CODIGO: FT-SGC-19

PLAN DE ACCIÓN FECHA: 31/08/2016

Versión: 2

LUGAR : OFICINA/TUNJA.

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

No. de acciones generadas: 6

Origen del plan de acción: AUDITORIA INTERNA. No. de acciones ejecutadas: 2
Fecha de elaboración: 02/12/2019. % cierre del plan: 33.33

SEGUIMIENTO
FECHA DE ESTADO DE LA
No. COMPONENTE DEL SG-SST DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE EJECUCIÓN FECHA DE CIERRE ACCIÓN
PROGRAMADA FECHA RESULTADO ("En proceso" o "Cerrada")

No se evidencia la definición y ejecución de las

actividades de medicina del trabajo, promoción y
prevención y los programas de vigilancia
epidemiológica, de conformidad con las prioridades
que se identificaron con base en los resultados del
ACTIVIDADES DE PROMOCIÒN Y PREVENCIÒN diagnóstico de las condiciones de salud y los Asesoria para implementar el PVE segùn conceptos y recomendaciones de los Gerente General, Representante Legal y
1. EN SALUD. peligros/riesgos de intervención prioritarios. examenes medicos ocupcionales. Supervisora de HSE.
9 Diciembre de 2019. 17 deFebrero de 2020. Actividades de P.P I. 10 de Agosto de 2020 Proceso.
Evaluar el SG-SST como mínimo una vez al año, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015
(2.2.4.6.).

No se evidencian los soportes que den cuenta de la

REVISIÒN ANUAL POR LA ALTA DIRECCIÒN, revisión por la Alta Dirección que le den cumplimiento Gerente General, Representante Legal y
2. RESULTADOS Y ALCANCE DE LA AUITORIA. de los aspectos señalados en los numerales del artículo Acta por parte de la Alta Gerencia. Supervisora de HSE. 6 Diciembre de 2019. 13 de Diciembre de 2019. Cumplimiento del alcance de la Auditoria. 30 de Junio de 2020 Proceso.
2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015.

No se evidencia rendición de cuentas del Copasst

No se pudo observar el documento donde conste la
revisión anual por la alta dirección y la comunicación Evidenciar por medio de un informe la revisión anual por parte de la Alta Dirección y Gerente General, Representante legal, Copasst Seguimiento por parte de la Alta Dirección en cuanto a la
3. PLANIFICAR AUDITORIA CON EL COPASST.
de los resultados al COPASST y al responsable ser comunicada al Coppast, al igual que la rendición de cuentas del año 2019. y Supervisora HSE
6 Diciembre de 2019. 13 de Diciembre de 2019.
revisión anual y a rendición de cuentas.
27 de Julio de 2020. Cerrada.
del Sistema de Gestión de SST.

Solicitar la evidencia documental de las acciones

ACCIONES DE MEJORA CONFORME A REVISIÒN
4. DE LA ALTA DIRECCIÒN.
correctivas, preventivas y/o de mejora que se
implementaron según lo detectado en la revisión por la
Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
La Norma indica: “Artículo 2.2.4.6.33. Acciones En Acciones tomadas y planteadas en el plan de acciòn 2020 basadas en las politicas, Gerente General, Representante legal, Copasst
preventivas y correctivas. El empleador debe garantizar decisiones y compromisos de la alta direcciòn. y Supervisora HSE
6 Diciembre de 2019. 13 de Diciembre de 2019. Realización del plan de acción del año 2020. 1 de Junio de 2020. Cerrada.
que se definan e implementen las acciones preventivas
y correctivas necesarias, con base en los resultados de
la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
de las auditorías y de la revisión por la alta dirección”.
 No se evidencia revisión por la dirección, basada en los
informes presentados, la cual debe realizarse por lo
menos una vez al año.
ARTICULO 2.2.4.6.31 REVISIÒN POR LA Dicha revisión debe determinar en que medida se Gerente General, Representante Legal,
5. ALTA DIRECCIÒN. cumple con la política y los objetivos de seguridad y Evidenciar por medio de un informe lo que se ha presentado en el SG-SST.
Supervisora de HSE y COPASST.
6 Diciembre de 2019. 10 de Febrero de 2020. Revisión por parte de la Alta Gerencia del informe presentado. 19 de Junio de 2020. Proceso.
HALLAZGOS SEGÚN DUR 1072 DE 2015 salud en el trabajo y si se controlan riesgos. La revisión
debe hacerse de manera proactiva y evaluar la
estructura y el proceso de la gestión en SST.
 ARTICULO 2.4.6.33 ACCIONES
6. PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.
HALLAZGOS SEGÚN DUR 1072 DE 2015
No se evidencian los soportes que den cuenta de la
revisión por la Alta Dirección que le den cumplimiento Gerente General, Representante Legal y
de los aspectos señalados en los numerales del artículo
Realizar un informe que tenga como soporte la revisión por la Alta Dirección.
Supervisor de HSE.
13 de Diciembre de 2019. 10 de Febrero de 2020. Informe presentado a la Alta Dirección. 30 de Junio de 2020. Proceso.
2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL_____________________________________ FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE_______________________________________

LUGAR :

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

Origen del plan de acción:

Fecha de elaboración:

No. COMPONENTE DEL SG-SST DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

LA CAMIONETA CON PLACA MOA 250 TIENE No se evidencia el mantenimiento preventivo de la

1. DAÑADO EL RETENEDOR DE LA CAJA, LA camioneta.
CRUSETA Y ESTA MAL DE ALINEACIÓN.

LA CAMIONETA CON PLACA SOE 252 TIENE No se evidencia el mantenimiento preventivo de la

2. DAÑADO EL RODAMIENTO. camioneta.

LA CAMIONETA CON PLACA SOE 252 TIENE

3. DAÑADO LA MAQUINA (GATO).
No se evidencia el arreglo del gato.
 LA CAMIONETACON PLACA QFQ 817 TIENE No se evidencia el mantenimiento preventivo de la
4. DAÑADO LA PLANTA Y A. camioneta.

LA GRUA CON PLACA OMG 806 NO TIENE

5. UBICADO EL EXTINTOR EN UN LUGAR No se evidencia el cambio de ubicación del extintor.
ADECUADO.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL_____________________________________ FIRMA DEL SUPE

 PLAN DE ACC

OFICINA/TUNJA.

Inpecciones de Vehiculos.
07/02/2020.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE

Gerente General, Representante Legal y

Arreglo preventivo de la camioneta. Supervisora de HSE.

Arreglo correctivo de la camioneta. Gerente General y Representante Legal y

Supervisora de HSE.

Gerente General, Representante legal, Copasst

Arreglo preventivo de la camioneta.
y Supervisora HSE
 Gerente General, Representante Legal y
Arreglo preventivo de la camioneta. Supervisora de HSE.

Ubicación preventiva. Gerente General, Representante Legal y

Supervisora de HSE.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE_______________________________________

 PLAN DE ACCIÓN

INA/TUNJA.

No. de acciones generadas:

No. de acciones ejecutadas:
% cierre del plan:

SEGUIMIENTO
FECHA DE
EJECUCIÓN
PROGRAMADA FECHA RESULTADO

7 de Febrero de 2020 2/7/2020 Arreglo de las partes que estan dañadas de la camioneta.

7 de Febrero de 2020 2/7/2020 Arreglo de las partes que estan dañadas de la camioneta.

7 de Febrero de 2020 2/7/2020 Arreglo de la maquina ( Gato).

7 de Febrero de 2020 2/7/2020 Arreglo de las partes que estan dañadas de la camioneta.

7 de Febrero de 2020 2/7/2020 Cambio de ubicación del extintor y compra de la base.

 CODIGO: FT-SGC-19
FECHA: 31/08/2016
Versión: 2

5
1
20.00

ESTADO DE LA
FECHA DE CIERRE ACCIÓN
("En proceso" o "Cerrada")

Proceso.

19 de Febrero de 2020 Cerrada.

29 de Febrero de 2020. Proceso.

Proceso.

Proceso.