NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL

ADO SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI, DISTRITO DE

RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"
CODIGO SNIP 293337
LOCALIDAD SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI
DISTRITO RIO NEGRO
PROVINCIAL SATIPO
REGION JUNIN
UBICACIÓN SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI - RIO NEGRO - SATIPO
FECHA Apr-19
PRESUPUESTO 0.00

COSTO DIRECTO AGUA POTABLE 807,644.98 NE

COSTO DIRECTO SANEAMIENTO 905,029.62 NE
TOTAL COSTO DIRECTO 1,712,674.60

PLAZO DE EJECUCION OBRA 4.0 MESES

COSTO DE ELABORACION DE EXP. TECNICO 44,829.69

RESUMEN PARA INFORME

Costo Directo Agua Potable 807,644.98

Costo directo de disposició n sanitaria de excretas 905,029.62
Total Costo Directo de Infraestructura 1,712,674.60
Gastos Generales 164,951.16 9.63%
Costo Total de Obra 1,877,625.76
Supervisió n de Obras 56,250.00 3.00%
Educació n Sanitaria 75,024.71
Nú cleo Ejecutor 32,940.79
Gestion del Servicio 68,396.30
Supervisió n de Componente Social 70,370.00
Total Componente Social 246,731.80
Monitoreo Arqueoló gico 26,253.80
Expediente Técnico 44,829.69
Gastos de Nucleo Ejecutor 4,242.50
Supervicion del Expediente Tecnico 3,537.50
 FORMATO RESUMEN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OBRA "INSTALACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN"

CÓDIGO SNIP 293337

UBICACIÓN : SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI - RIO NEGRO - SATIPO

A. SUB PRESUPUESTO DE OBRA

COSTO DIRECTO DE OBRA 1,712,674.60

a. OBRA DE AGUA POTABLE 807,644.98

b. OBRA DE SANEAMIENTO BÁSICO 905,029.62

GASTOS GENERALES DE OBRA 9.63% 164,951.16

COSTO TOTAL DE LA OBRA (S/.) 1,877,625.76

B. SUB PRESUPUESTO SUPERVISIÓN DE OBRA

SUPERVISIÓN DE OBRA 56,250.00

COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA (S/.) 56,250.00

C. SUB PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR 4,242.50

COSTO TOTAL ADMINISTRACION DEL NUCLEO EJECUTOR (S/.) 4,242.50

D. SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL

Educación Sanitaria 75,024.71

Núcleo Ejecutor 32,940.79

Gestion del Servicio 68,396.30

COSTO TOTAL POR COMPONENTE SOCIAL (S/.) 176,361.80
E. SUB PRESUPUESTO SUPERVISIÓN SOCIAL
COSTO TOTAL POR SUPERVISION SOCIAL (S/.) 70,370.00

F. SUB PRESUPUESTO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTO TOTAL POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.) 44,829.69

G. SUB PRESUPUESTO SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTO TOTAL POR SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.) 3,537.50

H. SUB PRESUPUESTO PLAN MONITOREO ARQUEOLÓGICO

COSTO TOTAL POR PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (S/.) 26,253.80

RESÚMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

GASTOS DE
PRESUPUESTO DE SUPERVISOR DE OBRA COMPONENTES ELAB. EXP. TÉCNICO MONITOREO ARQUEOL. COSTO TOTAL DEL
SUPERVISIÓN SOCIAL NUCLEO SUP. EXP. TECNICO (S/.)
OBRA (S/.) (S/.) SOCIALES (S/.) (S/.) PROYECTO (S/.)
EJECUTOR

1,877,625.76 56,250.00 176,361.80 70,370.00 4,242.50 3,537.50 44,829.69 26,253.80 2,259,471.05

83.10% 2.49% 7.81% 3.11% 0.19% 0.00 1.98% 1.16% 100.00%

A. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE LA OBRA

"INSTALACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI,
OBRA: DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

UBICACIÓN: SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI - RIO NEGRO - SATIPO

FECHA Apr-19

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO UNITARIO (S/.) Coef. de Participación PARCIAL (S/.) SUB TOTAL TOTAL

1 PERSONAL PROFESIONAL 75,000.00

1.1 Honorarios Profesionales - Residente de Obra- Ejecución 4 mes 9,000.00 100% 36,000.00

1.2 Honorarios Profesionales - Residente de Obra- Liquidación 1 mes 9,000.00 100% 9,000.00

1.3 Honorarios Profesionales - Asistente Administrativo 4 mes 4,500.00 100% 18,000.00

1.4 Honorarios Profesionales - Especialista de Seguridad y Medio Ambiente 4 mes 6,000.00 50% 12,000.00

2 PERSONAL AUXILIAR 35,400.00

2.1 Honorarios Maestro de Obra 4 mes 4,500.00 100% 18,000.00

2.2 Honorarios Topógrafo 4 mes 2,500.00 50% 5,000.00

2.3 Honorarios Almacenero 4 mes 1,800.00 100% 7,200.00

2.4 Honorarios Guardían 4 mes 1,300.00 100% 5,200.00

3 MOVILIDAD Y VIATICOS 9,000.00

3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 9,000.00

3.1.1 Movilidad y viáticos - Residente de Obra (3 días por mes) 12 Día 250.00 3,000.00

3.1.2 Movilidad y viáticos - Asistente Administrativo (2 días por mes) 8 Día 250.00 2,000.00

3.1.3 Movilidad y viáticos - Especialista Ambiental (1 día por mes) 4 Día 250.00 1,000.00

3.1.4 Movilidad y viáticos - Maestro de Obra (1 día por mes) 8 Día 250.00 2,000.00

3.1.5 Movilidad y viáticos - Topografo (1 día por mes) 4 Día 250.00 1,000.00

4 SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA 1,145.00

4.1 Consumo de Energía Eléctrica 5 mes 30.00 150.00

4.2 Gastos en comunicación - Celular (Oficina) 5 mes 100.00 500.00

4.3 Servicio de Internet Modem 5 mes 99.00 495.00

5 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 3,780.00

5.1 Estudios de Cantera 1 und. 700.00 700.00

5.2 Prueba de abrasión del agregado 1 und. 80.00 80.00

5.3 Análisis Físico Químico de agregado 1 und. 100.00 100.00

5.4 Diseño de Mezclas f'c:140kg/cm2 1 und. 250.00 250.00

5.5 Diseño de Mezclas f'c:175kg/cm2 1 und. 250.00 250.00

5.6 Diseño de Mezclas f'c:210kg/cm2 1 und. 250.00 250.00

5.7 Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado) 1 und. 100.00 100.00

5.8 Densidad de campo 4 und. 50.00 200.00

5.9 Test de Percolación 6 und. 100.00 600.00

5.10 Prueba de Calidad de Ladrillos de Arcilla 1 Glb 350.00 350.00

5.11 Rotura de probetas (Estructuras de concreto) 36 und. 25.00 900.00

Estructuras

Captación 2 und.

Reservorio 4 und.

Pases Aéreos 10 und.

Lavaderos domiciliarios 10 und.

Estructuras UBS 10 und.

5 OTROS 2,700.00

Analisis de calidad del agua(Bacteriológico, Fisico-Qupimico y Metales) al inicio de la obra. Acreditado por Inacal 1 und. 1,500.00
5.1

Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposición Final de aguas residuales dompesticas con infiltración
1 und. 1,200.00
en el terreno (Inc. Pago según TUPA)
5.2

6 SEGUROS 17,006.17

6.1 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo 1 Glb 13,259.31

6.2 Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje - POLIZA CAR 1 Glb 3,746.85

7 CUADERNO DE OBRA & LEGALIZACIONES 180.00

7.1 Adquisición de Cuaderno de Obra de 100 folios 3 Und 30.00 90.00

7.2 Legalización del Cuaderno de Obra 3 Und 30.00 90.00

8 COPIAS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PLOTEOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 3,270.00

8.1 Copia de expediente técnico para obra 1 Und 380.00 380.00

8.2 Copia de expediente técnico para Núcleo Ejecutor 1 Und 380.00 380.00

8.3 Copia de expediente técnico para supervisor 1 Und 380.00 380.00

8.4 Ploteo de Planos de Replanteo (prom 30 planos) 3 Juegos 210.00 630.00

8.5 Fotocopia de expediente de liquidación 3 Juegos 500.00 1,500.00

A. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE LA OBRA

"INSTALACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI,
OBRA: DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

UBICACIÓN: SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI - RIO NEGRO - SATIPO

FECHA Apr-19

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO UNITARIO (S/.) Coef. de Participación PARCIAL (S/.) SUB TOTAL TOTAL

9 COSTOS FINANCIEROS 342.63

9.1 Apertura de cuentas de ahorro 1 Glb. 0.00 0.00

9.2 Mantenimiento de cuenta (2 meses adicionales al plazo de obra) 6 mes 15.00 90.00

9.3 Retiros (2 veces al mes) 8 Veces 7.50 60.00

9.4 Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 1 Glb. 0.005% 85.63

9.5 Comunicación por correo electrónico de operaciones bancarias 8 Veces 3.50 28.00

9.6 Extracto bancario mensual 4 mes 3.50 14.00

9.7 Extracto bancario mensual adicional 4 mes 10.00 40.00

9.8 Extracto bancario final 1 Glb. 10.00 10.00

9.9 Cierre y cancelación 1 Glb. 15.00 15.00

10 GASTOS POR AUTORIZACIONES 1,177.36

10.1 Trámite Autorización de Ejecución de Obra - ALA + Inspección Ocular 1 Glb. 592.35 592.35

10.2 Elaboración del Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) 0 Glb. 2,500.00 0.00

10.3 Pagos según TUPA Ministerio de Cultura -PMA 0 Glb. 400.00 0.00

10.4 Trámite Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua + Inspección Ocular 1 Glb. 585.01 585.01

11 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6,000.00

11.1 Protectores de seguridad - Cascos 60 und. 15.00 900.00

11.2 Guantes de cuero 60 und. 10.00 600.00

11.3 Lentes de seguridad 60 und. 10.00 600.00

11.4 Chalecos con logo PNSR 60 und. 35.00 2,100.00

11.5 Botas de seguridad 60 und. 24.00 1,440.00

11.6 Mascarilla 60 und. 6.00 360.00

12 PLACA RECORDATORIA 550.00

12.1 Placa recordatoria de bronce 1 und. 550.00 550.00

13 CAMPAMENTO PROVICIONAL 3,000.00

13.1 Campamento Provicional 1 und. 3,000.00 3,000.00

14 MATERIALES Y SERVICIOS 6,400.00

13.1 Camioneta Pick Up (alquiler, incluye combustible y conductor), 04 viajes por mes 4 mes 4,000.00 40% 6,400.00

COSTO TOTAL DE GASTOS GENERALES DE OBRA (S/.) - (1+2+3+…..+14) 164,951.16

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto Und. Monto S/.

* Costo Directo S/. 1,712,674.60

* Costo Indirecto S/. 164,951.16

Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 9.63%

B. PRESUPUESTO POR SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO -
JUNIN"

UBICACIÓN: SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI - RIO NEGRO - SATIPO

FECHA Apr-19

Coeficiente de
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO UNITARIO (S/.) PARCIAL (S/.) SUB TOTAL TOTAL
Participación

1 PERSONAL PROFESIONAL 52,500.00

1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Ejecución 4 mes 10,500.00 100% 42,000.00

1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Liquidación de Obra 1 mes 10,500.00 100% 10,500.00

2 MOVILIDAD Y VIATICOS 3,750.00

2.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 3,750.00

2.1.1 Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra (3 días por mes) 15 Día 250.00 3,750.00

2.2 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL 0.00

2.2.1 Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra 0 Día 0.00 0.00

COSTO TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA (S/.) - (1+2) 56,250.00

C. PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN"

UBICACIÓN: SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI - RIO NEGRO - SATIPO

FECHA Apr-19

Coeficiente de
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO UNITARIO (S/.) PARCIAL (S/.) SUB TOTAL
Participación

1 GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR 4,242.50

1.1 MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR

1.1.1 REGISTRO DE FIRMAS (*) -

1.1.1.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. 2 Día 0.00 0.00

1.1.1.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. 2 Día 0.00 0.00

1.1.1.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. 2 Día 0.00 0.00

1.1.1.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. 2 Día 0.00 0.00

1.1.2 RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES - EJECUCIÓN (*) -

1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 4 Día 0.00 0.00

1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) 4 Día 0.00 0.00

1.1.2.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 días por mes) 12 Día 0.00 0.00

1.1.2.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) 4 Día 0.00 0.00

1.1.3 RETIROS DE EFECTIVO - POST EJECUCIÓN (*) -

1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 0 Día 350.00 0.00

1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 días por mes) 0 Día 350.00 0.00

1.1.4 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL - EJECUCIÓN (*) -

1.1.4.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 0 Día 0.00 0.00

1.1.4.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) 0 Día 0.00 0.00

1.1.4.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 día por mes) 0 Día 0.00 0.00

1.1.4.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) 0 Día 0.00 0.00

1.1.5 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL - POST EJECUCIÓN (*) -

1.1.5.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 0 Día 0.00 0.00

1.1.5.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 día por mes) 0 Día 0.00 0.00

1.2 LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS 400.00

1.2.1 Cuaderno de actas, padrón de usuarios, inventarios. 3 Und. 30.00 90.00

1.2.2 Legalizaciones 3 Glb. 30.00 90.00

1.2.3 Sellos (Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal) 4 Und. 25.00 100.00

1.2.4 Mural informativo (1.20 x 1.20m) 1 Glb. 120.00 120.00

1.3 SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE POST EJECUCIÓN -

1.3.1 Consumo de Agua 0 mes 0.00 0.00

1.3.2 Consumo de Energía Eléctrica 0 mes 35.00 0.00

1.4 UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR DE OBRA Y NUCLEO EJECUTOR)

1,484.50

1.4.1 Papel Bond A4 de 75gramos 4 Millar 25.00 100.00

1.4.2 Lápiceros colores varios (azul, negro y rojo) 10 und. 1.00 10.00

1.4.3 Lápiz HB 6 und. 1.00 6.00

1.4.4 Cuadernos A4 (cuadriculado) 6 und. 4.50 27.00

1.4.5 Perforador mediano 1 und. 10.00 10.00

1.4.6 Perforador grande 1 und. 27.00 27.00

1.4.7 Engrampador tipo alicate 1 und. 50.00 50.00

1.4.8 staples (grapas) N°26/6 x 5000und. 2 caja 12.00 24.00

1.4.9 Resaltador 4 und. 2.50 10.00

1.4.10 Corrector 2 und. 3.00 6.00

1.4.11 Tampón 1 und. 5.00 5.00

1.4.12 Tinta para tampón 1 und. 10.00 10.00

1.4.13 Folder manila A4 inc. Faster 20 und. 0.80 16.00

1.4.14 Tinta para impresora 1 und. 70.00 70.00

1.4.15 Plumones para pizarra colores varios (azul, negro y rojo) 6 und. 3.50 21.00

1.4.16 Plumones gruesos colores varios (azul, negro y rojo) 6 und. 3.00 18.00

1.4.17 Plumones delgados colores varios (azul, negro y rojo) 6 und. 3.00 18.00

1.4.18 Plumones indeleble grueso colores varios (azul, negro y rojo) 3 und. 4.00 12.00

1.4.19 Plumones indeleble delgado colores varios (azul, negro y rojo) 3 und. 3.00 9.00

1.4.20 Papelote cuadriculado 20 und. 0.50 10.00

1.4.21 DVD X 25 UND. 1 caja 25.00 25.00

C. PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN"

UBICACIÓN: SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI - RIO NEGRO - SATIPO

FECHA Apr-19

Coeficiente de
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO UNITARIO (S/.) PARCIAL (S/.) SUB TOTAL
Participación

1.4.22 Micas porta Planos A4 10 und. 0.50 5.00

1.4.23 Cárdex (almacen) 200 und. 0.10 20.00

1.4.24 Archivadores lomo ancho 12 und. 6.00 72.00

C. PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN"

UBICACIÓN: SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI - RIO NEGRO - SATIPO

FECHA Apr-19

Coeficiente de
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO UNITARIO (S/.) PARCIAL (S/.) SUB TOTAL
Participación

1.4.25 Vinifan A4 3 und. 7.00 21.00

1.4.26 Cinta scoth mediano con pedestal 2 und. 10.00 20.00

1.4.27 Calculadora solar 12 digitos 2 und. 15.00 30.00

1.4.28 Clips chico x 100und 3 Cajas 9.00 27.00

1.4.29 Pegamento grande 3 und 9.00 27.00

1.4.30 Portaclips 2 und. 4.00 8.00

1.4.31 Nota Autoadhesiva 3" X 3" X BLOCK DE 500 HOJAS 3 und. 6.50 19.50

1.4.32 Cinta Masking tape (ancho=3cm) 4 und. 5.00 20.00

1.4.33 Clips mariposa chico X 50 UNID 2 caja 4.00 8.00

1.4.34 Clips mariposa grande X 50 UNID 2 caja 4.50 9.00

1.4.35 Binder Clips 1 pulgada (25 mm) X 12 und. 2 caja 7.00 14.00

1.4.36 Binder Clips 1/2 pulgada (17.7 mm)X 12 und. 2 caja 6.00 12.00

1.4.37 Binder Clips 3/4 pulgada (19 mm) X 12 und. 2 caja 6.00 12.00

1.4.38 Ligas N° 106 (1/2 libra) 1 caja 9.00 9.00

1.4.39 Ligas N° 18 (1/4 libra) 1 caja 7.00 7.00

1.4.40 Tijera grande 1 und. 15.00 15.00

1.4.41 Sobre manila tamaño Oficio 20 und. 0.50 10.00

1.4.42 Cinta de embalaje 4 und. 3.50 14.00

1.4.43 Foliador (04 digitos) 1 und. 105.00 105.00

1.4.44 Revelado de fotos (30 x mes), ejecución 60 und. 0.60 36.00

1.4.45 Revelado de fotos (10 x mes) post ejecución 0 und. 0.60 0.00

1.4.46 Fotocopias (ejecución de obra) 4 mes 120.00 480.00

1.4.47 Fotocopias (post ejecución de obra) 0 mes 60.00 0.00

1.4 GASTOS EN COMUNICACIÓN 480.00

1.4.1 Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución - Núcleo Ejecutor 4 mes 120.00 480.00

1.5 MOBILIARIO Y EQUIPOS 1,878.00

1.5.1 Alquiler de Computator personal e impresora laser (ejecución) 4 mes 400.00 1,600.00

1.5.2 Estabilizador de voltaje 1 und. 60.00 60.00

1.5.3 Supresor de Pico 1 und. 18.00 18.00

1.5.4 Pizarra acrílica (1.20x2.40m) 1 und. 200.00 200.00

GASTO TOTAL DE NUCLEO EJECUTOR (S/.) 4,242.50

NOTA: (*) Los rubros 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 y 1.1.5 de Movilidad y Viáticos para los representantes del Núcleo Ejecutor han sido considerado en el

Expediente del componente Social en el PRESUPUESTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL NUCLEO EJECUTOR
 ANEXO "E"
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL

PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN
MIGUEL DE CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

UBICACIÓN : SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI - RIO NEGRO - SATIPO

PLAZO PERIODO EJECUCIÓN 7.0 MESES

PLAZO PERIODO POST EJECUCIÓN 7.0 MESES

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE COMPONENTE SOCIAL 14.0 MESES

E.1 SUB PRESUPUESTO EDUCACIÓN SANITARIA

MATERIALES Y EQUIPOS 0.00
a. ACTIVIDADES DE ETAPA DE EJECUCION
b. ACTIVIDADES POST EJECUCION DE OBRAS

PERSONAL, MOVILIDAD Y VIATICOS 0.00

a. ETAPA DE EJECUCIÓN
b. ETAPA DE POST EJECUCION

SUBTOTAL EDUCACIÓN SANITARIA 45,738.56

E.2 SUB PRESUPUESTO FORTALECIMIENTO DE JASS/ATM

FORTALECIMIENTO DE JASS
MATERIALES Y EQUIPOS 0.00
a. ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION
b. ACTIVIDADES EN ETAPA POST EJECUCION

PERSONAL, MOVILIDAD Y VIATICOS 0.00

a. ETAPA DE EJECUCIÓN
b. ETAPA DE POST EJECUCION
SUBTOTAL FORTALECIMIENTO DE JASS 0.00

FORTALECIMIENTO DE ATM
MATERIALES Y EQUIPOS 0.00
a. ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION
b. ACTIVIDADES EN ETAPA POST EJECUCION

PERSONAL, MOVILIDAD Y VIATICOS 0.00

a. ETAPA DE EJECUCIÓN 0.00
b. ETAPA DE POST EJECUCION
SUBTOTAL FORTALECIMIENTO DE ATM 0.00

SUBTOTAL FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM 57,961.46

E.3 SUB PRESUPUESTO SUPERVISIÓN COMPONENTES SOCIALES

a. REMUNERACIONES
b. MOVILIZACIÓN E INDUMENTARIA
SUBTOTAL SUPERVISIÓN COMPONENTES SOCIALES 55,300.00

RESUMEN DE PRESUPUESTO COMPONENTES SOCIALES

PRESUPUESTO TOTAL EDUCACIÓN SANITARIA 45,738.56
PRESUPUESTO TOTAL FORTALECIMIENTO DE JASS/ATM 57,961.46
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN COMPONENTES SOCIALES 103,700.02
SUPERVISIÓN EDUCACIÓN SANITARIA/FORTALECIMIENTO DE JASS 55,300.00
PRESUPUESTO TOTAL COMPONENTE SOCIAL (EJECUCIÓN+SUPERVISIÓN) 159,000.02
F. COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

"INSTALACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE
PROYECTO CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

UBICACIÓN : SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI - RIO NEGRO - SATIPO

Descripcion Unidad Cantidad Costo Parcial

COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SEGÚN CONTRATO

Global 1.00 44,829.69 44,829.69
S/. 44,829.69
H. SUB PRESUPUESTO MONITOREO ARQUEOLOGICO

PROYECTO "INSTALACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN"

UBICACIÓN : SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI - RIO NEGRO - SATIPO

Nº DESCRIPCION UND CANTIDAD MONTO S/. TOTAL

1 Autorización para realizar el plan de monitoreo arqueológico (*) gbl 1 1,932.60 1,932.60
2 Elaboracion del Plan de monitoreo gbl 1 3,250.00 3,250.00
3 Arqueólogo mes 3 6,500.00 19,500.00
4 Aprobacion del Informe Final del plan de monitoreo arqueológico (*) gbl 1 1,071.20 1,071.20
5 Gastos Administrtivos gbl 1 500.00 500.00
TOTAL 26,253.80
(*) Pagos según TUPA 01-2015-MC
 FORMATO RESUMEN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OBRA "INSTALACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN
MIGUEL DE CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

CÓDIGO SNIP 293337

UBICACIÓN : SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI - RIO NEGRO - SATIPO

A. SUB PRESUPUESTO DE OBRA

COSTO DIRECTO DE OBRA 1,712,674.60

a. OBRA DE AGUA POTABLE 807,644.98

b. OBRA DE SANEAMIENTO BÁSICO 905,029.62

GASTOS GENERALES DE OBRA 9.63% 164,951.16

COSTO TOTAL DE LA OBRA (S/.) 1,877,625.76

B. SUB PRESUPUESTO SUPERVISIÓN DE OBRA

SUPERVISIÓN DE OBRA 56,250.00

COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA (S/.) 56,250.00

C. SUB PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR 4,242.50

COSTO TOTAL ADMINISTRACION DEL NUCLEO EJECUTOR (S/.) 4,242.50

D. SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL

Educación Sanitaria 75,024.71

Núcleo Ejecutor 32,940.79

Gestion del Servicio 68,396.30

COSTO TOTAL POR COMPONENTE SOCIAL (S/.) 176,361.80
E. SUB PRESUPUESTO SUPERVISIÓN SOCIAL
COSTO TOTAL POR SUPERVISION SOCIAL (S/.) 70,370.00

F. SUB PRESUPUESTO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTO TOTAL POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.) 44,829.69

G. SUB PRESUPUESTO SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTO TOTAL POR SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.) 3,537.50

H. SUB PRESUPUESTO PLAN MONITOREO ARQUEOLÓGICO

COSTO TOTAL POR PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (S/.) 26,253.80

RESÚMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

GASTOS DE
PRESUPUESTO DE SUPERVISOR DE OBRA COMPONENTES MONITOREO ARQUEOL. COSTO TOTAL DEL
SUPERVISIÓN SOCIAL NUCLEO
OBRA (S/.) (S/.) SOCIALES (S/.) PROYECTO (S/.)
EJECUTOR

1,877,625.76 56,250.00 176,361.80 70,370.00 4,242.50 26,253.80 2,211,103.86

84.92% 2.54% 7.98% 3.18% 0.19% 1.19% 100.00%