liquidación No. 3387. 736.00 736.00 APROBADO S COLOBON RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
0920974409 SALARCON SALARCON CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT 55
000 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de
Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item
= 530301, Numero De Cur >= 42505, Numero De Cur <= 44838 Expresado en Dólares CUR
Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2016 SOL PAGO No. CUR No. ORI.
FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA
USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 4 de 10 Fecha: 01/11/2016 Hora:
17:18:41 Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR 43211 43066 07/10/2016 DEV NOR
OGA ROMERO SALINAS INGEBORTH YULIANA-. Pago viático y movilización con destino a
IMBABURA del 02 al 11 de septiembre del 2016. Liquidación No. 3515. MEMO 2557-FIS-CTE-2016,
MEMO CTEDTH-2016-1709-M . 734.00 734.00 APROBADO S ROMERO SALINAS INGEBORTH
YULIANA 0925065757 SHNEIRA SHNEIRA CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE
ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 14.00 14.00 0.00 43214 43077 07/10/2016 DEV NOR
OGA MARTINEZ VELA YADIRA FERNANDA-. Pago viático y movilización con destino a IMBABURA
del 02 al 11 de septiembre del 2016. Liquidación No. 3514. MEMO 2557- FIS-CTE-2016, MEMO
CTE-DTH-2016- 1709-M 734.00 734.00 APROBADO S MARTINEZ VELA YADIRA FERNANDA
1716788623 SHNEIRA SHNEIRA CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000
000 001 000 530301 0901 001 0 14.00 14.00 0.00 43333 41817 07/10/2016 DEV NOR OGA JAIME
OLAYA MANUEL ANTONIO por concepto de movilización, destino a LA LIBERTAD el 03 de agosto
del 2016. Adjunto MEMO-2438-FIS-CTE-2016.. MEMO-CTE-DTH-2016-1665-M.. LIQ... 3390 CUR N°
43333 4.15 4.15 APROBADO S JAIME OLAYA MANUEL ANTONIO 0926430646 LROJASF LROJASF
LROJASF CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301
0901 001 0 4.15 4.15 0.00 43435 42958 10/10/2016 DEV NOR OGA ALCIVAR MONTECE YALITZA
VIVECA.- Pago de viático y movilización con destino a IBARRA - IMBABURA del 05 al 08 de Agosto
del 2016. MEMO 2535-FISCTE, MEMO CTE-DTH-2016-1662-M y Liquidación No. 3289. 241.00
241.00 APROBADO S ALCIVAR MONTECE YALITZA VIVECA 0916250236 VABENAVIDES VABENAVIDE
S CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001
0 14.00 14.00 0.00 43440 42962 10/10/2016 DEV NOR OGA VELASCO VILLAVICENCIO
WASHINGTON FERNANDO.- Pago de viático y movilización con destino a IBARRA del 29 de Julio al
07 de Agosto del 2016. MEMO 2535-FIS-CTE, MEMO CTE-DTH2016-1662-M y Liquidación No.
3290. 734.00 734.00 APROBADO S VELASCO VILLAVICENCIO WASHINGTON FERNANDO
0919107037 VABENAVIDES VABENAVIDE S CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE
ORT 01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 14.00 14.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR
de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999,
Item = 530301, Numero De Cur >= 42505, Numero De Cur <= 44838 Expresado en Dólares CUR
Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2016 SOL PAGO No. CUR No. ORI.
FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA
USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 5 de 10 Fecha: 01/11/2016 Hora:
17:18:41 Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR 43556 43556 10/10/2016 COM NOR
OGA SANCHEZ LAVAYEN MARIA OLIVA-. Pago de movilización, con destino a QUITO, el 02 de
septiembre del 2016. Adj.liquidación de viático No.3498. MEMO No.2583-FISCTE-2016, MEMO
No.CTE-DTH-2016-1707 -M. 16.00 0.00 APROBADO N SANCHEZ LAVAYEN MARIA OLIVA
0917852667 CCASTROG CCASTROG CCASTROG PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000
530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00 43762 41797 11/10/2016 DEV NOR OGA QUIMIS URRESTA
HENRY XAVIER.-Pago viaticos por gastos de movilización con destino a la PROVINCIA DE MANABI,
el 04 de Julio del 2016. Se adjunta MEMO-2438- FIS-CTE-2016, MEMO-CTE-DTH-2016- 1665-M, LIQ
No.3280 y demás documentos de soporte. 10.00 10.00 APROBADO S QUIMIS URRESTA HENRY
XAVIER 0922617675 AMARIN AMARIN CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT
55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00 43763 41800 11/10/2016 DEV NOR OGA
SEGARRA VILLAO JHON WILLIAM.-Pago viaticos por gasto de movilización con destino a la
PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA, el 12 de julio del 2016. Se adjunta MEMO-2438-FIS-CTE-2016,
MEMO-CTEDTH-2016-1665-M, LIQ. No.3281 y demás documentos de soporte. 10.00 10.00
APROBADO S SEGARRA VILLAO JHON WILLIAM 0919554097 AMARIN AMARIN CMOLINASSE RR
APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00
43764 41801 11/10/2016 DEV NOR OGA RAMIREZ JARA JAVIER EDUARDO.-Pago viaticos y
movilización con destino a la PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA, del 28 hasta el 29 de julio del 2016.
Se adjunta MEMO-2438-FIS-CTE-2016, MEMO-CTEDTH-2016-1665-M, LIQ. No.3282 y demás
documentos de soporte. 96.00 96.00 APROBADO S RAMIREZ JARA JAVIER EDUARDO 0926776584
AMARIN AMARIN CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000
530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero
De Cur >= 42505, Numero De Cur <= 44838 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC
MONTO MONTO SALDO ESTADO 2016 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA
REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó
Solicitó Aprobó S. Pago Página: 6 de 10 Fecha: 01/11/2016 Hora: 17:18:41 Reporte:
R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR 43765 41802 11/10/2016 DEV NOR OGA PONCE
NARANJO JORGE GABRIEL.-Pago viatico y movilización con destino a la PROVINCIA DEL AZUAY-
CUENCA, del 26 hasta el 27 de julio del 2016. Se adjunta MEMO-2438-FIS-CTE-2016, MEMO-
CTEDTH-2016-1665-M, LIQ. No.3283 y demás documentos de soporte. 52.55 52.55 APROBADO S
PONCE NARANJO JORGE GABRIEL 0925659062 AMARIN AMARIN CMOLINASSE RR APAGUILARA PR
PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00 43766 41795
11/10/2016 DEV NOR OGA QUIMIS URRESTA HENRY XAVIER.-Pago viatico por gasto de
movilización con destino a la PROVINCIA DE MANABIPORTOVIEJO, el 06 de Julio del 2016. Se
adjunto MEMO-2438-FIS-CTE-2016, MEMO-CTE-DTH-2016-1665-M, LIQ. No.3279 y demás
documentos de soporte. 10.00 10.00 APROBADO S QUIMIS URRESTA HENRY XAVIER 0922617675
AMARIN AMARIN CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000
530301 0901 001 0 10.00 10.00 0.00 43811 43556 11/10/2016 DEV NOR OGA SANCHEZ LAVAYEN
MARIA OLIVA.- Pago de movilización con destino a la PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO, el 02 de
septiembre del 2016. Se adjunta MEMO No.2583-FIS-CTE-2016, MEMO No.CTEDTH-2016-1707-M,
liq. No.3498 y demás documentos de soporte. 16.00 16.00 APROBADO S SANCHEZ LAVAYEN
MARIA OLIVA 0917852667 AMARIN AMARIN CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE
ORT 01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00 43878 41814 12/10/2016 DEV NOR
OGA SANCHEZ ALVIA ALAN JOSUE.- Pago de viatico y movilización con destino a CUENCA desde el
04 al 05 de Agosto del 2016. Se adjunta MEMO N° 2438-FIS-CTE, CTE-DTH-2016-1665-M,
Liquidación N° 3389 y demas dctos de soporte.- 95.00 95.00 APROBADO S SANCHEZ ALVIA ALAN
JOSUE 0931468599 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG
FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes -
CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 068, Unidad Ejecutora =
9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 42505, Numero De Cur <= 44838 Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2016 SOL PAGO No. CUR No. ORI.
FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA
USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 7 de 10 Fecha: 01/11/2016 Hora:
17:18:41 Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR 43879 41809 12/10/2016 DEV NOR
OGA MORA HIDALGO JOHN STIVEN.- Pago de viatico y movilización con destino a CUENCA desde el
24 hasta el 25 de Julio del 2016. Se adjunta MEMO N° 2438-FIS-CTE, CTE-DTH-2016-1665-M,
Liquidación N° 3288 y demas dctos de soporte.- 72.00 72.00 APROBADO S MORA HIDALGO JOHN
STIVEN 0928616994 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG
FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00 43880 41804 12/10/2016 DEV NOR
OGA CATAGUA REYNA LUIS ALFREDO.- Pago de viatico y movilización con destino a CUENCA desde
el 26 hasta el 27 de Julio del 2016. Se adjunta MEMO N° 2438-FIS-CTE, CTE-DTH-2016-1665-M,
Liquidación N° 3285 y demas dctos de soporte.- 46.00 46.00 APROBADO S CATAGUA REYNA LUIS
ALFREDO 0920528072 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN
UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00 43966 43966 13/10/2016
COM NOR OGA VIVAR CACERES MARITZA.- Pago de movilización, con destino a QUITO el 02 de
septiembre del 2016, según liquidación de viático No.3517 y Memo No.2627-FISCTE-2016. Adjunto
los documentos de soporte. NOTA: ESTA CERTIFICACION TIENE VALIDEZ DE 30 DIAS. 0909526717
VIVAR CACERES MARITZA 16.00 0.00 APROBADO GALZAMORAD N GALZAMORA D GALZAMORA D
PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00 43978 43966
14/10/2016 DEV NOR OGA VIVAR CACERES MARITZA.- Pago de movilización, con destino a QUITO
el 02 de septiembre del 2016, según liquidación de viático No.3517 y Memo No.2627-FISCTE-2016.
Adjunto los documentos de soporte. NOTA: ESTA CERTIFICACION TIENE VALIDEZ DE 30 DIAS.
0909526717 VIVAR CACERES MARITZA 16.00 16.00 APROBADO SALARCON SALARCON S
CMOLINASSE RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530301 0901 001 0
16.00 16.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio:
DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >=
42505, Numero De Cur <= 44838 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO
MONTO SALDO ESTADO 2016 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG.
CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó
Aprobó S. Pago Página: 8 de 10 Fecha: 01/11/2016 Hora: 17:18:41 Reporte: R00804109.rdlc
REPÚBLICA DEL ECUADOR 44657 44657 24/10/2016 COM NOR OGA JAIME OLAYA MANUEL
ANTONIO.- Pago de movilización para el VIGILANTE. JAIME OLAYA MANUEL ANTONIO, con destino
a PUEBLOVIEJO el 16 de agosto del 2016. Adj.liquidación de viático No. 3480 y memo No.2723-FIS-
CTE-2016 y Memo No.CTE-DTH-2016-1677-M. 3.25 0.00 APROBADO N JAIME OLAYA MANUEL
ANTONIO 0926430646 GALZAMORAD GALZAMORA D GALZAMORA D PR PY AC REN UBG FTE ORT
55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 3.25 3.25 0.00 44691 40063 25/10/2016 DEV NOR OGA
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago # 2 por servicio de emisión
de pasajes aereos en rutas nacionales, para autoridades, funcionarios y servidores de la CTE,
periodo JULIO, Contrato RE-CTE-017-2016, MEMO 027-GZR-CTE-2016, MEMO # 2725-FISCTE, fact.
# 13648 y otros documentos. 2,201.98 2,201.98 APROBADO S EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP 1768161550001 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSE RR
APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 2,201.98
2,201.98 0.00 44698 40064 25/10/2016 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP.- COMPENSACIÒN DE IVA CUR # 44691.- Pago # 2 por servicio de emisión de
pasajes aereos en rutas nacionales, para autoridades, funcionarios de la CTE, periodo JULIO,
Contrato RE-CTE-017-2016, MEMO 027- GZR-CTE-2016, MEMO # 2725-FIS-CTE, fact. # 13648.
264.88 0.00 APROBADO S EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1768161550001 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSE RR CMOLINASSE RR PR PY AC REN UBG FTE
ORT 01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 264.88 264.88 0.00 44838 44657 26/10/2016 DEV
NOR OGA JAIME OLAYA MANUEL ANTONIO.- Pago de movilización para el VIGILANTE. JAIME
OLAYA MANUEL ANTONIO, con destino a PUEBLOVIEJO el 16 de agosto del 2016. Adj.liquidación
de viático No. 3480 y memo No.2723-FIS-CTE-2016 y Memo No.CTE-DTH-2016-1677-M. 3.25 3.25
APROBADO S JAIME OLAYA MANUEL ANTONIO 0926430646 SALARCON SALARCON CMOLINASSE
RR APAGUILARA PR PY AC REN UBG FTE ORT 55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 3.25 3.25
0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR
Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 42505, Numero De Cur
<= 44838 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO
2016 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO.
BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 9
de 10 Fecha: 01/11/2016 Hora: 17:18:41 Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR
TOTAL ENTIDAD: 068-9999-0000 3,072.01 3,072.01 0.00 10,827.93 CANTIDAD DE CURS: 40 TOTAL
GENERAL : 3,072.01 3,072.01 0.00 10,827.93 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del
Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301,
Numero De Cur >= 42505, Numero De Cur <= 44838 Expresado en Dólares CUR Detallado del
Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2016 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA
ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS
Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago Página: 10 de 10 Fecha: 01/11/2016 Hora: 17:18:41
Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR