EMSERSOL S.A E.S.P Vigilada FACTURA No.

SUPERSERVICIOS
EMSERSOL S.A E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOLITA S.A. E.S.P
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
22459 NIT. 8280011060
MUNICIPIO : SOLITA[CAQ]

Municipio: SOLITA[CAQ] - NIT. 8280011060 Factura No. 22459.00

Código del Suscriptor: Cód. Interno: 1342.1 Nombre: SOLITA BASE MILITAR Código Suscriptor 1342-0001-0000-0
1342-0001-0000-00 # Conexión: 1342.1
Dirección: BARRIO VILLA LAGO Código Interno 1342.1
Uso: Oficial Estrato/Categoría: CATEGORIA Barrio:
SOLITA BASE MILITAR
BARRIO VILLA LAGO
Periodo Facturado Periodos a cancelar: 1 Lectura Anterior: 1616 Lectura Actual: 1737 Subtotal Acueducto $232,702.92
20-FEB-20 MAR Expedida: 28/03/2019 Consumo: 121 m3 Tipo Consumo: Real Subtotal Alcantarillado $106,062.62
CC ó NIT 0 Id. Medidor: 0096309 Estado de Lectura: Lectura Correcta Subtotal Aseo $9,003.60
Acueducto Alcantarillado Subtotal Otros $30.86
Concepto Cuota Valor Real Subsidio Valor a Pagar
Rango Cons m3 $ m3 Subtotal $ m3 Subtotal Cargo Fijo Acueducto $10,885.72 $10,885.72 Total a Pagar $347,800
0 a 16 16 1,833.20 29,331.20 846.58 13,545.28 Consumo Acueducto $221,817.20 $221,817.20 Desprendible para la Empresa
Cargo Fijo Alcantarillado $3,626.44 $3,626.44
17 a 32
> 32
16 1,833.20
89
29,331.20 846.58
1,833.20 163,154.80
13,545.28
846.58
Vertimiento Alcantarillado
75,345.62 Ajuste a la Centena
$102,436.18
$30.86
$102,436.18
$30.86

Costo Total Consumo $221,817.20 $102,436.18 Comercializacion y Recaudo $1,058.60 $1,058.60
Periodo Facturado: 20-FEB-20 MAR
Recoleccion y Transporte $5,106.00 $5,106.00
Consumo Ultimos 6 Periodos Tratamiento y Disposicion Fina $2,839.00 $2,839.00 EMSERSOL S.A E.S.P
Periodo Cons m3 Valor Factura Gráfico NIT. 8280011060
MUNICIPIO : SOLITA[CAQ]
Febrero 71 $133,400.00 |||||||||||||
Enero 52 $101,100.00 |||||||||| Factura No. 22459.00
Diciembre 104 $189,500.00 |||||||||||||||||||| Código Suscriptor 1342-0001-0000-0
Noviembre 69 $130,000.00 ||||||||||||| Código Interno 1342.1
Octubre 81 $150,400.00 ||||||||||||||| SOLITA BASE MILITAR
Otros a Cobrar $0.00
Septiembre 52 $101,100.00 |||||||||| BARRIO VILLA LAGO
Prome. Suscriptor Promedio Estrato
Total a Pagar $347,800.00 Subtotal Acueducto $232,702.92
Subtotal Alcantarillado $106,062.62
Detalle de su deuda al periodo Anterior Fecha Limite de Pago Fecha Suspension Subtotal Aseo $9,003.60
Servicio Capital Adeudado Interes Acum. Ant. Int periodo Anter. 05/04/2019 06/04/2019 Subtotal Otros $30.86
Acueducto 0.00 0.00 0.00 Observaciones: Total a Pagar $347,800
Alcantarillado 0.00 0.00 0.00 ¡Camina en el desierto. Entonces notarás el valor del agua! Desprendible para el Banco
Aseo 0.00 0.00
Totales 0.00
0.00
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Periodo Facturado: 20-FEB-20 MAR