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Procesos Bodega San Carlos
Procesos Bodega San Carlos
RESPONSABLE
PROCESO Laura Adriana Mayra Sebastián Mapeo Actual Mapeo Ideal
Recibo X 80% 80%
Almacenamiento X
Reabastecimiento y Traslados X
Picking X
Auditoría X
Empaque X
Despacho X
Facturación X
Devoluciones X
Inventarios (Cíclicos, W2W) X
ENTREGABLES
Puntos de Control Scorecard KPI Procedimiento Control de Cambios
100% No Iniciado 50% No Iniciado
DHL IWS
Scorecard Proceso de Recibo San Carlo
Scope KPI Target
X1 >=95%
X2 0
X
X3 xconf
X4 xconf
Y1 >=161
Y2 0
Y
Y3 0
Y4 0
o San Carlos - CO
J V S D L M M J V S D L
8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2
73% 73% 80% 84% 84%
4 2 9 4 2
32 16 56 15 0
2 4 0 0 0
101 117 151 109 92
3 4 2 2 0
0 2 1 1 0
1 1 0 1 1
Fecha: xx
Cliente: Procaps
M M J V S D L M M J V S D
9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15
L M M J V S D L M M J V S
9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28
D L
9/29 9/30
PROCESO DE BODEGA MODELO IDEAL
1) Realizar un proceso preciso y ágil en el recibo
de mercancía.
2) Se detecten todos los faltantes, sobrantes,
producto dañado antes de realizar el recibo.
3) Todo recibo cuadre físicamente y en sistema.
4) El PT recibido sea correctamente identificado
física y en sistema.
Recibo 5) Todas las tarimas formadas deben tener su
etiqueta UA.
Reabastecimiento y Trasl
Despacho
Devoluciones
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CAMBIOS NECESARIOS
PUNTOS DE CONTROL NECESARIOS DHL
1) Contar con el programa de recibos del siguiente día a las 3pm de hoy. 1) Se requiere un plan de recibo
2) Control Maestro en Recibo: Conteo ciego Vs Listado de Entrega Vs alineado diariamente.
Recibo en SAP Vs Producto en Uas VS traslado a Almacén+Devoluciones. 2) Asegurar que todo el producto
3) Control hacia Devoluciones: entrega de producto a Devoluciones dañado o con alguna anomalía se
diariamente físico y en sistema. mande a Devoluciones y Devoluciones
4) Control hacia Almacenistas: entrega de tarimas UAs hacia rápidamente saque el producto de
Almacenistas. CDIS.
3) Debe haber una delimitación física
del área de recibo.
1) Control de recibo de pedidos auditados al empacador. 1) Los empacadores deben saber con
2) Control de # de lineas empacadas por persona/turno. claridad la carga de trabajo por turno.
3) Control de sobrantes y faltantes identificados en el momento del 2) Debe haber una delimitación física
empacado y que deben afectar la productividad del auditor y pickeador. de dónde está el producto a empacar.
4) Control de entrega de pedidos empacados hacia despachador. 3)
1) Control de recibo de pedidos del área de empacado. 1) El área de despacho debe tener un
2) Control que asegure que las unidades de embarque contengan los área bien delineada y organizada sin
pedidos correctos (orden en piso). posibilidad de mezcla de
3) Control de llegada a tiempo de línea transportista Vs cita de carga. pedidos/unidades de envío.
4) Control que asegure cumplir con la hora máxima de embarque en 2)
base a citas de clientes. 3)
5) Control que informe a Facturación cuando una Unidad de Envió ya
fue cargada y ya puede ser facturada.
6) Control que asegure el cumplimiento al embarque del dia.
1) Control para ejecutar facturación únicamente cuando se ha realizado 1) No podemos tener producto
la entrega del inventario a la línea transportista y que ya está dentro del facturado en Bodega (crítico, bodega
carro con puerta cerrada y marchamo colocado. Requisitos para externa).
facturar: entrega de listado de carga firmado de aceptación por 2) No podemos facturar producto que
transportista y con número de marchamo escrito en documento. no ha tenido su ciclo completo en la
bodega.
1) Contar con el programa de devoluciones del siguiente día a las 3pm 1) Debe existir un plan de
de hoy. devoluciones alineado con un dia de
2) Control en Recibo: Conteo ciego Vs Listado de Entrega. anticipación.
3) Control Maestro: producto recibido debe cuadrar con producto a 2) Debe existir un plan de desalojo de
destrucción + producto a reacondicionar + producto a reintegrar como producto a destrucción y a
disponible. reacondicionar (plan semanal).
4) Control de espacio disponible en cuarto de devoluciones, jaula de
devoluciones y jaula de reacondicionamiento.
5) Control de Cíclicos para producto a destrucción y a reacondicionar.
6) Control de acceso a jaulas registrando personal y siempre con
candados en las puertas.
7) Control de tiempo de desalojo de producto a destrucción.
8) Control de tiempo de desalojo de producto a reacondicionar.
9) Control de entrega de producto a reacondicionar.
10) Control de entrega de producto a destrucción.
11) Control de producto a reintegrar al inventario disponible.
1) Control que asegure que las variaciones del inventario cíclico diario 1)
hayan sido ajustadas antes de 24 horas (excepciones solo autorizadas 2)
por Site Manager). 3)
2) Control que asegure que antes de terminar W2W las variaciones
hayan sido ajustadas (sin excepción).
IOS NECESARIOS
CLIENTE
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