PUCP-PMBOK
LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD
Instrucciones Generales:
Las listas de control de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cómo elaborar este
entregable está contenido en el acápite 8.1 del PMBOK® Guide. A continuación se muestra un ejemplo de una lista de control de
calidad para verificar si se han seguido todos los pasos necesarios para la iniciación de la gestión de un proyecto. Este es solo un
ejemplo para un tipo de proyecto específico, no es una plantilla.
PREGUNTAS
¿Se trabaja con empresas proveedoras?
¿Se requieren Contrato u Orden de Servicio?
I. INICIO DEL PROYECTO
1. - ¿Se realizó la reunión del Proyecto?
- ¿Se cuenta con el acta de reunión?
- ¿Se ha publicado el acta de reunión?
2. ¿Se ha elaborado la Asignación de Responsabilidades de
Miembros Preliminar del Proyecto?
-¿Están Inscritos todos los Miembros del equipo del Proyecto
asignados a la fecha con sus responsabilidades?
-¿Están los Datos Completos?
-¿Se ha efectuado la publicación correspondiente?
3. ¿Se ha realizado el Plan de Calidad del Proyecto?
-¿Están inscritos los miembros del Equipo del Proyecto?
-¿Se ha elaborado el Plan de Calidad del Proyecto, con
aprobación del Patrocinador?
-¿Se han establecido los entregables del Proyecto?
-¿Se han establecido los Puntos de Inspección por cada
entregable del Proyecto?
-¿Se ha efectuado el Plan de Aseguramiento de Calidad, con
aprobación del Patrocinador?
-¿Se ha efectuado la publicación correspondiente?
4. ¿Se ha efectuado el Requerimiento Tecnológico para el
desarrollo del Proyecto?
5. ¿Se realizó el Kick off Meeting del Proyecto?
¿Se contaba con el presupuesto preliminar aprobado por
Gerencia Ejecutiva previo a la reunión?
¿Se cuenta con el acta de la reunión?
¿Se han establecido los periodos de Reporte?
8.1.3.3
HOJA 1
SI NO NA OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS TIPO NC
Si El Aseguramiento de Calidad, la
ejecución de la Obra se contratará a
empresas especializadas.
Si Cada Contrato demanda de una Orden
de Servicio de acuerdo a las Plantillas
prestablecidas.
x OK
x Se efectuó minuta de reunión de
acuerdo a formato establecido
x Se ha remitido el acta de reunión
escaneada a los correos de todos los
participantes en la reunión.
x Ok
x Están inscritos todos los miembros de
acuerdo a la matriz de
Responsabilidades
x Se han registrado los datos del Equipo
en las fichas personales prestablecidas,
registrándose los roles de los mismos.
x Se ha enviado a los correos
correspondientes de todo el equipo.
x Ok
x La empresa ejecutora del Proyecto
efectuó la selección del Equipo con la
aprobación del Patrocinador.
x El Patrocinador aprobó el Plan de
Calidad desarrollado por el Ejecutor del
Proyecto.
x Se tiene la aceptación del Patrocinador.
x Establecidos en el Plan de Calidad del
Proyecto.
x El Aseguramiento de Calidad lo
desarrollará una empresa
especializada.
x Se ha publicado a todos los
Interesados.
x Se ha efectuado la Adquisición de
Laptops, impresoras, sistemas de red y
papelería para el desarrollo del trabajo.
x Ok
x El presupuesto se encuentra aprobado,
quedando pendiente el depósito en las
cuentas del Proyecto.
x Se ha elaborado la minuta de la
reunión de acuerdo al formato
prestablecido.
x La empresa ejecutora y la de
Aseguramiento de Calidad efectuaran
Reportes de Calidad en forma
periódica.
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 ¿Se informó a Aseguramiento de Calidad y Proyectos?
¿El acta de la reunión ha sido publicada?
6. ¿Se ha conformado el Comité del Proyecto?
x El Aseguramiento de Calidad se ha
contratado a una empresa
especializada a fin de efectuar el
servicio correspondiente.
x Se ha remitido a todos los participantes
la minuta de la reunión escaneada.
x El Comité del Proyecto tiene Ok
participación del Patrocinador, la
empresa ejecutora del Proyecto que
desarrollara el Control de Calidad, la
empresa encargada del Aseguramiento
de Calidad. Se estableció el periodo de
reunión del Comité.