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CÓDIGO FEF-SGI-MN-01
FLORES EL
FUTURO S.A.
MANUAL DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
Contenido
1.SEGURIDAD Y
OBJETIVO Y ALCANCE..............................................................................................4
2. SALUD EN EL
RESPONSABILIDADES................................................................................................4
TRABAJO
3. REFERENCIAS..............................................................................................................5
4. DEFINICIONES..............................................................................................................5
5. DESARROLLO...............................................................................................................7
5.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.....................................................................7
5.1.1 Misión.....................................................................................................................7
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5.1.2 Visión......................................................................................................................7
5.1.3 ¿Quiénes somos?....................................................................................................8
5.1.4 Reseña histórica......................................................................................................8
5.1.6 Valores institucionales............................................................................................9
5.1.7 Estructura organizacional.....................................................................................10
5.1.8 Mapa de procesos.................................................................................................10
5.1.9 Caracterización de procesos.................................................................................10
5.1.10 Productos............................................................................................................11
5.1.11 Matriz DOFA......................................................................................................11
5.1 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.......................12
5.1.2 Liderazgo y compromiso................................................................................12
5.1.3 Política de la SST............................................................................................13
5.1.4 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización............................13
5.1.5 Consulta y participación de los trabajadores...................................................14
5.3 PLANIFICACIÓN......................................................................................................15
5.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades...................................................15
5.3.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades.........15
5.3.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.............................16
5.3.4 Planificación de acciones................................................................................16
5.3.5 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos.........................................16
5.4 APOYO..................................................................................................................17
5.4.1 Recursos..........................................................................................................17
5.4.2 Competencia....................................................................................................17
5.4.3 Toma de conciencia........................................................................................18
5.4.4 Comunicación.................................................................................................18
5.4.5 Información documentada...............................................................................18
5.5 OPERACIÓN..............................................................................................................18
5.5.1 Planificación y control operacional......................................................................18
5.5.1.1 Eliminar y reducir riesgos para la SST..............................................................18
5.5.1.2 Gestión del cambio............................................................................................19
5.5.2 Compras..........................................................................................................19
VERSIÓN 1
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
El objetivo de este documento es definir las directrices de obligatorio cumplimiento en la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que deben
ser aplicadas por todos los miembros de la organización FLORES EL FUTURO S.A,
además, mostrar la política y objetivos, las responsabilidades establecidas por la Alta
Dirección, elementos del SIG de acuerdo con requisitos establecidos por las normas
declaradas, facilitar procesos de capacitación y sensibilización del personal.
2. RESPONSABILIDADES
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3. REFERENCIAS
❖ NTC ISO 45001:2018. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. Requisitos con orientación para su uso.
❖ Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Parte
2, Sección 2, Título 4, Capítulo 6 (SG-SST).
4. DEFINICIONES
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización
al más alto nivel.
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un
incidente y prevenir que vuelva a ocurrir.
Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
Compromiso: Participación activa y en contribución a las actividades para lograr
los objetivos compartidos.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Desempeño: Resultado medible.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera ose desea tras la
realización de una acción.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Identificación de peligros: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de este.
Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría
tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.
Información documentada: Información que una organización tiene que controlar
y mantener, y el medio que la contiene.
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta
dirección.
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5. DESARROLLO
5.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
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Localidad: Nemocón
Dirección: Finca Flores el Futuro Vereda Checua
Teléfono: 8544360
Correo del contacto: gestionhfut@florestiba.com
5.1.1 Misión
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El personal con el que contaba la empresa para entonces no tenía conocimientos sobre ese
tipo de cultivo, por lo que a medida que sembraban aprendían los procedimientos que les
daban a conocer.
Así se resume la historia de FLORES EL FUTURO S.A., donde en la actualidad cuenta
con un alrededor de 400 trabajadores, llevando a cabo la comercialización de nuestros
productos en varios países compitiendo con hermosas variedades de flores.
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5.1.10 Productos
FLORES EL FUTURO S.A., es una organización dedicada a la producción y exportación
de flores de calidad, sus productos brindados son los siguientes:
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5.3 PLANIFICACIÓN
5.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
FLORES EL FUTURO S.A., realiza una matriz de riesgos y oportunidades (FEF-SGI-FO-
01) donde se asigna una probabilidad de ocurrencia y un impacto esperado para cada
riesgo, estableciendo controles y así mismo tomar acciones de mejora para un ambiente
seguro y saludable.
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5.4 APOYO
5.4.1 Recursos
Brindan soporte para el cumplimiento de los procesos estratégicos, misionales y de
evaluación, así como lo relacionado con la provisión de los recursos necesarios para la
prestación de servicios y para implementación del SGSST, estos recursos se evidencian en:
Recursos humanos: La empresa FLORES EL FUTURO S.A., proporciona las
personas necesarias de acuerdo con las necesidades y crecimiento de la empresa,
para la implementación eficaz del SGSST y el adecuado funcionamiento y control
de los diferentes procesos y monitorea adecuadamente para que se cumplan los
diferentes objetivos propuestos por la empresa, el cual se evidenciara en el anexo F.
Recursos de Infraestructura o físicos: FLORES EL FUTURO S.A., cuenta con la
infraestructura adecuada que se encuentra en los planos de la planta (FEF-DIS-FO-
01) para el cumplimiento de su misión y la satisfacción de las necesidades y
requerimientos de sus clientes y partes interesadas. En su sede se le realiza el
mantenimiento de la infraestructura física, la adecuación de sitios de
almacenamiento de residuos y armarios para los residuos peligrosos.
Recursos técnicos: Los recursos tecnológicos contemplan aspectos de inversión en
equipos utilizados y su mantenimiento en la implementación y desarrollo del SG-
SST, FLORES EL FUTURO S.A., cuenta con espacios físicos suficientes para la
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capacitación del personal, dotado con otros recursos como son: Equipos de
cómputo, Sillas, Televisor, DVD, Video Beam, salas de trabajo etc. Entre los
recursos tecnológicos esta la metodología con que se llevaran a cabo algunas de las
actividades para el desarrollo Del SG SST.
Capacitaciones.
Exámenes Médicos Ocupacionales
Adquisición de elementos para el manejo de Emergencias, brigadas y
brigadistas.
Adecuación de puestos de trabajo.
Arreglo de instalaciones locativas
Implementación Del Sistema Integral de Gestión.
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5.4.4 Comunicación
Para promover la eficacia de las comunicaciones, FLORES EL FUTUROS S.A., ha
desarrollado una matriz en la que se presentan la información a comunicar, quién, cómo,
cuándo y entre otros, tanto internas como externas en los procesos de comunicación de la
organización, la cual se presenta dentro de la matriz de comunicación, participación y
consulta. (FEF-SGI-FO-01)
5.4.4.1 Comunicación interna
Para la comunicación interna a trabajadores de aspectos relacionados con el SGSST se
podrán utilizar los siguientes mecanismos: correos electrónicos, boletines, folletos, cartillas,
web mail, sobre temas relacionados con la SST, programa de inducción - reinducción,
capacitación y entrenamientos, entre otros.
5.4.4.2 Comunicación externa
La comunicación con las partes interesadas externas (personas, proveedores, contratistas,
clientes, comunidad, ente otros) se podrá realizar a través de la página WEB de la
organización y los correos electrónicos destinados para la consulta, información y
participación.
Adicionalmente las partes interesadas externas podrán comunicarse a los teléfonos fijos y
extensión PBX 3394949 exts. 2095-3305. Las comunicaciones en medio físico que lleguen
a las instalaciones de FLORES EL FUTURO S.A., relacionadas con SST serán recibidas y
tramitadas por el Departamento Médico, Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente
al ingreso de las instalaciones se comunicará a todo visitante las recomendaciones de
seguridad mínimas para la permanencia en las instalaciones
5.4.5 Información documentada
Se han establecido las directrices parala elaboración, presentación, modificación, control y
eliminación de los documentos del Sistema de Gestión de FLORES EL FUTUROS.A.A.,
bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, y el SGSST , se cuenta con un listado
maestro de documentos y registros de SST que permite controlar las versiones vigentes de
los mismos, y define directrices de almacenamiento, conservación y disposición final de los
registros de acuerdo a su criticidad e importancia para el sistema, mediante:
Procedimiento de información documentada (FEF-SGI-PR-01)
Listado maestro de información documentada interno (FEF-SGI-FO-01)
Listado maestro de información documentada externo (FEF-SGI-FO-02)
Igualmente se ha establecido un Formato de cambios, modificaciones y actualizaciones
(FEF-SGI-FO-03) para el debido control de los documentos del SGSST.
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5.5 OPERACIÓN
5.5.1 Planificación y control operacional
FLORES EL FUTURO S.A., cuenta con un modelo de PHVA para tener una planificación
previa antes de realizar cualquier actividad operacional para que se pueda desarrollar con
eficiencia y eficacia, véase en el Anexo G.
En cuanto al control operacional la empresa tiene un formato de requerimientos (FEF-
OPE-FO-01) donde se va verificando que cada proceso se esté haciendo de modo correcto,
para que no se presente ningún tipo de accidentes o enfermedades realizando las
actividades laborales.
5.5.2.1 Contratistas
La organización frente a los contratistas cuenta con un formato de inspección (FEF-SGI-
FO-01) verificando que la persona tenga todo lo de ley, sobre todo que este afiliado a una
EPS y ARL ya que como son terceros de la empresa no tienen los mismos beneficios en
cuanto a seguridad y salud en el trabajo que los trabajadores de allí, únicamente se les
puede proporcionar elementos muy básicos de protección personal para que realicen sus
labores y así no tengan ningún riesgo para su salud.
5.5.2.2 Contratación externa
FLORES EL FUTURO S.A., para la contratación lo realiza mediante capacitaciones (FEF-
SGI-PG-01) a los que van a integrar la empresa en cuanto a los riesgos que existen en la
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organización y así para tenga las precauciones necesarias, además para poder firmar
contrato primero tiene que realizar una evaluación en cuanto a la cartilla (FEF-SGI-PT-01)
de la SST, si la persona no contesta acertadamente el 70% no podrá firmarlo puesto que las
personas que van hacer parte de la organización deben conocer perfectamente como la
empresa contribuye en los temas de seguridad y salud en el trabajo.
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Asegura que el responsable del proceso realiza las correcciones y toma las
acciones de mejora necesarias para eliminar las no conformidades (u otros
hallazgos) y sus causas, de acuerdo con el procedimiento de Solicitud de
Acciones de Mejora (FEF-SGI-PR-03).
5.7 MEJORA
La empresa FLORES EL FUTURO S.A., lleva a cabo la mejora en los siguientes aspectos:
5.7.1 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
FLORES EL FUTURO S.A., estableció un formato (FEF-OPE-FO-01) para el reporte e
investigación de incidentes y accidentes de trabajo, determinando las causas que dieron
lugar al evento, de manera que permita a la organización establecer controles para mitigar
la probabilidad de su ocurrencia, lo cual permite:
Notificar los resultados de las causas asociadas al accidente y/o incidente a todas las
áreas de la organización.
Tener un control y comunicación sobre el ausentismo laboral por accidentes,
incidentes y enfermedades laborales.
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6. REGISTROS Y ANEXOS
6.1 Registros
Formato 001
Formato 002
6.2 Anexos
Anexo A.
Anexo B.
7. MODIFICACIONES
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ANEXOS
ANEXO A. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Fuentes de
Entrada Ciclo PHVA Actividades Salidas Receptores de salida
entrada
Diseño del formato con
Formato especificado de
Departamento de cada uno de los Programación de los
P cada labor que se debe Supervisor
producción procesos que se van a procesos de la flor
realizar
realizar
Realizar un formato de
verificacion si los
Formato diligenciado de
Jefe del area de espacios por cada Siembra de plantas Supervisor del area de
H que cumple con las
cultivo planta madre en cada madres cultivo
medidas correctas
surco esta
correctamente
Formato de Fumigación para que no
Entrega de cada uno de
Jefe del area de requerimientos de tenga ningun tipo de
H los productos que fueron Jefe de almacen
cultivo insumos como lo son patogenos o de
solicitados
los quimicos enfermedades
Realizar un formato de
Formato diligenciado sin
verificacion donde
Jefe de ninguna anomalia en Supervisor del area de
evidencie que el H Producción de la flor
producción cuanto al crecimiento de producción
tiempo de duracion fue
la flor
el adecuado para la flor
Formato de Formato verificado de
Corte de los tallos de la
Jefe de cumplimiento de los que si esta cumpliendo Supervisor del area de
H flor a la medida de los
producción requisitos acordados con los requerimientas producción
requisitos
por el cliente necesarios
Formatos de Poscosecha donde se
Formato ya listo para
especificación de cada clasifica la flor por su
Jefe de pos que el pedido sea Supervisor de pos
orden para ir armado V tamaño, color y se mira
cosecha entregado a los cosecha
cada pedido que este en buenas
diferentes clientes
correspondiente condiciones
Plan de accion de
Tomar acciones
Ordenes devueltas por mejora para verificar cual
correctivas en caso de
Jefe de ventas los clientes A proceso fue el que fallo y Jefe de pos cosecha
inconformidades del
insatisfechos asi satisfacer a los
producto
clientes
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ANEXO G. PHVA