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  • Castaño Flor A2 M5 Hseq

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    Florvis CasVel
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    CASTAÑO_FLOR_A2_M5_HSEQ.doc

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    de 5

    ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA

    Y LISTA DE VERIFICACIÓN

    MAPA DE PROCESOS

    SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS


    GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECCION
    REQUISITOS PARTES INTERESADAS

    GERENCIAL PRODUCCIÓ SIG


    NY GERENCIAL
    PRESTACIÓN
    DEL SERVICIO

    GESTIÓN DISEÑO Y LOGÍSTICA


    GESTIÓNCOMERCIAL DESARROLLO
    GESTIÓN GESTIÓN
    COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
    Y FINANCIERA

    GESTIÓN
    TIC

    MANTENIMIENTO LABORATORIOS

    PLAN DE
    AUDITORÍA

    Realizar una auditoría interna al proceso de Gestión Comercial que permita


    OBJETIVO verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en la ISO 9001 de
    2015, ISO 14001 de 2015, ISO 45001 de 2018

    1
    ALCANCE ISO 9001 de 2015, ISO 14001 de 2015, ISO 45001 de 2018

    RECURSOS Computador, internet, formatos de registro,

    EQUIPO AUDITOR Flor Castaño – Líder de auditoría….

    CRITERIOS DE
    CONTACTO
    PROCESO/ACTIVDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO(S) AUDITOR LUG
    PRINCIPAL
    DE REFERENCIA
    Gestión comercial / 5.2. Política ISO 9001:2015,
    Actividad de ventas ISO 14001:2015, ISO
    45001:2018
    Gestión comercial / 5.3. Roles,
    Actividad de ventas responsabilidades y
    autoridades en la
    organización ISO
    9001:2015, ISO 14001:2015,
    ISO 45001:2018
    Gestión comercial / 6.1.2. Identificación de
    Actividad de ventas peligros y evaluación de
    riesgos y oportunidades ISO
    45001:2018
    6.1.2. Aspectos ambientales
    ISO 14001:2015
    Gestión comercial / 6.3. Planificación de los
    Actividad de ventas cambios ISO 9001:2015
    8.1.3. Gestión del cambio
    ISO 45001:2018
    Gestión comercial / 7.1. Recursos ISO
    Actividad de ventas 45001:2018, ISO 9001:2015,
    ISO 14001:2015
    Gestión comercial / 7.4. Comunicación, ISO
    Actividad de ventas 9001:2015, ISO 14001:2015,
    ISO 45001:2018
    Gestión comercial / 8.2.2. Determinación de los
    Actividad de ventas requisitos para los
    productos y servicios ISO
    9001:2015
    Gestión comercial / 8.2. Preparación y respuesta
    Actividad de ventas ante emergencias ISO
    14001:2015, ISO 45001:2018
    Gestión comercial / 9.1.2. Satisfacción del
    Actividad de ventas cliente ISO 9001:2015

    2
    Gestión comercial / 9.2. Auditoría interna ISO
    Actividad de ventas 9001:2015

    Gestión comercial / 9.3.3. Salidas de la revisión


    Actividad de ventas por la dirección ISO
    9001:2015
    Gestión comercial / 10.2. No conformidad y
    Actividad de ventas acción correctiva ISO
    9001:2015

    3
    LISTA DE VERIFICACIÓN

    REQUISITO A VERIFICAR HALLA


    PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC
    5.2.2 Comunicación de ¿De qué forma se realizó la comunicación de la política Lista de asistenciade socialización de X
    la política de la calidad, de calidad? la política de calidad
    ISO 9001 de 2015

    4
    5

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