Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE ORLANDO LENGUA PELAEZ EN LA URB. LAS QUINTANAS, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 2234749
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO RECREATIVO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: NUMERO DE POBLADORES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE RECREACION

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIENOS LOCALES GOBIENOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
OPMI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
UF ORLANDO ANIBAL URTECHO VEGA ORLANDO ANIBAL URTECHO VEGA
UEI GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MPT GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MPT

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 130101 130101
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD LA LIBERTAD
PROVINCIA TRUJILLO TRUJILLO
DISTRITO TRUJILLO TRUJILLO
LOCALIDAD URB. LAS QUINTANAS URB. LAS QUINTANAS
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia
4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
MEDIDA

Producto 1 PISOS YVEREDAS M2 -1,338.00 -1338 -1338 -1338 -1338 -1338 -1338 -1338 -1338

Producto 2 SARDINELES ML -643 -643 -643 -643 -643 -643 -643 -643 -643
Producto 3 INSTALACIONESELÉCTRICAS UND -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Producto 4 BANCAS UND -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Producto 5 PAPELERAS UND -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Producto 6 JUEGOSINFANTILES+GRAS ARTIFICIAL GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Producto 7 PERGOLA GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Producto 8 MALLA OLIMPICA UND 0 0 0 0 0 0 0 0
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
MEDIDA

RECREATIVO POBLACIÓN/AÑO 186 188 191 193 196 198 201 203 206 208
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
PISOS ( PORCELANATO Y
PIEDRA LAJA) Y VEREDAS
DE CONCRETO (INCLUYE
Producto 1 PISOS Y LAS OBRAS INFRAESTRUCTURA M2 1,338.00 M2 1,338.00 235,046.46 GOP - MPT
VEREDAS PROVISIONALES Y LA
DEMOLICION DE UNA
LOSA DEPORTIVA)
Producto 2 SARDINELES SARDINEL DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA ML 643 ML 643.00 35,300.70 GOP - MPT
Producto 3 INSTALACIONES INSTALACIONES EQUIPAMIENTO UND 1 UND 1.00 230,555.61 GOP - MPT
ELÉCTRICAS ELÉCTRICAS
BANCA DE MADERA Y
Producto 4 BANCAS FIERRO FUNDIDO Y DE EQUIPAMIENTO UND 7 UND 7.00 21,052.08 GOP - MPT
CONCRETO
Producto 5 PAPELERAS PAPELERAS EQUIPAMIENTO UND 3 UND 3.00 1,629.45 GOP - MPT

Producto 6 JUEGOS
INFANTILES+ EQUIPAMIENTO GLB GLB 1.00 12,413.14 GOP - MPT
GRAS ARTIFICIAL JUEGOS INFANTILES+
GRAS ARTIFICIAL 1
Producto 7 PERGOLA Producto 7 PERGOLA MOBILIARIO GLB 1 GLB 1.00 38,624.00 GOP - MPT
Producto 8 MALLA OLIMPICA Producto 8 MALLA OLIMPICA EQUIPAMIENTO UND 115 UND 115.00 9,037.85 GOP - MPT

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Acción 1.1 Construcción de infraestructura recreativa INFRAESTRUCTURA M2 1,601.10 M2 1601.1 381,652.78 GOP - MPT
Producto 1: Infraestructura
Acción 1.2: Sardineles INFRAESTRUCTURA M2 100.33 M2 100.33 12,445.54 GOP - MPT

Acción 2.1: Instalaciones eléctricas EQUIPAMIENTO N EQUIPAM 1 N EQUIPAM 1 106,908.97 GOP - MPT

Acción 2.2: BANCA DE MADERA Y FIERRO FUNDIDO Y DE CONCRETO EQUIPAMIENTO N EQUIPAM 11 N EQUIPAM 11 22,855.48 GOP - MPT

Producto 2: Equipamiento Acción 2.3: Papeleras EQUIPAMIENTO N EQUIPAM 8 N EQUIPAM 8 4,046.47 GOP - MPT

Acción 2.4: JUEGOS INFANTILES Y GRAS ARTIFICIAL EQUIPAMIENTO N EQUIPAM 1 N EQUIPAM 1 157,362.77 GOP - MPT

Acción 2.5: MALLA OLÍMPICA EQUIPAMIENTO N EQUIPAM 1 N EQUIPAM 1 23,839.15 GOP - MPT

Producto 3: Mobiliario Acción 3.1: PÉRGOLA MOBILIARIO N MOBILIARIO 1 N MOBILIARIO 1 65,433.33 GOP - MPT

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028

Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Operación 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
Con Proyecto
Mantenimiento 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): jul-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Operación 8925 8925 8925 8925 8925 8925 8925 8925 8925 8925
Con Proyecto
Mantenimiento 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
615223.76 703685.34
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
301.28 326.69
de producción
Costo por beneficiario
278.13 304.73
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

Acción 1.1 Construcción de infraestructura recreativa INFRAESTRUCTURA M2 1601.1 M2 1601.1 381,652.78 GOP - MPT
Producto 1: Infraestructura

Acción 1.2: Sardineles INFRAESTRUCTURA M2 100.33 M2 100.33 12,445.54 GOP - MPT

Acción 2.1: Instalaciones eléctricas EQUIPAMIENTO N EQUIPAM 1 N EQUIPAM 1 106,908.97 GOP - MPT

Acción 2.2: BANCA DE MADERA Y FIERRO FUNDIDO Y DE CONCRETO EQUIPAMIENTO N EQUIPAM 11 N EQUIPAM 11 22,855.48 GOP - MPT INFORME 79-
2018-
Producto 2: Equipamiento
Acción 2.3: Papeleras EQUIPAMIENTO N EQUIPAM 8 N EQUIPAM 8 4,046.47 GOP - MPT MPT/GOP/SGP
/FHRQ
Acción 2.4: JUEGOS INFANTILES Y GRAS ARTIFICIAL EQUIPAMIENTO N EQUIPAM 1 N EQUIPAM 1 157,362.77 GOP - MPT

Acción 2.5: MALLA OLÍMPICA EQUIPAMIENTO N EQUIPAM 1 N EQUIPAM 1 23,839.15 GOP - MPT
Producto 3: Mobiliario
Acción 3.1: PÉRGOLA MOBILIARIO N MOBILIARIO 1 N MOBILIARIO 1 65,433.33 GOP - MPT
GESTION DE PROYECTO INTANGIBLE 9,445.13
GESTION DE PROYECTO GOP - MPT
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio. 783,989.60
774,544.47
1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

Acción 1.1 Construcción de infraestructura recreativa INFRAESTRUCTURA 381,652.78 ADJUDICACION SIMPLIFICADA 02/08/2017 30/10/2017 31/10/2017 GER. OBRAS PÚBLICAS - MPT

Acción 1.2: Sardineles INFRAESTRUCTURA 12,445.54 ADJUDICACION SIMPLIFICADA 02/08/2017 30/10/2017 31/10/2017 GER. OBRAS PÚBLICAS - MPT
Acción 2.1: Instalaciones eléctricas EQUIPAMIENTO 106,908.97 ADJUDICACION SIMPLIFICADA 02/08/2017 30/10/2017 31/10/2017 GER. OBRAS PÚBLICAS - MPT
Acción 2.2: BANCA DE MADERA Y FIERRO FUNDIDO Y DE CONCRETO EQUIPAMIENTO 22,855.48 ADJUDICACION SIMPLIFICADA 02/08/2017 30/10/2017 31/10/2017 GER. OBRAS PÚBLICAS - MPT
Acción 2.3: Papeleras EQUIPAMIENTO 4,046.47 ADJUDICACION SIMPLIFICADA 02/08/2017 30/10/2017 31/10/2017 GER. OBRAS PÚBLICAS - MPT
Acción 2.4: JUEGOS INFANTILES Y GRAS ARTIFICIAL EQUIPAMIENTO 157,362.77 ADJUDICACION SIMPLIFICADA 02/08/2017 30/10/2017 31/10/2017 GER. OBRAS PÚBLICAS - MPT
Acción 2.5: MALLA OLÍMPICA EQUIPAMIENTO 23,839.15 ADJUDICACION SIMPLIFICADA 02/08/2017 30/10/2017 31/10/2017 GER. OBRAS PÚBLICAS - MPT
Acción 3.1: PÉRGOLA MOBILIARIO 65,433.33 ADJUDICACION SIMPLIFICADA 02/08/2017 30/10/2017 31/10/2017 GER. OBRAS PÚBLICAS - MPT
GESTION DE PROYECTO INTANGIBLE 9,445.13 ADJUDICACION SIMPLIFICADA 02/08/2017 30/10/2017 31/10/2017 GER. OBRAS PÚBLICAS - MPT

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la ejecución del Fecha de entrega

Tipo de Ítem Fecha de Documento de
proyecto Costo de inversión modificado (a Fecha de inicio Fecha de del activo al
Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de UEI
precios de mercado) S/ vigente término vigente responsable de su O
modificación la modificación
&M

GER. OBRAS PÚBLICAS -

Acción 1.1 Construcción de infraestructura recreativa
INFRAESTRUCTURA 381,652.78 ADMIN. DIR. POR CONTRATA 02/08/2017 30/10/2017 14/12/2018 31/10/2017
MPT
GER. OBRAS PÚBLICAS -
Acción 1.2: Sardineles
INFRAESTRUCTURA 12,445.54 ADMIN. DIR. POR CONTRATA 02/08/2017 30/10/2017 14/12/2018 31/10/2017
MPT
GER. OBRAS PÚBLICAS -
EQUIPAMIENTO Acción 2.1: Instalaciones eléctricas 106,908.97 ADMIN. DIR. POR CONTRATA 02/08/2017 30/10/2017 14/12/2018 31/10/2017
MPT
Acción 2.2: BANCA DE MADERA Y FIERRO FUNDIDO Y DE GER. OBRAS PÚBLICAS -
EQUIPAMIENTO 22,855.48 ADMIN. DIR. POR CONTRATA 02/08/2017 30/10/2017 14/12/2018 INFORME 79- 31/10/2017
CONCRETO MPT
2018- GER. OBRAS PÚBLICAS -
EQUIPAMIENTO Acción 2.3: Papeleras 4,046.47 ADMIN. DIR. POR CONTRATA 02/08/2017 30/10/2017 14/12/2018 31/10/2017
MPT/GOP/SGP/F MPT
HRQ GER. OBRAS PÚBLICAS -
EQUIPAMIENTO Acción 2.4: JUEGOS INFANTILES Y GRAS ARTIFICIAL 157,362.77 ADMIN. DIR. POR CONTRATA 02/08/2017 30/10/2017 14/12/2018 31/10/2017
MPT
GER. OBRAS PÚBLICAS -
EQUIPAMIENTO Acción 2.5: MALLA OLÍMPICA 23,839.15 ADMIN. DIR. POR CONTRATA 02/08/2017 30/10/2017 14/12/2018 31/10/2017
MPT
GER. OBRAS PÚBLICAS -
MOBILIARIO Acción 3.1: PÉRGOLA 65,433.33 ADMIN. DIR. POR CONTRATA 02/08/2017 30/10/2017 14/12/2018 31/10/2017
MPT
GER. OBRAS PÚBLICAS -
INTANGIBLE GESTION DE PROYECTO 9,445.13 ADMIN. DIR. POR CONTRATA 02/08/2017 30/10/2017 14/12/2018 31/10/2017
MPT
783,989.60
... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la ejecución del Fecha de entrega

Tipo de Ítem Fecha de Documento de
proyecto Costo de inversión modificado (a Fecha de inicio Fecha de del activo al
Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de UEI
precios de mercado) S/ vigente término vigente responsable de su O
modificación la modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI