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Presentacion Regalias Tolima
Presentacion Regalias Tolima
CAPACIDAD DE INTERVENTORÍA EN
LA DIRECCIÓN DE REGALÍAS
Departamento $ 85,056
Melgar $ 20,309
Purificación $ 12,613
En Plan de desempeño
• Natagaima
• Purificación
• San Luis
DEPARTAMENTO DE TOLIMA
REGALÍAS
REGALÍASDIRECTAS
DIRECTAS(millones
(millonesde
depesos
pesoscorrientes)
corrientes)
••Giros
Giros2007:
2007: $$134.380
134.380
••Giros
Giros2007
2007dedelas
las33mayores
mayoresbeneficiarias:
beneficiarias: $117.978
$117.978
••Giros
Girosaaseptiembre
septiembre2008:
2008: $144.428
$144.428
••Giros
Girosaadiciembre
diciembre2008:
2008: $165.487
$165.487
••Contratos:
Contratos: 1.913
1.913contratos
contratos
La
Laproyección
proyecciónde
degiros
giros2008
2008––2011
2011asciende
asciendeaa645.953
645.953millones
millones
REGALÍAS
REGALÍASINDIRECTAS
INDIRECTAS
••Se
Seejecutan
ejecutan1717proyectos
proyectospor
porvalor
valortotal
totalde
de$$13.
13.259
259millones
millones
••ElElsector
sectorde
devivienda
viviendarepresenta
representaelel42,04
42,04%%yymedio
medioambiente
ambienteelel
19,82
19,82%.%.
I. Generalidades Regalías en Tolima
II. Gestión IAF en Tolima
III. Responsabilidades de la Interventoría
IV. Dinámica de Trabajo
CONSTRUCCIÓN DE LA CAPACIDAD DE
INTERVENTORÍA EN LA DIRECCIÓN DE
REGALÍAS. IAF – GRUPO B
Meta Huila
Antioquia Tolima
Caldas Quindío
Risaralda Guaviare
Valle del Cauca Vaupés
Cauca Nariño Vichada
Nariño Guainía
Caquetá Amazonas
IAF – GRUPO B RECURSOS Y CONTRATOS
Regalías 2007 $869 miles de
millones corrientes
DEPARTAMENTO PORCENTAJE CONTRATOS
(en miles)
Meta 41 4.3
Huila 32 7.2
Tolima 15 1.9
Antioquia 10 3.5
Otros 2 N/D
TOTAL 100 17
DIRECCIÓN GENERAL
LÍDER DE PROYECTO
FELIPE MÁRQUEZ CALLE
OFICINA REGIONAL
Interventores Regalías Directas
PROCESO
PROCESO Normatividad
Vigente
REGLADO
REGLADO
PROCESO
PROCESO • Manual de IAF
• Sistema de
CONTROLADO
CONTROLADO Gestión de Calidad
Gestión
PROTOCOLO DE IAF
La gestión de Interventoría Administrativa y financiera está
asociada con la calidad
Registro en el
Recolección Análisis y Informe de
sistema de
de información Dictamen interventoría información
PROTOCOLO DE
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Proceso de Proceso de
ANÁLISIS EVALUACIÓN
CADA UNO DE LOS PROCESOS DEBE CONTAR CON UN INTERLOCUTOR DELEGADO POR EL
GOBERNADOR O EL ALCALDE, RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
REQUERIDA
PROTOCOLO DE IAF
- Plan de Desarrollo
- Plan Plurianual de Inversiones
- Plan Operativo Anual de Inversiones
Proceso de - Banco de Proyectos
ANÁLISIS - Plan de Contratación
- Presupuesto, modificaciones y ejecución
- Análisis de uso
- Estudios de conveniencia y oportunidad
ADMINISTRATIVO - Certificado de Disponibilidad
Presupuestal
- Procesos de contratación
- Minuta del Contrato
Formatos de
- Registro presupuestal
solicitud y entrega
de información - Pólizas
- Publicaciones
- Impuestos
PROTOCOLO DE
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Proceso de
EVALUACIÓN
Formatos de
verificación y análisis
PROTOCOLO DE
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Proceso de
EVALUACIÓN
- Físico
- Social
- Económico
IMPACTO
- Ambiental
- Uso real
Formatos de
- Comunidad
solicitud y entrega
de información
AUDITORÍAS VISIBLES
EsEsuna
unaestrategia
estrategiaque
quebusca
buscaestimular
estimulareleluso
usode
debuenas
buenasprácticas
prácticaspara
paraefectuar
efectuar
ununseguimiento
seguimientoyyacompañamiento
acompañamientoaalalaejecución
ejecuciónde
derecursos
recursospúblicos,
públicos,como
como
expresión
expresiónde
departicipación
participaciónyycorresponsabilidad
corresponsabilidadciudadana.
ciudadana.
Entidad Territorial
DNP
Contratista
PPLCC
Interventor Técnico
Auditorias
Auditorias Visibles
Visibles
Comunidad
ETAPAS AUDITORÍAS VISIBLES
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
PRIMER FORO En
• Presentación del proyecto o contrato a la
En cada
cada foro
foro se se hará
hará dede
manera
manera preliminar
preliminar un
un
comunidad.
• Observaciones, recomendaciones y informe
informe aa lala comunidad
comunidad deldel
compromisos. estado
estado de de avanceavance del del
contrato
contrato oo proyecto,
proyecto, de de lala
FORO (S) DE SEGUIMIENTO Interventoría
Interventoría física
física yy de
de lala
• Seguimiento a los compromisos. Interventoría
Interventoría Administrativa
Administrativa
• Evaluación del avance del proyecto. yyFinanciera.
• Nuevas observaciones, recomendaciones y Financiera.
compromisos.
Se
Se realizarán
realizarán los
los foros
foros
FORO DE FINALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN
necesarios
necesarios según
según naturaleza
naturaleza
• Previo a la liquidación del contrato
• Presentación de un balance de la yy duración
duración del
del contrato
contrato oo
ejecución del proyecto o contrato. proyecto.
proyecto.
Gracias
INFORMACIÓN
INFORMACIÓNPENDIENTE
PENDIENTEENTES
ENTESTERRITORIALES
TERRITORIALES
DEL
DELDEPARTAMENTO
DEPARTAMENTODEL
DELTOLIMA
TOLIMA
FECHA ENTIDAD DOCUMENTOS FALTANTES
A 01/08 FLANDES EJECUCIÓN INGRESOS
EJECUCIÓN INGRESOS
(LLEGÓ SIN FIRMA)
A 01/08 LERIDA
EJECUCIÓN INGRESOS
(LLEGÓ SIN FIRMA)
PRESUPUESTO INICIAL
VIGENCIA SIGUIENTE
A 01/08 NATAGAIMA
EJECUCIÓN INGRESOS
EJECUCIÓN GASTOS
EJECUCIÓN INGRESOS
A 06/08 IBAGUE
EJECUCIÓN GASTOS
A 06/08 HONDA EJECUCIÓN DE INVERSIONES
EJECUCIÓN INGRESOS
SAN LUIS
A 06/08 EJECUCIÓN GASTOS
PRESUNTAS IRREGULARIDADES
POR TIPOLOGÍA 2006
NÚMERO DE
ENTE TERRITORIAL TIPOLOGÍA %
IRREGULARIDADES
Faltas en la contratación 4 27%
Problemas en proyectos 1 7%
GOBERNACIÒN Problemas en la documentaciòn 3 20%
Incumplimiento carencia de requisito 6 40%
Violaciòn a la ley de Regalìas 1 7%
TOTAL GOBERNACIÒN 15 100%
IBAGUE
No tiene reporte de presuntas irregularidades (2005-2006)
TOTAL IBAGUE 0
Faltas en la contratación 8 80%
PURIFICACIÓN
Violaciòn a la ley de Regalìas 2 20%
TOTAL PURIFICACIÓN 10 100%
PROYECTO DE LEY
Ingreso Neto sin PL: Incluye los descuentos de Ley (Fonpet, IAF y Manejo y administración).
Ingreso Neto con PL: Incluye los descuentos por Fondo Ahorro, y descuentos de Ley.
CUADRO RESUMEN INGRESO NETO ENTIDADES TERRITORIALES
DEPARTAMENTO DE TOLIMA
(CON PROYECTO DE LEY – SIN DESCONTAR COMPROMISOS)
2009
Cifras en millones de pesos de 2007
Ingreso Fondo
Descuentos Ley* Ingreso Neto
Entidad Territorial Liquidación Ahorro
(3) (1)-(2)-(3)
(1) (2)
Dpto.Tolima 121.723 21.273 7.303 93.147
Melgar 25.654 3.271 1.539 20.843
Total 147.377 24.545 8.843 113.990
* FONPET (5%), IAF (1%)
EJEMPLOS APLICACIÓN DEL PROYECTO DE
LEY DE AHORRO
DEPARTAMENTO DE TOLIMA
PROYECTO DE LEY
Departamento de Tolima
Fondo de Ahorro Regalías
(Año 2010)
Ingreso Liquidación
(IL) – Compromisos (C) 122.180 m – 13.300 m 108.880 m
Ingreso Básico
65.412 m
(IB)
Ingreso Adicional
44.118 m
IA = (IL-C) - IB
Ingreso Adicional
47.390 m
Promedio IAP (últimos 4 años)
Desahorro 3.272 m
(IA – IAP)
140.000 122.752
117.487 114.849 111.515
120.000
100.000 85.016 118.121
76.089 109.904 111.515
80.000
51.232 Proyecto de ley (descontando
60.000 41.669
com prom isos de PDA*)
40.000
20.000
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Año
Ingreso Liquidación
(IL) – Compromisos (C) 28.472 m – (C) m
Ingreso Básico
13.500 m
(IB)
Ingreso Adicional
14.972 m
IA =(IL-C) - IB
Ingreso Adicional
12.782 m
Promedio IAP (últimos 4 años)
Ahorro 2.190 m
(IA – IAP)
40.000
25.871 26.763 26.403
30.000 22.588
24.558
20.310
20.000 24.573 25.799
22.521
8.399 8.849
10.000 Con Proyecto de ley
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Año
Proyección de Ingresos de
Regalías con el Proyecto
de Ley (Ahorro* y
Escalonamiento) 27.035 20.843 22.151 22.687 92.716
* Sin descuentos por com prom isos Art. 12 de proyecto de Ley
REGALÍAS DIRECTAS
ENTIDADES ACTIVAS ENTIDADES SUSPENDIDAS
• Tolima • Falan • Ortega MONTO
• Ibague • Fresno • Piedras ENTIDAD FECHA RETENIDO
• Alvarado • Guamo • Prado TERRITORIAL SUSPENSIÓN
(a 08/08)
• Ataco • Herveo • Purificación
• Carmen de • Honda • Saldaña Ambalema 06/08/07 249.555
apicalá • Icononzo • San Luis
• Casabianca • Líbano • Santa Isabel Armero 06/08/07 35.406.807
• Chaparral • Mariquita • Suárez Cajamarca 01/11/05 200.082
• Espinal • Melgar • Venadillo
Coello 12/09/08 N/A