Mint400 2015

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
Presencia del Estado en las Fronteras
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN 2015
AGENCIA PARA EL DESARROLLO PARA EL
CÓDIGO DOCUMENTO
DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y
ADEMAF – MPP ZONAS FRONTERIZAS
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROFESIONAL DE PLANIFICACION
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Índice de Contenido
1 ANTECEDENTES ............................................................................................................................................. 1
2 OBJETIVOS ..................................................................................................................................................... 1
2.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................................... 1

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................................................................................................................. 2
3 ALCANCE DEL MANUAL ................................................................................................................................. 2
4 RESPONSABILIDAD ........................................................................................................................................ 2
5 TERMINOS Y ABREVIATURAS ......................................................................................................................... 2
5.1 TERMINOS ................................................................................................................................................... 2

5.2 ABREVIATURAS ................................................................................................................................................ 3
6 DOCUMENTOS DE RESPALDO ........................................................................................................................ 6
7 RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS . 6
8 METODOLOGIA.............................................................................................................................................. 6
9 NATURALEZA, MISIÓN Y VISIÓN .................................................................................................................... 6
9.1 NATURALEZA ................................................................................................................................................... 7

9.2 MISIÓN .......................................................................................................................................................... 7
9.3 VISIÓN............................................................................................................................................................ 7
10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................................................... 7
10.1 DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA DE ADEMAF ...................................................................................................... 7

10.2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ............................................................................................................ 8
10.3 DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO Y FRONTERAS ................................................................................ 8
10.4 UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA ................................................................................ 8
10.5 DIRECCIONES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS ......................... 8
11 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS........................................................................................ 11
12 DESARROLLO INTEGRAL EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS ................................................ 11
12.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (UEE) .................................................................................. 13

12.2 REALIZACIÓN DE FOROS (UEE) .................................................................................................................. 16
12.3 PUBLICACIÓN DE REVISTA “MACROREGIONES Y FRONTERAS” (UEE) ...................................................... 19
12.4 ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL DE MACROREGIONES (UPF) ..................................................... 22
12.5 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UPROY).................................................... 32
12.6 BRIGADAS SOLIDARIAS (UASF) .................................................................................................................. 36
12.7 CURSO DE SALVATAJE Y SOBREVIVENCIA (UASF) ..................................................................................... 44
13 SEGURIDAD EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS ................................................................... 47
i
CÓDIGO DOCUMENTO
13.1 OPERATIVOS O PATRULLAJES CONTRA ILICITOS (UCSF) ........................................................................... 47

13.2 RECONOCIMIENTO DE HITOS (UCSF) ......................................................................................................... 52
13.3 RELACIONES INTERNACIONALES (UCSF) ................................................................................................... 55
14 DIRECCIONES DE DESARROLLO REGIONAL ................................................................................................... 58
14.1 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRB) ................................................................................... 58

14.2 BRIGADAS SOLIDARIAS MULTISERVICIOS (DDRB) .................................................................................... 63
14.3 ESCUELAS TECNICAS ITINERANTES PARA EL DESARROLLO (DDRB) .......................................................... 68
14.4 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRSC) ................................................................................. 73
14.5 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRP) ................................................................................... 84
15 PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA ............................................................................................... 88
15.1 FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI) ....................................................... 90

15.2 SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI) .......................................................... 95
15.3 AJUSTE AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI) ...................................................................... 97
15.4 FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA (PPI) ............................................... 100
15.5 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA (PPI) ................................................... 105
15.6 AJUSTE DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA (PPI)............................................................. 109
15.7 ATENCION DE NOTAS Y OTROS TEMAS DERIVADOS AL PROF. EN PLANIF. INST. (PPI) ........................... 112
16 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ............................................................................................... 114
16.1 ALMACENES (UADM) ............................................................................................................................... 114

16.2 SERVICIOS GENERALES (UADM) .............................................................................................................. 128
16.3 ACTIVOS FIJOS (UADM) ........................................................................................................................... 130
16.4 RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................................. 142
16.5 CONTRATACIONES (UADM) .................................................................................................................... 154
16.6 ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS (UFIN) .......................................................................................... 165
16.7 PRESUPUESTO (UFIN) .............................................................................................................................. 172
16.8 CONTABILIDAD (UFIN) ............................................................................................................................. 179
17 AREA DE ASESORAMIENTO ........................................................................................................................ 184
17.1 COMUNICACIÓN, MONITOREO Y DIFUSIÓN (UCOM) ............................................................................. 184

17.2 CONVENIOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS (DAJ) ................................................... 221
17.3 INFORMES DE AUDITORIA PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS (UAI) ............................................. 243
18 ANEXOS ..................................................................................................................................................... 247
ii
CÓDIGO DOCUMENTO
1 ANTECEDENTES
La Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF ha elaborado

el presente Manual de Procesos y Procedimientos – MPP, con el propósito de permitir a las
unidades organizacionales, un conocimiento integral de los procesos, operaciones y
procedimientos de cada unidad funcional de la entidad, para contribuir a los canales de
comunicación y coordinación de gestión pública.
Este manual se orienta en la aplicación de procesos y procedimientos que genera un valor

sobre una entrada para conseguir un resultado y una salida que a su vez satisfaga los
requerimientos de los usuarios.
El Manual de Procesos y Procedimientos, optimiza la estructura organizacional de ADEMAF,

para prestar servicios de calidad a los usuarios internos y externos, para el logro de los
objetivos estratégicos, de gestión y operaciones que dependen de la implementación y
funcionamiento del presente manual.
El MPP, se constituye en uno de los documentos básicos que formaliza el proceso de diseño y
rediseño organizacional de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas
Fronterizas.
Se elaboró el Manual de Procesos y Procedimientos de ADEMAF de acuerdo a la estructura

organizacional vigente y en marco de las Normas Básicas del Sistema de Organización
Administrativa – NB SOA, aprobada mediante Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo
de 1997 y el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa – RE-SOA de
ADEMAF aprobado según Resolución Administrativa N° 225/2014 de fecha 29 de agosto de
2014.
El MPP describe las operaciones secuenciales, los componentes de los procesos y

procedimientos que se ejecutan en las diferentes áreas organizacionales de ADEMAF para el
logro de los objetivos previstos del Plan Operativo Anual – POA.
2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Estandarizar los procesos y procedimientos relacionados a las actividades de las Unidades

funcionales de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas para su
aplicación operativa, con un enfoque sistémico basado en procesos que procure la optimización
de tiempos y recursos en cada una de las operaciones.
1
CÓDIGO DOCUMENTO
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Transparentar la gestión interna;

 Uniformar y controlar el cumplimento de las diferentes operaciones de trabajo;
 Ayudar en la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones en el
trabajo;
 Apoyar el análisis, la revisión y la optimización de tiempos de los procedimientos;
 Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo;
 Apoyar el análisis, la revisión y la optimización de tiempos de los procedimientos;
 Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo;
 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.
3 ALCANCE DEL MANUAL
Las disposiciones contenidas en el MPP son de conocimiento, aplicación y estricto

cumplimiento por parte de todos los componentes organizacionales de ADEMAF. Contiene
todos los procesos, procedimientos y actividades de las Unidades funcionales, y su relación con
otras dependencias de la entidad.
4 RESPONSABILIDAD
El Profesional en Planificación Institucional de ADEMAF, será el responsable de coordinar,

consolidar, actualizar y formalizar en un documento todo el proceso de diseño o rediseño
organizacional, así como su difusión.
5 TERMINOS Y ABREVIATURAS
5.1 TERMINOS
Proceso.- Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el

alcance los objetivos de la entidad.
Insumos de Insumos de
PROCESO
Entrada Salida
2
CÓDIGO DOCUMENTO
Manual de Procesos.- El Manual de Procesos está conformado por el Mapa de Procesos, los
procedimientos, tareas/actividades y los cargos de los responsables de cada conjunto de
elementos que definen el funcionamiento de la organización.
Diagrama de Flujo/Flujograma.- Es una representación gráfica de la secuencia lógica de

actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujograma serán
los siguientes:
Procedimiento.- Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto de trabajo,

para realizar una operación o parte de ella.
Tarea.- Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de trabajo,
para llevar a cabo una operación o parte de ella.
Usuario o Entidad solicitante.- Es toda entidad pública de los Órganos Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, Electoral, Tribunal Constitucional, Gobiernos Autónomos Departamentales,
Municipales e Indígena Originario Campesinas y Universidades Públicas Autónomas del Sistema
de la Universidad Boliviana, que realizan consultas normativas y/o solicitan la compatibilización
de sus Reglamentos Específicos y capacitación en normas e instrumentos de inversión pública.
Mapa de Procesos.- Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más procesos

que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o del área
organizacional.
Enfoque basado en procesos.- Es un modelo que pretende mejorar los resultados

institucionales en función de la gestión de los procesos institucionales o del área.
Procesos de Apoyo.- Los Procesos Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e

Informáticos, son a la vez. “Proceso de Apoyo” que inciden directamente en todos los Procesos
para la realización de sus productos, El sostén permanente y la mejora de los Procesos, es
brindado por los “Procesos de Apoyo”, dependiendo de la orientación y utilidad que se les da.
5.2 Abreviaturas
 ADEMAF. – Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas

 AJAM –
 CEOs – Comandos Estratégicos Operacionales
 CNDFyS. – Consejo Nacional para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad.
 DAF.– Dirección Administrativa Financiera
 DAJ. – Dirección de Asuntos Jurídicos
3
CÓDIGO DOCUMENTO
 DDRB –
 DDRP –
 DDRSC –
 DGE – Dirección General Ejecutiva
 DTND – Dirección Técnica Nacional de Desarrollo
 ETI – Escuela Técnica Itinerante
 FFAA – Fuerzas Armadas
 FODA. – Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
 MAE.– Máxima Autoridad Ejecutiva
 MEFP. – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
 MPD.– Ministerio de Planificación del Desarrollo
 MPP. – Manual de Proceso y Procedimientos
 NAL – Nacional
 NB SAP –
 NB SOA – Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa
 OGE. – Objetivos de Gestión Específicos
 OGI. – Objetivos de Gestión Institucional
 PDES – Plan de Desarrollo Económico Social del Estado
 PEI. – Plan Estratégico Institucional
 PND. – Plan Nacional de Desarrollo
 POA. – Plan Operativo Anual
 PPI. – Profesional en Planificación Institucional
 PPTO. – Presupuesto
 R.A. – Resolución Administrativa
 RE SOA – Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa
 RPA – Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y
Empleo
 RPC – Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Publica
 SAFCI –
 SEDEM –
 SENASAG
 SENAPI –
 SERECI –
 SIGEP. – Sistema Integrado de Gestión Pública
 SIGMA. – Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
 TGN. – Tesoro General de la Nación
 UASF – Unidad de Asistencia Social en Frontera
 UCSF. – Unidad de Coordinación para la Seguridad Fronteriza
 UIDI. – Unidad de Información para el Desarrollo e Informática
 UPF – Unidad de Planificación y Fronteras
4
CÓDIGO DOCUMENTO
 UPROY – Unidad de Proyectos

 US –
 Vo Bo. – Visto Bueno
 VCP. – Viceministro de Coordinación y Planificación
 WEB. – Documento electrónico que contiene información
SIGNIFICADO DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO
TAREA EN LA OPERACIÓN
DOCUMENTOS/INFORMES
DECISIÓN QUE LLEVA A

DIFERENTES TAREAS
INICIO DE UN SUB
PROCESO
INICIO/FIN DE LA
OPERACIÓN
CONECTOR DE TAREA
CONECTOR DE PÁGINA
SISTEMA INFORMÁTICO
5
CÓDIGO DOCUMENTO
6 DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Constitución Política del Estado de 2 febrero de 2009

 Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, Normas Básicas del Sistema de
Organización Administrativa, documento que da origen al Manual de Procesos en el
punto 15 (Formalización del diseño organizacional) inciso b)
 Ley de administración y control Gubernamentales Ley N°1178 de 20 de julio de 1990 de
Administración Gubernamentales.
 Decreto Supremo Nº 217055de 20 de mayo de 2005 Norma Básica del Sistema de
Organización Administrativa.
 Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa aprobada mediante
Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997.
 Decreto Supremo Nº0538 de 3 de junio de 2010 de creación de la ADEMAF.
 Ley N°100 de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras de 4 de abril de 2011.
 Decreto Supremo N°1957 de 2 de abril de 2014 referente al Plan Patuju.
 Decreto Supremo N°1985 de 30 abril de 2014 donde se amplían funciones a la ADEMAF.
 Decreto Supremo Nº2128 de 25 de septiembre de 2014 se modifica el DS. Nº1957.
 Estructura Orgánica de ADEMAF aprobada según Resolución Administrativa N° 153 de
fecha 12 de junio de 2015.
 Cualquier otra disposición legal o normativa que incida en modificaciones de la
estructura orgánica de ADEMAF y consiguientes competencias y responsabilidades
institucionales.
7 RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS
La Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y

Zonas Fronterizas, es responsable de la aprobación e implantación del Manual Procesos y
Procedimientos de la entidad.
8 METODOLOGIA
Para la elaboración del MPP, se ha seguido los principios de la Norma Básica del Sistema de
Organización Administrativa – NB SOA y se ha tomado como fuente principal las funciones
establecidas en la normativa vigente enunciada con anterioridad.
9 NATURALEZA, MISIÓN Y VISIÓN
6
CÓDIGO DOCUMENTO
9.1 Naturaleza
Se crea ADEMAF como institución pública descentralizada, de derecho público, con

personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y
patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo
9.2 Misión
“Promover, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos estratégicos para el

Desarrollo socioeconómico, asistencia social humanitaria y Seguridad en las
Macroregiones y Zonas Fronterizas del Estado Plurinacional, mediante la articulación y
coordinación con las entidades competentes y organizaciones sociales”
9.3 Visión
“Institución estratégica que garantizara la presencia del Estado Plurinacional en las

Macroregiones y Zonas Fronterizas, mediante el Desarrollo y Seguridad, con
participación efectiva de las instituciones competentes y organizaciones sociales”
10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas

presenta una estructura vertical, con el área ejecutiva, el área de asesoramiento, el área
sustantiva y el área administrativa.
a) Área Ejecutiva
10.1 Dirección General Ejecutiva de ADEMAF
b) Área de Asesoramiento
 Dirección de Asuntos Jurídicos

 Unidad de Comunicación
 Profesional en Planificación Institucional
 Unidad de Información para el Desarrollo e Informática
 Unidad de Auditoría Interna
c) Área Administrativa
7
CÓDIGO DOCUMENTO
10.2 Dirección Administrativa Financiera
 Unidad Administrativa
 Unidad Financiera
d) Área Sustantiva
10.3 Dirección Técnica Nacional de Desarrollo y Fronteras
 Unidad de Estudios Estratégicos

 Unidad de Planificación y Fronteras
 Unidad de Proyectos
 Unidad de Asistencia Social en Frontera
10.4 Unidad de Coordinación para la Seguridad Fronteriza
10.5 Direcciones y Unidades de Desarrollo Regional en las Macroregiones y Zonas Fronterizas
 Dirección de Desarrollo Regional Beni

 Unidad de Planificación y Gestión de Proyectos
 Unidad de Desarrollo Regional Riberalta
 Oficina de Desarrollo Regional Guayaramerin
 Oficina de Desarrollo Regional Magdalena
 Dirección de Desarrollo Regional Santa Cruz

 Oficina de Desarrollo de San Matías
 Ofician de Desarrollo de Puerto Suarez
 Oficina de Desarrollo San Ignacio de Velasco
 Dirección de Desarrollo Regional Pando
Otras dependencias Sub regionales
 Oficina de Desarrollo Central Trópico

 Oficina de Desarrollo Ixiamas
 Oficina de Desarrollo Potosí
 Oficina de Desarrollo de Yacuiba
 Oficina de Desarrollo de Camiri
8
CÓDIGO DOCUMENTO
A continuación se presenta la Estructura Orgánica de ADEMAF aprobada según Resolución

Administrativa N° 153 de fecha 12 de junio de 2015.
9
CÓDIGO DOCUMENTO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN /UNIDAD
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
UNIDAD DE COMUNICACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN PARA

EL DESARROLLO E INFORMÁTICA
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL

UNIDAD DE
FINANCIERA JURIDICOS DE DESARROLLO Y FRONTERAS
COORDINACIÓN PARA LA
SEGURIDAD FRONTERIZA
UNIDAD DE ESTUDIOS
UNIDAD ESTRATÉGICOS
ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
UNIDAD FINANCIERA
UNIDAD DE PROYECTOS
UNIDAD DE ASISTENCIA
SOCIAL EN FRONTERA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DIRECCIÓN DE DESARROLLO DIRECCIÓN DE DESARROLLO

REGIONAL SANTA CRUZ REGIONAL BENI REGIONAL PANDO
OFICINA DE DESARROLLO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

REGIONAL SAN MATIAS Y GESTIÓN DE PROYECTOS OFICINA DE OFICINA DE
OFICINA DE DESARROLLO
REGIONAL IXIAMAS DESARROLLO REGIONAL DESARROLLO REGIONAL
UNIDAD DE DESARROLLO YACUIBA CENTRAL TRÓPICO
OFICINA DE DESARROLLO
REGIONAL RIBERALTA
REGIONAL PUERTO SUAREZ
OFICINA DE DESARROLLO OFICINA DE
OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL POTOSI
OFICINA DE DESARROLLO DESARROLLO REGIONAL
REGIONAL GUAYARAMERIN
REGIONAL SAN IGNACIO DE CAMIRI
VELASCO OFICINA DE DESARROLLO
REGIONAL MAGDALENA
10
CÓDIGO DOCUMENTO
11 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
12 DESARROLLO INTEGRAL EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS
RESPONSABLE: UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS
INSUMOS PROCESOS/OPERACIONES PRODUCTOS

 Recopilación de información mediante
trabajo de campo y trabajo de
gabinete.
 Consolidación la información mediante
Informe de trabajo de gabinete.
Seguimiento  Producción de un Documento Base ESTUDIO
Formulario  Validación del Documento Base con ESTRATÉGICO
Notas Internas Trabajo de Campo.
 Producción un Documento Final
Presentación del Documento Final a
Dirección Técnica mediante Informe
Técnico.
 Elaboración de un Documento Base
(Perfil) para asentar la posición
institucional respecto de la temática
del evento.
 Identificación de personas e
instituciones que lideran el desarrollo
Informe de de la temática
Seguimiento  Invitación a las personas e instituciones
FORO
Formulario líderes apropiadas al debate planteado
Notas Internas para realizar una ponencia
 Preparación del Plan Operativo
 Determinación del escenario (Local)
 Confirmación del servicio
 Designación de comisiones
Se pone a consideración de DTND el Plan
Operativo
11
CÓDIGO DOCUMENTO
 Identificación de estudios realizados en

ADEMAF, compatibles con la Temática,
para analizar su publicación
 Identificación de actividades realizadas
por ADEMAF, compatibles con la
Temática, para analizar su publicación
 Identificación de estudios realizados
por personas e Instituciones externas,
Informe de REVISTA
compatibles con la Temática, para
Seguimiento “MACROREGIO
analizar su publicación
Formulario NES Y
 Identificación de actividades, realizadas
Notas Internas FRONTERAS”
por personas e instituciones externas,
compatibles con la Temática, para
 Selección del material que será
publicado
 Edición del Documento Final.
Presenta Documento Final a Dirección
Técnica mediante Informe Técnico.
ADMINSTRATIVOS FINANCIEROS RECURSOS HUMANOS INFORMATICOS

PROCESOS DE APOYO
FICHA DEL MAPA DE PROCESO
FICHA DE MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS
Responsable
UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
del Proceso
Realizar Estudios Estratégicos, por demanda social o por requerimiento de Unidades
Objetivo Funcionales de ADEMAF, en función al Programa de Operaciones Anual (POA), en el marco
del Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado (PDES)
 Información recolectada mediante trabajos de campo
 Información recopilada mediante trabajo de gabinete
 Notas Internas
Entradas del
 Agenda Patriótica 2025
Proceso
 Plan de Desarrollo Económico y Social
 Directrices Presupuestarias
 Marco Institucional (Decreto SupremoN°0538)
12
CÓDIGO DOCUMENTO
 Ley N°100 de Desarrollo de las Fronteras

 Decretos Supremos 1957 -1985 -2128
 Plan Estratégico Institucional – PEI
 Necesidades y expectativas de los usuarios
 Estudios Estratégicos
Salidas del
 Informes Técnicos
Proceso
 Estrategias de Desarrollo
Proveedores  Sectores Sociales
del Proceso  Unidades Organizacionales de ADEMAF
Entidad  Unidades organizacionales de ADEMAF
Solicitante  Demanda Social
Interrelaciones  MAE
de los  Directores
procesos  Unidades y Regionales de ADEMAF
Procesos de
 Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e informáticos
Apoyo
 Metodología de Elaboración de Estudios Estratégicos
 Recolección de información mediante trabajo de campo
 Recolección de información mediante trabajo de gabinete
Actividades  Elaboración de los Estudios Estratégicos
 Validación de los Estudios Estratégicos
 Aprobación de los Estudios Estratégicos
 Seguimiento y Evaluación a la ejecución de los Estudios Estratégicos
12.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (UEE)
IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ESTUDIO ESTRATÉGICO
GENERALIDADES
Determinar los Procesos y procedimientos necesarios

OBJETIVO
para la elaboración de un Estudio Estratégico
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Formularios
ENTRADA:  Notas Internas
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE Estudio Estratégico Complejo aprobado por DTND
SALIDA: mediante Nota Interna
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Estudios Estratégicos
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 4 meses
13
CÓDIGO DOCUMENTO
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO ESTRATEGICO
RESPONSABLE TAREAS
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio
2. Instruye verbalmente la elaboración del Estudio
Estratégico.
DIERCTOR TÉCNICO NACIONAL DE DESARROLLO 3. Asigna responsabilidad mediante Memorándum
UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 4. Procede a la recopilación de información
mediante trabajo de campo y trabajo de
gabinete
5. Consolida la información mediante trabajo de
gabinete.
6. Produce un Documento Base
7. Valida el Documento Base con Trabajo de
Campo.
8. Produce un Documento Final.
9. Presenta Documento Final a Dirección Técnica
mediante Informe Técnico.
DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 10. SI Dirección Técnica da Vo.Bo. Firma.
11. Si Dirección Técnica No da Vo.Bo. devuelve para
corrección del Estudio Estratégico
UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 12. Ajuste del Estudio Estratégico
DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 13. Revisa
14. SI da Vo.Bo. firma
UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 15. Difusión al interior de ADEMAF
16. Difusión al exterior de ADEMAF.
14
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
1. INICIO
3. ASIGNA
2. INSTRUCCIÓN RESPONSABILIDAD
VERBAL MEDIANTE MEMORÁNDUM
4. PROCEDE A LA RECOPILACIÓN
DE INFORMACIÓN MEDIANTE
TRABAJO DE CAMPO Y TRABAJO
DE GABINETE.
5. CONSOLIDA LA
INFORMACIÓN MEDIANTE
TRABAJO DE GABINETE.
6. PRODUCE UN DOCUMENTO
BASE
7. VALIDA EL DOCUMENTO
BASE CON TRABAJO DE CAMPO.
8. PRODUCE UN DOCUMENTO
FINAL.
9. PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTO FINAL
MEDIANTE INFORME
TÉCNICO
10. VoBo
CORRECCIÓN DEL DOCUMENTO
SI
FIRMA
NO
DIFUSIÓN AL INTERIOR ADEMAF
DIFUSIÓN AL EXTERIOR DE ADEMAF
FIN
15
CÓDIGO DOCUMENTO
12.2 REALIZACIÓN DE FOROS (UEE)
IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FOROS
GENERALIDADES
Determinar los Procesos y procedimientos necesarios

OBJETIVO
para la realización de un Foro
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE
Foro aprobado por DTND mediante Nota Interna
SALIDA:
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Estudios Estratégicos y Fronteras
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
2. Instruye verbalmente la realización del Foro,
indicando la temática del evento
DIERCTOR TÉCNICO NACIONAL DE DESARROLLO 3. Asigna responsabilidad mediante Memorándum
UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 4. Elaboración de un Documento Base (Perfil) para
asentar la posición institucional respecto de la
temática del evento.
5. Identificación de personas e instituciones que
lideran el desarrollo de la temática
6. Invitación a las personas e instituciones líderes
apropiadas al debate planteado para realizar una
ponencia
7. Preparación del Plan Operativo
8. Determinación del escenario (Local)
9. Confirmación del servicio
10. Designación de comisiones
11. Se pone a consideración de DTND el Plan
Operativo
DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 12. Si Dirección Técnica da Vo.Bo. procede la
realización del Foro.
corrección del Plan Operativo
UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 14. Corrección del Plan Operativo
16
CÓDIGO DOCUMENTO
DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 15. Revisa

16. Si Dirección Técnica da Vo.Bo. procede la
realización del Foro.
UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 17. Invitación de personas e instituciones como
asistentes y participantes del Foro
18. Realización del Foro
19. Fin
17
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE FOROS
2. INSTRUCCIÓN
1. INICIO 3. ASIGNA RESPONSABILIDAD
VERBAL
MEDIANTE MEMORÁNDUM
4. Elaboración de un Documento Base
(Perfil) para asentar la posición
institucional respecto de la temática del
evento.
5. Identificación de personas e
instituciones que lideran el desarrollo
de la temática
6. Invitación a las personas e
instituciones líderes apropiadas al
debate planteado para realizar una
ponencia
7. Preparación del Plan Operativo
8. Determinación del escenario (Local)
9. Confirmación del servicio
10. Designación de comisiones
11. SE PONE A CONSIDERACIÓN

DE DTND EL PLAN OPERATIVO
14. Corrección del Plan Operativo
1. Vo Bo
16. PROCEDE LA REALIZACIÓN DEL
FORO
17. Invitación de personas e

instituciones como asistentes y
participantes del Foro
18. REALIZACIÓN DEL FORO
FIN
18
CÓDIGO DOCUMENTO
12.3 PUBLICACIÓN DE REVISTA “MACROREGIONES Y FRONTERAS” (UEE)
IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PUBLICACIÓN DE REVISTA “MACROREGIONES Y

FRONTERAS”
GENERALIDADES
Determinar los Procesos y procedimientos

OBJETIVO necesarios para la Publicación de la Revista
“Macroregiones y Fronteras”
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE Publicación de la Revista “Macroregiones y
Fronteras” aprobada por DTND mediante Nota
SALIDA:
Interna
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Estudios Estratégicos
RESPONSABLE TAREAS
1. Inicio
2. Instruye verbalmente la Publicación de la Revista
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
“Macroregiones y Fronteras”, determinando la
Temática
DIRECTOR TÉCNICO NACIONAL DE DESARROLLO 3. Asigna responsabilidad mediante Memorándum
4. Identificación de estudios realizados en ADEMAF,
compatibles con la Temática, para analizar su
publicación
5. Identificación de actividades realizadas por
ADEMAF, compatibles con la Temática, para
6. Identificación de estudios realizados por
personas e Instituciones externas, compatibles
con la Temática, para analizar su publicación
7. Identificación de actividades, realizadas por
personas e instituciones externas, compatibles
con la Temática, para analizar su publicación
8. Selección del material que será publicado
9. Edición del Documento Final.
10. Presenta Documento Final a Dirección Técnica
mediante Informe Técnico.
19
CÓDIGO DOCUMENTO
11. SI Dirección Técnica da Vo.Bo. Pasa a

diagramación
DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO
corrección del Documento Final
UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 13. Ajuste del Estudio Estratégico
14. Revisa
DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO
15. SI da Vo.Bo. pasa a diagramación
16. Diagramación
UNIDAD DE COMUNICACIÓN
17. Pasa a Imprenta
18. Evento de Presentación de la Revista
19. Fin
20
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA
INSTRUCCIÓN ASIGNA RESPONSABILIDAD

INICIO
VERBAL MEDIANTE MEMORÁNDUM
• Identificación de estudios
realizados en ADEMAF,
compatibles con la Temática,
• Identificación de actividades
realizadas por ADEMAF,
• Identificación de estudios
realizados por personas e
Instituciones externas,
• Identificación de actividades,
realizadas por personas e
instituciones externas,
• Selección del material que
será publicado
• Edición del Documento Final.
PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTO FINAL
MEDIANTE INFORME
NO
TÉCNICO
VoBo
CORRECCIÓN DEL DOCUMENTO
DIAGRANMACIÓN SI
IMPRENTA
EVENTO DE PRESENTACIÓN
DE LA REVISTA
FIN
21
CÓDIGO DOCUMENTO
12.4 ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL DE MACROREGIONES (UPF)
RESPONSABLE: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS
MAPA DE PROCESOS
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS
PROCESOS/OPERACI
INSUMOS PRODUCTOS
ONES
ESTRATEGIA DE
Informes de DESARROLLO
Elaboración de la
encuentros regionales APROBADA POR LA
Estrategia de Desarrollo
informes elaborados y DIRECCIÓN TÉCNICA
Macroregional.
/o solicitados NACIONAL DE
DESARROLLO
Estrategia de
Compatibilización de la ESTRATEGIA DE
Desarrollo aprobada
Estrategia ante el DESARROLLO
por la dirección
Ministerio de Planificación COMPATIBILIZADA CON
técnica nacional de
del Desarrollo. LA AGENDA 2025.
desarrollo
Estrategia de
PLAN DE ACCIÓN PARA
Desarrollo aprobada
LA IMPLEMENTACIÓN
por la Dirección Implementación de la
DE LA ESTRATEGIA
Técnica Nacional de Estrategia con las
INFORMES DE
Desarrollo y Direcciones Regionales y
SEGUIMIENTO A LA
compatibilizada por el seguimiento a la ejecución
IMPLEMENTACIÓN DE
Ministerio de de la Estrategia
LA ESTRATEGIA POR
Planificación del
MACROREGIÓN.
Desarrollo
ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS RECURSOS INFORMATICOS

HUMANOS
PROCESOS DE APOYO
22
CÓDIGO DOCUMENTO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS
Responsable
UNIDAD DE PLANIFICACION Y FRONTERAS
del Proceso
Objetivo del Elaborar, compatibilizar e implementar Estrategias de Desarrollo Macroregionales.
proceso
 Antecedentes normativos
Entradas del  Antecedentes institucionales de planificación.
Proceso  Antecedentes técnicos de análisis.
 Antecedentes financieros y administrativos de análisis.
Salidas del  Estado de Situación
Proceso  Propuesta estrategia sustentada.
 Unidad de Estudios Estratégicos.
Proveedores
 Direcciones De Desarrollo Regional.
del Proceso
 Entidades públicas nacionales y territoriales.
Entidad
 Unidad de Planificación y Fronteras
Solicitante
Interrelaciones  Unidades Sustantivas y oficinas regionales de ADEMAF.
de los  Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.
procesos  Máxima Autoridad Ejecutiva.
Procesos de  Administrativos, financieros, jurídicos, informáticos y comunicacionales.
Apoyo
 Recopilación de información general y del territorio.
 Complementación con información geográfica
 Sistematización de antecedentes
Actividades  Análisis de la información
 Elaboración de la propuesta
 Remisión de la propuesta para aprobación de la Dirección Técnica Nacional de
Desarrollo.
23
CÓDIGO DOCUMENTO
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y FRONTERAS
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE

DESARROLLO MACROREGIONAL.
GENERALIDADES
Establecer los procesos y procedimientos a

OBJETIVO realizarse en la elaboración de las Estrategias de
Desarrollo Macroregional.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informes Técnicos de avance
 Formularios (si corresponde)
ENTRADA:
 Notas Internas
 Documento de Estrategia de Desarrollo
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE Macroregional.
 Informe técnico para la remisión del
SALIDA:
documento a la Dirección Técnica
Nacional de Desarrollo.
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Planificación y Fronteras
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

MACROREGIONAL.
RESPONSABLE TAREAS
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS 1. Planificación y Programación del
procedimiento de elaboración, estableciendo
los medios necesarios y actividades para la
recopilación de la información necesaria.
2. Preparación de Plan de Trabajo para la
presentación y aprobación de la Dirección
Técnica Nacional de Desarrollo.
DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 3. Revisión y aprobación del Plan de Trabajo.
4. Remite el Plan de Trabajo aprobado para
ejecución a la Unidad de Planificación y
Fronteras.
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS 5. Coordinación de la recopilación de
información para la formulación de la
Estrategia de Desarrollo con las Direcciones
Regionales (si correspondiera).
6. Coordinación del levantamiento de
información para la formulación de la
24
CÓDIGO DOCUMENTO
estrategia con entidades públicas nacionales,

territoriales y organizaciones sociales.
DIRECCIONES REGIONALES 7. Transferencia de la información para la
construcción de la Estrategia.
GOBIERNOS AUTÓNOMOS U ORGANIZACIONES 8. Transferencia de la información para la
SOCIALES. construcción de la estrategia
UNIDAD DE PLANIFICACION Y FRONTERAS 9. Complementación de la información a partir
de información adicional de la Unidad de
información para el desarrollo e Informática.
10. Sistematización y análisis de la información
recopilada.
11. Elaboración de diagnóstico para la
macroregión.
12. Planteamiento de las líneas estratégicas de
acción.
13. Elaboración y consolidación de la propuesta.
14. Elaboración de informe técnico para remisión
a la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.
15. Fin
25
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE LA ESTRATEGIA
DIRECTOR TECNICO NACIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION UNID. INFORMACION PARA EL DIRECCIONES ENTIDADES TERRITORIALES
DE DESARROLLO Y FRONTERAS DES. E INFORMAT. REGIONALES ORGANIZACIONES SOCIALES
INICIO
PLANIFICACION Y
NO APRUEBA
PROGRAMACION
PLAN DE
REVISA PLAN
TRABAJO
DE TRABAJO
COORDINA
SOLICITA
APRUEBA RECOPILACION
INFORMACION
DE INFORMACION
1 1 1 1
2
MAPAS RECOPILACION DE RECOPILACION DE

ANALISIS Y TEMÁTICOS INFORMACION INFORMACION
NO APRUEBA SISTEMATIZACION PRIMARIA PRIMARIA
DE LA INFORMACION
DIAGNOSTICO LINEAS RECOPILACION DE RECOPILACION DE

2
DE LA ESTRATEGICAS INFORMACION INFORMACION
MACROREGION DE ACCION SECUNDARIA SECUNDARIA
2 2
ESTRATEGIA DE
REVISA DESARROLLO
PROPUESTA MACROREGIONAL
APRUEBA
26
CÓDIGO DOCUMENTO
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: COMPATIBILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTE EL

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO.
GENERALIDADES
Establecer los procesos y procedimientos

OBJETIVO realizados en la compatibilización de la estrategia
ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe de remisión de la propuesta
concluida.
ENTRADA:
 Notas Internas
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Documento de Estrategia de Desarrollo
Macroregional, aprobado por la Dirección
SALIDA:
Técnica Nacional de Desarrollo.
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Dirección Técnica Nacional de Desarrollo
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 mes
RESPONSABLE TAREAS
DIRECCIÓN TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO 1. Revisa la propuesta.
2. Orientar y dirige, la conducción de las
complementaciones en concordancia a la DGE
(si correspondiera)
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS 3. Recibe el documento y aplica las
observaciones (si correspondiera).
4. Devuelve el documento con informe técnico
de ajuste.
DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 5. Recibe la propuesta ajustada.
6. Remite la propuesta al Ministerio de
Planificación del Desarrollo para análisis de
compatibilización con los instrumentos de
planificación.
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 7. Elabora informe de compatibilización y remite
el documento revisado a la DGE.
8. Fin
27
CÓDIGO DOCUMENTO
MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DIRECTOR TECNICO NACIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION

DESARROLLO DE DESARROLLO Y FRONTERAS
REVISA COND.
NO APRUEBA
PROPUESTA
ANALISIS Y
SISTEMATIZACION
DE LA INFORMACION
APRUEBA DIAGNOSTICO LINEAS

DE LA ESTRATEGICAS
MACROREGION DE ACCION
ESTRATEGIA DE
ENVIA AL MINISTERIO DESARROLLO
REVISA MACROREGIONAL CON
DE PLANIFICACION
DOCUMENTO INFORME DE AJUSTES
DEL DESARROLLO
RECIBE DOCUMENTO
EMITE INFORME DE
CON INFORME DEL
COMPATIBILIZACION
MPD
28
CÓDIGO DOCUMENTO
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CON LAS

DIRECCIONES REGIONALES Y SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
GENERALIDADES
Establecer los procesos y procedimientos

OBJETIVO realizados para la implementación y seguimiento
de la Estrategia de Desarrollo Macroregional.
 Informe de compatibilización del
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE Ministerio de Planificación del Desarrollo
ENTRADA:  Nota Interna de la Dirección Técnica
Nacional de Desarrollo.
1. Plan de Trabajo para la implementación,
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE elaborado por la Dirección Regional
responsable.
SALIDA:
2. Informes de seguimiento en la
implementación de la Estrategia.
Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.
Direcciones De Desarrollo Regional.
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Personal Enlace de Gobernación. ( en caso de no
tener regional)
Unidad de Planificación y Fronteras
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Continuo
RESPONSABLE TAREAS
DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 1. Instrucción de Implementación de la
Estrategia de Desarrollo Macroregional, a la
Dirección Regional (Si correspondiera)
encargada de la implementación con la
instrucción de elaborar un Plan de Acción para
la implementación de la Estrategia.
2. Remisión de la Estrategia de Desarrollo a la
Unidad de Planificación y Fronteras (en caso
de no existir Dirección Regional o
subdirección).
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO 3. Elabora el Plan de implementación de manera
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS anual.
4. Remite el Plan de Implementación anual a la
29
CÓDIGO DOCUMENTO
Dirección Técnica Nacional de Desarrollo,

solicitando que las actividades planificadas en
la presente gestión se incluyan en el POA
anual.
5. Inclusión de indicadores de resultados a la
implementación de la Estrategia.
DIRECCIÓN TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO 6. Revisa y aprueba el Plan de Acción de la
Implementación.
7. Remite la solicitud de la Dirección
Regional/UPyF para modificación del POA (si
correspondiera).
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 8. Recibe la solicitud y reformula el POA.
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO 9. Recibe el Plan de Implementación y remite
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS informes regulares de implementación.
DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 10. Revisa los informes de seguimiento y remite
los mismos a la Unidad de Planificación y
Fronteras para su revisión y aprobación
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS 11. Revisa los informes y verifica los resultados.
12. Consolida los informes y presenta informe de
implementación de la estrategia.
13. Fin
30
CÓDIGO DOCUMENTO
DIRECTOR TECNICO NACIONAL PROFESIONAL EN UNIDAD DE PLANIFICACION DIRECCIONES

DE DESARROLLO PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y FRONTERAS REGIONALES
B NO SE CUENTA
CON REGIONALES
RECIBE Y
ANALIZA
PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN 3
INSTRUYE LA RECIBE Y
CUENTA CON REGIONALES
IMPLEMENTACION ANALIZA
PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN
3
RECIBE E INSTRUYE 4 3 4
RECIBE Y
LA CONSOLIDACIÓN
ANALIZA
CON EL POA
RECIBE Y COMIENZA RECIBE Y COMIENZA

RECIBE Y REMITE LA IMPLEMENTACION LA IMPLEMENTACION
PARA REFORMULA EL POA
IMPLEMENTACION
ELABORA INFORME DE ELABORA INFORME DE

4 5 SEGUIMIENTO A LA SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACION 5 5
IMPLEMENTACION
IMFORME CONSOLIDADO
RECIBE Y REMITE DE IMPLEMENTACION DE
PARA LA ESTRATEGIA
CONSOLIDACION
FIN
31
CÓDIGO DOCUMENTO
12.5 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UPROY)
RESPONSABLE: UNIDAD DE PROYECTOS
MAPA DE PROCESOS
UNIDAD DE PROYECTOS

Identificación de Relevamiento de información INFORME TÉCNICO
Necesidad primaria y secundaria DE CONDICIONES
Insatisfecha PREVIAS
Aprobación Elaboración del proyecto de
ESTUDIO DE DISEÑO
Informe Técnico de Preinversión
TÉCNICO DE
Condiciones
PREINVERSIÓN
Previas
Estudio de Diseño Ejecución del proyecto por
PROYECTO
Técnico de cuenta propia o por institución
EJECUTADO
Preinversión externa
PROCESOS DE APOYO
Contratación de Requerimiento de Requerimiento de Requerimiento de
consultorías y estudios recursos financieros recursos humanos para equipos y herramientas
específicos para el para la contratación de el diseño y estudios informáticas para el
diseño del estudio de consultorías y estudios específicos para el desarrollo del diseño
Preinversión. específicos para el diseño del estudio de del estudio de
diseño del estudio de Preinversión. Preinversión.
Preinversión.
Requerimiento de Requerimiento de
recursos financieros recursos humanos para
para la ejecución del la ejecución del
proyecto proyecto.

PROFESIONAL EN PROYECTOS
Responsable
UNIDAD DE PROYECTOS
del Proceso
Objetivo Gestionar programas y proyectos en las Macroregiones y Zonas Fronterizas
32
CÓDIGO DOCUMENTO
 Identificación de necesidad de inversión pública.

Entradas del  Solicitud de desarrollo de proyectos de inversión pública.
Proceso  Planificación Estratégica Regional y/o Nacional.
 Coordinación Interinstitucional
 Convenios Interinstitucionales para el desarrollo de proyectos.
Salidas del
 Informe Técnico de Condiciones Previas
Proceso
 Estudio de Diseño Técnico de Preinversión
 Población
 Organizaciones Sociales
 Gobiernos Autónomos Municipales
Proveedores
 Gobiernos Autónomos Departamentales
del Proceso
 Ministerios
 Empresas Públicas.
 Empresas Privadas
 Población
 Gobiernos Autónomos Municipales
Entidad
 Gobiernos Autónomos Departamentales
Solicitante
 Ministerios
 Empresas Privadas
 Población
Interrelaciones  Gobiernos Autónomos Municipales
de los  Gobiernos Autónomos Departamentales
procesos  Ministerios
 Empresas Privadas Unidades y Regionales de ADEMAF
Procesos de  Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e informáticos
Apoyo
 Justificación del proyecto
 Determinar la Idea del Proyecto
 Compromiso social documentado que viabilice la ejecución del proyecto
 Estado de situación legal del derecho propietario de los predios
Actividades
 Identificación de posibles impactos ambientales
 Identificación de posibles riesgos de desastres
 Elaboración de Términos de Referencia
 Búsqueda de financiamiento
33
CÓDIGO DOCUMENTO
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
GENERALIDADES
Gestionar o elaborar y/o ejecutar proyectos de
OBJETIVO
inversión pública
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE 
ENTRADA:
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe Técnico de Condiciones Previas
SALIDA:  Estudio de Diseño Técnico de Preinversión
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe de la Unidad de Proyectos
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Varía en función del tipo y magnitud del proyecto

RESPONSABLE TAREAS
UNIDAD DE PROYECTOS 1. Identificación de la necesidad de proyecto de
inversión pública.
2. Elaboración del Informe Técnico de
Condiciones Previas.
3. Elaboración de los Términos de Referencia
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 4. Aprobar el informe técnico de Condiciones
Previas.
5. Búsqueda de recursos financieros para la
ejecución del proyecto.
6. Instruye la elaboración del Estudio de Diseño
Técnico de Preinversión.
UNIDAD DE PROYECTOS 7. Recopila información para el Estudio de
Diseño Técnico de Preinversión
8. Elaborar o hacer elaborar estudios
complementarios necesarios para el Estudio
de Diseño Técnico de Preinversión
9. Elabora el Estudio de Diseño Técnico de
Preinversión
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 10. Aprueba el Estudio de Diseño Técnico de Pre
inversión
11. Instruye la ejecución del proyecto
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 12. Ejecutan el proyecto
UNIDAD DE PROYECTOS 13. Remite informe final de ejecución del
proyecto
14. Fin
34
CÓDIGO DOCUMENTO
UNIDADES FUNCIONALES Y
UPROY MAE
REGIONALES
INICIO
Identificación de la necesidad o requerimiento

de Proyecto de Inversión Pública
Elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas.

Elaboración de los Términos de Referencia
NO Aprobación por SI
la MAE
Búsqueda de financiamiento para el proyecto de

inversión
Elaborar o contratar la elaboración del Estudio de

Diseño Técnico de Preinversión
SI NO
Aprobación por
la MAE
Ejecución del proyecto
FIN
35
CÓDIGO DOCUMENTO
12.6 BRIGADAS SOLIDARIAS (UASF)
RESPONSABLE: UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERAS
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERAS

Revisar el plan anual operativo,
Nota de solicitud
presupuestos asignados y
de los gobiernos
coordinar con la dirección
departamentales,
regional al que corresponde.
organizaciones
sociales dirigido a
Realizar un Plan Operativo
la MAE, o por
Envió de notas, confirmar
Necesidades
participación de los servidores
Visualizadas.
públicos de las instituciones,
Coordinación y
Realizar una presentación
articulación con
power point de la ruta elegida
entidades Estatales
para informar a las instituciones
y Territoriales
participantes.
Notas de invitación BRIGADAS
e inicio de brigada. SOLIDARIAS
Organizar El acto de
REALIZADAS
inauguración y convocar a
Punto de
medios de Comunicación
concentración y
partida de
Resolver los conflictos,
brigadista
contingencias y emergencias
que se presenten en el proceso
Formulario de
de desarrollo de brigada
Seguimiento y
monitores
Organiza la clausura de la
brigada, con participación de
Notas de Invitación
autoridades nacionales,
para Clausura de
departamentales y
Brigada
organizaciones sociales.
Programar cursos Incorporar en la actividad en el
de salvataje y Plan Operativo Anual
sobre vivencia
36
CÓDIGO DOCUMENTO
Nota de solicitud Articulaciones con instituciones

de las instituciones para realizar cursos CURSO DE SALVATAJE
cursos de especializados. Y SOBREVIVENCIA
fortalecer el
trabajo de brigadas
solidarias 0
incursiones
territoriales

PROCESOS DE APOYO

UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERA
Responsable
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERA
del Proceso
Contribuir a la elevación del ¡vivir bien!, de la inclusión social de las comunidades
Macroregiones y zonas de fronteras, promoviendo las políticas de desarrollo social del
Objetivo Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la participación de entidades estatales ,
departamentales , locales y privadas.
 Formularios de priorización de necesidades

 Formato de planificación operativo
 Requerimiento de fondos en avance
Entradas del
 Instrumentos de organización
Proceso
 Formulario de reporte de resultados logrados
 Boletas de Encuestas
 Formatos de Evaluación
Salidas del  Realización de las Brigadas Solidarias
Proceso  Realización de Cursos de Salvataje y Sobrevivencia
Proveedores  Direcciones Regionales, Responsable de Sistemas, Responsable Cartografía,
del Proceso Unidad de Asistencia Social, Seguridad y Coordinadores designados.
Entidad
 Direcciones Regionales y/o Unidad de Asistencia Social en Fronteras
Solicitante
Interrelaciones INTERNOS
de los  Dirección Técnica Nacional
procesos  Dirección de Sistemas
37
CÓDIGO DOCUMENTO
 Responsables de Cartografía
 Dirección Administrativa Financiera
 Unidad de Asistencia Social
 Direcciones Regionales de ADEMAF
EXTERNOS
Ministerio de Salud: Programa de Salud Ocular, Bono Juana Azurduy,
Leishmaniosis, Oral, SAFCI, Epidemiologia, SEDEM y otros
 Ministerio de Gobierno: SEGIP
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Banco Unión.
 Corte Suprema Electoral: SERECI
 Gobiernos Departamentales y Municipales
 Otros
Apoyo
 Elaborar y presentar el PLAN OPERATIVO BRIGADAS para aprobación
 Coordinar y articular a nivel interinstitucional
Actividades
 Realizar reuniones de socialización de propuestas de recorrido y tiempos de las
brigadas a nivel interinstitucional e intersectorial.
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERA
IDENTIFICACION
ARTICULAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LAS

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: BRIGADAS MÓVILES SOLIDARIAS E
INTERSECTORIALES.
GENERALIDADES
Determinar los procesos y procedimientos

OBJETIVO necesarios para la aprobación y ejecución de las
brigadas móviles solidarias e intersectoriales.
 Notas internas
 Formatos de Plan Operativo y Anexos
 Formulario y/o matriz de sistematización
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE de los resultados cuantitativos.
ENTRADA:  Formulario de seguimiento y evaluación
 Matriz y/o formato de sistematización de
las encuestas sobre diagnostico
situacional
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Brigada Solidaria por la Integración de los
SALIDA: Pueblos realizada
38
CÓDIGO DOCUMENTO
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Movimientos Sociales

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Un mes (promedio)
RESPONSABLE TAREAS
JEFE DE UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL 1. Inicio
2. Elaborar el Plan Operativo de la Brigada.
3. Seguimiento y monitoreo desde inicio al final.
4. Gestión y articula con instituciones del nivel
central del Estado.
5. Sistematiza memoria anual
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 6. Priorizan las brigadas para incorporarlas en el
Plan Operativo Anual, en base a las demandas
y necesidades de las poblaciones en Zonas
Fronterizas y Macroregiones.
7. Presentar a la Unidad de Asistencia Social su
Plan Anual de Brigadas.
RESPONSABLES DE SEGURIDAD – UNIDAD DE 8. Preparan Plan de seguridad y el Plan de
SEGURIDAD inteligencia de acuerdo a su nivel.
9. Medidas de seguridad y procedimientos de
protección.
JEFE DE UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL 10. Presenta todos los Planes a inmediato
superior
DIRECION TECNICA NACIONAL 11. Revisa y le da Si con Vo Bo al Plan Operativo y
sus Anexos.
No Devuelve para revisión
12. Presenta a la MAE para inicio de la Brigada
Solidaria
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 13. Instruye y aprueba la operativización y/o
ejecución de la BRIGADA Móvil Solidaria
COORDINADOR DE BRIGADA – DESIGNADO DTN 14. Coordinar juntamente con el personal de
seguridad, con autoridades locales o
regionales y las Unidades Militares de la
Región: Acto de inauguración, desarrollo,
alimentación, apoyo logístico, contingencias y
clausura de la brigada.
15. Revisa y conoce el reglamento de brigadas.
16. Cumplir con el objetivo del Plan Operativo de
Brigada
RESPONSABLE DE ANTENA SATELITAL - UNIDAD 17. Trasladar e instalar la antena satelital en los
DE SISTEMAS puntos de atención de la Brigada Solidaria y
determinar coordenadas
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 18. Revisa y aprueba la solicitud de Desembolso
de fondos, con cargo a rendición de cuentas.
19. Desembolsa los fondos a la persona
39
CÓDIGO DOCUMENTO
autorizada.
UNIDAD DE SEGURIDAD EN FRONTERAS 20. Autoriza y delega al personal de seguridad
para que se incorpore en la brigada.
PROFESIONAL DE MOVIMIENTOS SOCIALES 21. Realiza las Cartas de invitación de
inauguración de la Brigada Solidaria
COORDINADOR DE BRIGADA 22. Desarrolla el trabajo de brigada Solidaria de
acuerdo al Plan Operativo de Brigada
23. Articula con los líderes de las comunidades la
atención integral de la Brigada.
24. Coordina con las FFAA, médicos y personal de
las instituciones del Estado la ejecución de la
Brigada Solidaria
25. Registra el listado de todo el personal de la
Brigada Solidaria
26. Organiza la clausura de la Brigada Solidaria
COORDINADOR DE BRIGADA – DESIGNADO DTN 27. Organiza y administra con calidez los recursos
humanos designados para las brigadas.
28. Administra con eficacia y eficiencia los
recursos económicos desembolsados con
cargo a rendición de cuentas.
29. Resuelve las contingencias y emergencias
suscitadas en el proceso de desarrollo de las
brigadas.
30. Reporta las emergencias personales y/o
materiales y suministros de manera
inmediata.
31. Realiza seguimiento en la sistematización de
los resultados cuantitativos de las brigadas.
32. Contrata los servicios de alimentación durante
el tiempo que duren las brigadas.
33. Coordina con autoridades locales para
garantizar la movilización, socialización,
ambientes y espacios para atención de las
instituciones que constituyen las brigadas.
RESPONSABLES DE SEGURIDAD – UNIDAD DE 34. Identifican áreas de permanencia durante el
SEGURIDAD estacionamiento de los vehículos, en los
puntos de atención coordinados
anteriormente.
35. Identifica las características importantes y el
Itinerario (Poblaciones, puntos críticos, áreas
restringidas, direcciones de aproximación y
Condiciones Meteorológicas durante el
recorrido) a seguir por la Brigada Solidaria.
36. Recaba la relación nominal con números de
celular, institución, correo electrónico y
domicilio del personal que es parte de la
Brigada.
40
CÓDIGO DOCUMENTO
37. Realiza el reconocimiento de ruta y punto de

estacionamiento 24 horas antes para el arribo
de la brigada.
PROFESIONAL DE MOVIMIENTOS SOCIALES 38. Realiza las Cartas de invitación de clausura de
la Brigada Solidaria
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 39. Firma los Certificados de participación en la
Brigada a todo el personal de la Brigada
DIRECTORES REGIONALES 40. Entregan los certificados de participación
41. Fin
41
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE BRIGADAS SOLIDARIAS

MAXIMA AUTORIDAD JEFE DE COORDINADOR DE DIRECCIONES APOYO DE SEGURIDAD DIRECCION TÉC
EJECUTIVA UASF BRIGADA SOLIDARIA REGIONALES Y SISTEMAS NAL DE DESARROLLO
INICIO
PRIORIZAN LAS
ELABORA POA DE
BRIGADAS EN SUS
LA BRIGADA
POAS Y
GESTIONADA CON
PRESENTAN PLAN
ENTIDADES PUB.
DE BRIGADAS
APRUEBA POA DE LAS

BRIGADAS REGIONALES
SOLIDARIAS DE LAS TEMA BRIGADAS
PREPARAN PLAN
REGIONALES
DE SEGURIDAD E
INTELIGENCIA PARA
BRIGADA
TIENE TODOS LOS SOLIDARIA
PLANES PARA NO
EJECUTAR LA
BRIGADA
REVISA LOS
PLANES
GESTIONA Y SI
INSTRUYE
ARTICULA CON ENT.
APRUEBA
DEL ESTADO, SIST
OPERAR DE LA
LA BRIG SOL Y ELAB
BRIG SOL
PLAN OPER
TRASLADA E INSTALA LA
ORGANIZA A
ANTENA SATELITAL Y
RRHH, ECO DE LA
DET COORDENADAS
BRIG SOL
PERSONAL DE SEG.
REALIZA
CARTAS DE
INVITACION
PARA
INAUGURACIÓN
INAUGURA LA INAUGURA LA
BRIGADA BRIGADA
SOLIDARIA CON SOLIDARIA CON
AUTORIDADES AUTORIDADES
LOCALES LOCALES
42
CÓDIGO DOCUMENTO
MAXIMA AUTORIDAD JEFE DE COORDINADOR DE DIRECCIONES APOYO DE SEGURIDAD DIRECCION TÉC

EJECUTIVA UASF BRIGADA SOLIDARIA REGIONALES Y SISTEMAS NAL DE DESARROLLO
EJECUTA LA
BRIGADA
SOLIDARIA DE
ACUERDO AL PLAN
OPERATIVO
COORDINA CON
AUTORIDADES
LOCALES Y ENT.
COMP.
INFORMA EL PB DE
RESUELVE PB
LA BRIGADA
SI HUBIERAN
REPORTA LA
EN LA BRIG
EMERGECIAS
CONTRATA SS
DE
ALIMENTACION
EN LA BRIG
IDENTIFICA
INSTRUYE
RESUELVE PB CARACTERISTICAS
APRUEBA
SI HUBIERAN IMPORTANTES DEL
OPERAR DE LA
EN LA BRIG ITINERARIO DE LA
BRIG SOL
BRIGADA SOLIDARIA
ENTREGAN ENTREGAN
FIRMA LOS REALIZA CARTAS CERTIFICADOS CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE INVITACION A
DE AUTORIDADES
PARTICIPACIÓN PARA CLAUSURA CLAUSURAN LAS CLAUSURAN LAS
BRIGADAS BRIGADAS
PRESENTAN PRESENTAN
RESULTADOS RESULTADOS
FIN
43
CÓDIGO DOCUMENTO
12.7 CURSO DE SALVATAJE Y SOBREVIVENCIA (UASF)
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ARTICULAR, COORDINAR Y EJECUTAR CURSOS DE

SOBREVIVENCIA DIRIGIDA A SERVIDORES
PÚBLICOS QUE FORMAN PARTE DE LAS
BRIGADAS SOLIDARIAS.
GENERALIDADES
Fortalecer las capacidades de las y los servidores

OBJETIVO públicos que forman parte de las brigadas
solidarias.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Registro en el Plan Anual Operativo
 Formulario de requerimiento de fondos
ENTRADA:
 Plan de Capacitación
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Curso de Salvataje y Sobrevivencia
SALIDA:
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefa Unidad de Asistencia Social en Fronteras
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 semana (promedio)
RESPONSABLE TAREAS
PROFESIONAL EN MOVIMIENTOS SOCIALES 1. Inicio
2. Revisar POA y asignación presupuestaria
3. Elaborar nota de solicitud de fondos
4. Coordinación con entidades públicas para
listado que participara en los cursos
5. Elaborar notas para inauguración del evento
JEFE UASF 6. SI da Vo. Bo.pasa a la siguiente instancia
7. No da Vo. Bo. Devuelve para revisión
8. Gestiona y Coordina con los especialistas para
la capacitación.
9. Gestiona y Coordina con Unidad de Seguridad.
10. Gestiona y Coordina con las Fuerzas Armada
u/otras entidades en a temática
11. Presenta el Plan y cronograma de capacitación
DTND 12. SI da Vo. Bo.pasa a la siguiente instancia
13. No da Vo. Bo. Devuelve para revisión
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 14. Aprueba Plan y cronograma de capacitación
JEFE UASF 15. Convoca a los servidores públicos a
capacitarse.
44
CÓDIGO DOCUMENTO
DTND 16. Detalla personal de ADEMAF que participara

en los cursos de Salvataje y Sobrevivencia
PROFESIONAL EN MOVIMIENTOS SOCIALES 17. Elaborar notas de invitación para inicio del
evento
FFAA Y OTRAS INSTITUCIONES 18. Realiza el curso de Salvataje y Sobrevivencia
de acuerdo al Plan de Capacitación
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 19. Coadyuvan en la coordinación y ejecución de
los cursos de sobrevivencia
PROFESIONAL EN MOVIMIENTOS SOCIALES 20. Elaborar notas de invitación de clausura del
curso
DIRECTORES REGIONALES 21. Entrega de certificados
22. Fin
45
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CURSOS DE SALVATAJE Y SOBREVIVENCIA
JEFE DE DIRECTOR TÉCNICO DIRECCIONES PROFESIONAL FFAA Y/O COORDINADOR DE

NACIONAL DE DESARROLLO REGIONALES DE LA UASF OTROS LA BRIGADA
UASF
INICIO
REVISA EL POA Y PPTO

ELABORA NOTAS DE
SOLICITUD,
COORDINA CON ENTIDADES
PUB.
NO
CORREGIR LOS PBS
VoBo
SOCITADOS
SI
ELABORA Y
PRESENTA EL PLAN Y
CRONOGRAMA DE
CAPACITACIÓN
SI
CORRIGE Y APRUEBA PLAN Y
AJUSTA EL VoBo CRONOGRAMA DE
PLAN CAPACITACIÓN
NO
ELABORA RESPONSABLE DEL ACTO

CONVOCA A SERV APRUEBA LISTA DE
INVITACIONES PARA DE INAUGURACION DEL
PUB A CAPACITARSE PARTICIPANTES
LA INAUGURACIÓN CURSO
COADYUVAN EN LA REALIZA EL CURSO DE

COORDINACION Y SALVATAJE Y
EJECUCIÓN DE LA SOBREVIVENCIA
BRIGADA DEACURDO AL PLAN
ENTRAGAN
ELABORA
CERTIFICADOS DE
INVITACIONES PARA
PARTICIPACION DEL
LA CLAUSURA
CURSO
FIN
46
CÓDIGO DOCUMENTO
13 SEGURIDAD EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS
13.1 OPERATIVOS O PATRULLAJES CONTRA ILICITOS (UCSF)
RESPONSABLE: UNIDAD DE COORDINACION Y SEGURIDAD FRONTERIZA
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
UNIDAD DE COORDINACION Y SEGURIDAD FRONTERIZA

Programa Elaboración de tareas previas
Operativo Anual, para la ejecución de los planes
Ley 100, operacionales.
OPERATIVOS CONTRA
Formulario, Ejecución del operativo en
TODO TIPO DE
Notas Internas, coordinación con las entidades
ILÍCITOS
Reuniones de comprometidas
coordinación,
interinstitucionales
Solicitud de Elaboración de tareas previas
información y para la ejecución de los planes
otros Informes de operacionales.
evaluación con los Inteligencia RECONOCIMIENTOS
Ministerios de ejecución del operativo DE HITOS
RR.EE. Ministerio reconocimiento de hitos FRONTERIZOS
de Defensa, fronterizos
Comando en Jefe
de las FFAA
Conformación de mesas de
trabajo multisectoriales,
Solicitud de ejecución de planes juntamente
información y con los países vecinos.
CONVENIOS
otros, Reuniones Elaboración de convenios
BILATERALES
bilaterales con los bilaterales.
países vecinos Ejecución conjunta de control
de ilícitos de acuerdo a los
convenios firmados
47
CÓDIGO DOCUMENTO

PROCESOS DE APOYO

UNIDAD DE COORDINACION PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA
Responsable
UNIDAD DE COORDINACION PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA
del Proceso
Coordinar y articular las acciones con entidades y en el marco de la normativa
vigente de lucha contra las actividades ilícitas que se generan en las Macroregiones y
Objetivo
Zonas Fronterizas, en la perspectiva de contribuir al desarrollo integral y seguridad
de las fronteras.
 Programa Operativo Anual
 Formulario
 Notas Internas,
Entradas del
 Reuniones de coordinación, interinstitucionales
Proceso
 Plan Estratégico Institucional aprobado con Resolución Administrativa
 Operativos contra el contrabando
Salidas del
 Operativos conjuntos
Proceso
 Informe Técnico de seguimiento al POA emitido
 Notas y otros temas derivados al UCSF realizadas.
 Centro Estratégico Operacional (CEO), Andino y Amazónico atreves del
Proveedores
Comando en Jefe de la Fuerzas Armadas
del Proceso
 Unidades Organizacionales de ADEMAF
Entidad  ANB, ANH, Migración, Ministerio de Defensa
Solicitante  Unidades Organizacionales de ADEMAF
 Ministerio de Relaciones Exteriores
Interrelaciones  Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
de los  Agencia Nacional de Hidrocarburos
procesos  Agencia Nacional de Aduanas
 Unidades y Regionales de ADEMAF
Apoyo
Actividades  Operativos contra todo tipo de ilícitos
48
CÓDIGO DOCUMENTO
 Operativos con el Ministerio de Relaciones Exteriores

 Operativos conjuntos con la ANH, ANB, Migración y todas las instituciones
comprometidas con la lucha contra el contrabando y/o ilícito.
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UCSF
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: OPERATIVOS
GENERALIDADES
Coordinar y articular las acciones con entidades y

en el marco de la normativa vigente de lucha
contra las actividades ilícitas que se generan en
OBJETIVO
las Macroregiones y Zonas Fronterizas, en la
perspectiva de contribuir al desarrollo integral y
seguridad
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe de Seguimiento
 Formularios
ENTRADA:
 Notas Internas
 Plan Estratégico Institucional aprobado
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE con Resolución Administrativa
SALIDA:  Planes operacionales en coordinación con
otras instituciones
Profesional en Seguridad y Relaciones
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Internacionales
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 Meses
RESPONSABLE TAREAS
 ENTIDADES COMPETENTES (ANH, ANB, 1. Inicio
SENASAG, SENAPI, DIRECCION DE MIGRACION, 2. Envío de Notas a la ADEMAF para la ejecución
AJAM. CEOs ) del Operativo
MAE 3. Instruye mediante nota la formulación y

constitución de los PLANES DEL OPERATIVO
4. Elabora Nota Interna designado responsables
JEFE DE UCSF 5. Recepciona la nota e instruye la elaboración
del Plan del operativo.
49
CÓDIGO DOCUMENTO
EQUIPO DE SEGURIDAD 6. En coordinación con su inmediato superior

efectúa el registro de la información físico en
los Formularios y/o sistema correspondiente
7. Elabora el Plan del Operativo
8. Remite al inmediato superior
JEFE DE LA UCSF 12. Recepciona el Plan del Operativo
9. Si aprueba firma
10. No devuelve para su revisión
11. Remite a la MAE
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 12. SI da Vo.Bo. Envía Nota Interna y Formularios
a Unidades Organizacionales
13. No da Vo.Bo. devuelve para su ajuste el Plan
14. Instruye reformulación del Plan
EQUIPO DE SEGURIDAD 15. Solicita mediante Nota recursos de Clase
(Vehículos , combustible, teléfonos satelitales
y otros)
16. Remiten la solicitud a DAF.
DAF 17. Proporciona lo solicitado
EQUIPO DE SEGURIDAD 18. Ejecuta el Operativo con las entidades
comprometidas
19. Finalizado el Operativo se elabora los
informes de resultados y son presentados al
Jefe de la UCSF
JEFE DE LA UCSF 20. Coloca el Vo.Bo. y remite a la MAE
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 21. Toma conocimiento
22. envía nota interna y formularios a la entidad
competente
EQUIPO DE SEGURIDAD 23. Realiza la devolución de todos los activos fijos
solicitados
24. Fin
50
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE OPERATIVOS
MAXIMA AUTORIDAD ENTIDADES JEFE DE LA EQUIPO DE REGIONALES Y

EJECUTIVA COMPETENTES UCSF SEGURIDAD SUBREGIONALES
INICIO
INSTRUYE
NOTA INTERNA
ENVIO DE NOTAS A
FORMULACION DE
ADEMAF PARA
OPERATIVOS
OPERATIVO
RECEPCIONA LA
PREPARACION Y
NOTA E INSTRUYE
ALISTAMIENTO
ELABORACION DEL
PARA OPERATIVO
OPERATIVO
NOTA INTERNA
PARA OPERATIVO
NO
ORGANIZACIÓN
REVISA LOS REVISA LOS
PARA EJECUCION
PLANES PLANES
DEL OPERATIVO
SI
NO
SI
SOLICITUD DE
RECURSOS PARA PROPORCIONA LO
EJECUTAR EL SOLICITADO
OPERATIVO
EJECUCION DEL EJECUCION DEL

OPERATIVO OPERATIVO
INFORME DE NO
RESULTADOS DE
REVISA
OPERATIVOS
SI
TOMA RECEPCIONA
CONOCIMIENTO INFORME DEL FIN
DEL OPERATIVO OPERATIVO
51
CÓDIGO DOCUMENTO
13.2 RECONOCIMIENTO DE HITOS (UCSF)
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: RECONOCIMIENTO DE HITOS
GENERALIDADES
Coordinar y articular las acciones con entidades

Fronterizas que se generan en las Macroregiones
y Zonas Fronterizas, en la perspectiva de
OBJETIVO
contribuir al desarrollo y control fronterizo, en la
perspectiva de contribuir al desarrollo integral y
seguridad
 Formularios
ENTRADA:
 Notas Internas
 POA de la Unidad
SALIDA:
 Planes operacionales en coordinación con
otras instituciones
Equipo de Seguridad y Encargado de Relaciones
Internacionales
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: De dos a tres meses
RESPONSABLE TAREAS
CANCILLERIA A TRAVES DE LAS UNIDADES 1. Inicio
CORRESPONDIENTES EN LIMITES Y FRONTERAS 2. Elabora Nota Interna y Formularios para
realizar reuniones de coordinación con sus
similares
3. Remite nota a la MAE, ADEMAF para
reuniones de coordinación
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA. 4. Recepciona la Nota de Cancillería
5. Remite al Jefe de la UCSF para realizar las
reuniones de coordinación con sus similares.
6. Reúne a las entidades comprometidas y
convoca a reuniones de coordinación
JEFE UCSF 7. Recepciona la nota e instruye se realice las
coordinaciones para su posterior seguimiento
52
CÓDIGO DOCUMENTO
y los pasos a seguir acorde a el país que

considere el trabajo (Binacional), previo
conocimiento de la Cancillería
SECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y EL 8. En coordinación con su inmediato superior
EQUIPO DE SEGURIDAD ESTRATEGICA efectúa el registro de la información físico en
9. Elabora el Plan de trabajo en coordinación con
los responsables de la Cancillería
10. Elabora el Plan del Operativo el equipo de
Seguridad Estratégica
JEFE DE UCSF. 12. Recepciona la documentación relacionado con
el país vecino (Brasil, Perú, Argentina)
13. Si, aprueba el Plan /firma
14. No, devuelve para su revisión
15. Aprueba la ejecución del operativo
16. Remite el Plan aprobado a la MAE.
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 17. Si, aprueba los trámites pertinentes /firma
19. Aprueba el envió de la documentación
generada a la Cancillería
20. Revisan versión final.
21. SI da Vo.Bo. firma Informe Técnico del Plan
22. NO da Vo.Bo. devuelve a la UCSF, para
corrección
SECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y EL 23. Solicita recursos de Clase II (Vehículos ,
EQUIPO DE SEGURIDAD ESTRATEGICA combustible, teléfonos satelitales y otros)
24. Remiten la solicitud a DAF
SECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y EL 26. Ejecuta el Operativo con las entidades
EQUIPO DE SEGURIDAD ESTRATEGICA comprometidas y el país vecino
27. Finalizado el operativo se elabora los informes
de resultados del operativo y presentados a la
superioridad UCSF.
JEFE UCSF. 28. Coloca el Vo.Bo. y remite a la MAE
30. SI da Vo.Bo. Envía Nota Interna y Formularios
a la Cancillería y a las entidad competente de
los resultados obtenidos
SECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y EL 31. Realiza la devolución de todos los activos
EQUIPO DE SEGURIDAD ESTRATEGICA solicitados a la DAF.
32. Fin
53
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE HITOS
MAXIMA AUTORIDAD CANCILLERIA JEFE DE LA EQUIPO DE PAIS DAF

EJECUTIVA UCSF SEGURIDAD VECINO
INICIO
ENVIO DE NOTAS
RECEPCIONA
A ADEMAF PARA
NOTA
REUNIONES REUNIONES
ACORDE CON EL
COORDINACION PAIS QUE SE
CON ENTIDADES CONSIDERE EL
TRABAJO
REGISTRO DE (BINACIONAL)
INFORMACIÓN EN
EL SISTEMA
ELABORA EL PLAN ELABORA EL PLAN

DE TRABAJO DE TRABAJO
SI
REVISA LOS REVISA EL
PLANES PLAN
NO
SOLICITUD DE
DOCUMENTACION RECURSOS PARA PROPORCIONA LO
GENERADA EJECUTAR EL SOLICITADO
OPERATIVO
EJECUCION DEL EJECUCION DEL

OPERATIVO EN EL OPERATIVO EN EL
PAIS VECINO PAIS VECINO
INFORME DE
TOMA RECEPCIONA
RESULTADOS DE
CONOCIMIENTO INFORME DEL
OPERATIVOS
DEL OPERATIVO OPERATIVO
DEVUELVE LOS
ACTIVOS FIN
SOLICITADOS
54
CÓDIGO DOCUMENTO
13.3 RELACIONES INTERNACIONALES (UCSF)
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UCSF
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: CONVENIOS BILATERALES
GENERALIDADES
Realizar la firma de convenios bilaterales

OBJETIVO referente a la ejecución de planes operativos con
sus similares en forma conjunta
 Formularios
ENTRADA:
 Notas Internas
 POA dela Unidad
SALIDA:
 Planes operacionales en coordinación con
los países vecinos y otras instituciones
Profesional en Seguridad y Relaciones
Internacionales
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Tres meses
RESPONSABLE TAREAS
CANCILLERIA A TRAVES DE LAS UNIDADES 1. Inicio
CORRESPONDIENTES 2. Elabora Nota Interna y Formularios para
realizar reuniones de coordinación con sus
similares
3. Remite nota a la MAE, ADEMAF para
reuniones de coordinación
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 4. Recepciona la Nota de Cancillería
5. Remite al Jefe de la UCSF para realizar las
reuniones de coordinación con sus similares.
6. Reúne a las entidades comprometidas y
convoca a reuniones de coordinación
JEFE UCSF 7. Recepciona la nota e instruye el seguimiento
para su posterior seguimiento a los pasos a
seguir acorde a el país que considere el
55
CÓDIGO DOCUMENTO
trabajo (Binacional)
ENC. DE REALCIONES INTERNACIONALES 8. En coordinación con su inmediato superior
efectúa el registro de la información físico en
9. Elabora el Plan de trabajo en coordinación
con los responsables de la Cancillería
JEFE DE UCSF. 11. Revisa, imprime y consolida el documento
12. En Coordinación con el Enc. De Relaciones
Internacionales y elabora informe técnico
dirigido a la MAE.
13. Informe técnico
MAE 14. Si, aprueba los documentos generados /firma
16. Aprueba el envió la documentación generada
ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES 17. Solicita realizar los trámites pertinentes de
recursos ante la DAF para dar cumplimento a
las decisiones que toma a nivel Cancillería
(Viajes, pasajes y viáticos)
ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES 19. Ejecuta los tramites relacionados con las
reuniones con los países vecinos
20. Finalizado la Comisión se elabora los informes
de resultados de los convenios y presentados
a la superioridad UCSF.
JEFE UCSF. 21. Coloca el Vo.Bo. y remite a la MAE
23. SI da Vo.Bo. Envía Nota Interna y Formularios
a la Chancillería y entidades competentes
24. Fin
56
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES
MAXIMA AUTORIDAD CANCILLERIA JEFE DE LA ENCARGADO DE PAIS DAF

EJECUTIVA UCSF REL. INTERNAL. VECINO
INICIO
ENVIO DE NOTAS
RECEPCIONA
A ADEMAF PARA
NOTA
REUNIONES REUNIONES
ACORDE CON EL
COORDINACION PAIS QUE SE
CON ENTIDADES CONSIDERE EL
TRABAJO
NO REGISTRO DE (BINACIONAL)
INFORMACIÓN EN
EL SISTEMA
SI
REVISA REVISA EL ELABORA EL PLAN
DOCUMENTOS PLAN DE TRABAJO
SI
NO
SOLICITUD DE
DOCUMENTACION RECURSOS PARA PROPORCIONA LO
GENERADA EJECUTAR EL SOLICITADO
OPERATIVO
TRAMITES TRAMITES
RELACIONADOS RELACIONADOS
CON EL PAIS CON EL PAIS
VECINO VECINO
TOMA INFORME
CONOCIMIENTO COLOCA EL VoBo CONVENIO
DEL OPERATIVO
DOCUMENTACION FIN DEVUELVE LOS

ACTIVOS
SOLICITADOS
57
CÓDIGO DOCUMENTO
14 DIRECCIONES DE DESARROLLO REGIONAL
14.1 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRB)
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL ADEMAF – BENI
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL DEL BENI

PRESENTACION DE
Recopilación de Preparación de informe técnico INFORME DE
datos de la y descargo de fondos con cargo DSCARGO DE
actividad a rendir FONDOS CON CARGO
A RENDIR
Despliegue de Seguimiento a las actividades EJECUCION DEL
personal y logística previstas EVENTO
Notas de solicitud derivadas a la FONDOS

Solicitud de fondos
DAF DESEMBOLSADOS
ACTIVIDAD CON
Programación
Atención de certificación POA CERTIFICACION DEL
operativa
POA

PROCESOS DE APOYO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL BENI
Responsable
DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL
del Proceso
Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la Ejecución de Ferias,
Objetivo
Foros, Encuentros y Talleres
58
CÓDIGO DOCUMENTO
 Toma de imágenes de la actividad

 Seguimiento a las actividades previstas
Entradas del
 Despliegue de personal y logística
Proceso
 Nota de solicitud de Fondos para la Realización de las Actividades
 Certificación de la Actividad en el POA
 Presentación de Informe Técnico y Descargo de Fondos con Cargo a Rendir a la
Salidas del
DAF
Proceso
 Evento realizado con éxito
 Unidad de Desarrollo Regional Riberalta, Oficinas de Desarrollo Regional en
Proveedores
Guayaramerín y Magdalena y Técnicos de Producción y Proyectos en Trinidad,
del Proceso
Riberalta, Guayaramerín y Magdalena.
Entidad
Solicitante
Interrelaciones  Unidades y Sub. Regionales de ADEMAF
de los
procesos
Apoyo
 Aprobación de informe técnico
 Presentación de informe técnico
 Preparación de informe técnico
 Realización de ferias, foros, encuentros y talleres
Actividades
 Certificación de la Actividad en el POA Aprobado
 Aprobación de la Actividad Planificada
 Planificación de la Actividad
 Matriz de demandas
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL BENI
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES
GENERALIDADES
Determinar los Procesos y Procedimientos

OBJETIVO necesarios para la Ejecución de Ferias, Foros,
Encuentros y Talleres
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe de seguimiento (si corresponde)
59
CÓDIGO DOCUMENTO
ENTRADA:  Notas internas

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe Técnico Final de la Ejecución de la
SALIDA: Actividad Aprobado por la DDRB
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL
RESPONSABLE TAREAS
DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 1. Inicio
2. Instruye por escrito la ejecución de la
Actividad
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y 3. Emite Certificado POA
GESTION DE PROYECTOS 4. Visto Bueno de la planificación de la Actividad
5. Remite Instructivo/Nota Interna delegando la
Responsabilidad de la Ejecución de la
Actividad
6. Revisa que esté programado en el POA
UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 7. Coordina con los beneficiarios
8. Coordina con el Jefe de Planificación y el (la)
DDRB sobre la Planificación de la Actividad
9. Solicita fondos con cargo a rendir y la
Certificación POA
10. Ejecuta el Evento
DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 11. SI da Visto Bueno Se realiza el Evento
12. No da Visto Bueno Vuelve a la Unidad de
Origen para subsanar observaciones y/o
Complementar Información.
13. Participa de la Inauguración y Clausura del
Evento (Si corresponde)
UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 14. Presenta Informe Técnico del Evento y
Descargo de Fondos con Cargo a Rendir con
Galería de Fotografías del Evento.
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 15. Revisa y si existen Fondos y Presupuesto
procede a la asignación de Fondos con Cargo a
Rendir según la Solicitud de la Unidad
Solicitante (US)
16. Revisa el Descargo de Fondos presentado por
la US y si la documentación está en orden,
CIERRA EL FONDO, de lo contrario devuelve la
documentación a la U.S. para subsanar
observaciones ó complementar información
y/o documentación.
60
CÓDIGO DOCUMENTO
DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 17. Fin
61
CÓDIGO DOCUMENTO
JEFE UNIDAD DE
DIRECTOR (A) DE UNIDADES FUNCIONALES Y ADM. FINANCIERO
PLANIFICACION
DESARROLLO REGIONAL SUB REGIONALES
VERIFICA
INSTRUYE LA ELABORA SUBSANA
QUE ESTÉ
INICIO EJECUCION DE LA INSTRUC OBSERVACIONES Y
EN EL DEVUELVE
ACTIVIDAD TIVO
POA DOCUMENTACIÓN
NO
COORDINAN CON
FIRMA REMITE
LOS BENEFICIARIOS
INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO A LAS
Y SOLICITAN
U. FUNCIONALES Y
FONDOS CON CARGO
SUBREGIONALES
A RENDIR A LA DDRB
REVISA Y CIERRE
DE FONDOS
NO
SI
DESEMBOLSA
VoBo NOTA FONDOS CON
CARGO A RENDIR
EJECUTAN
ACTIVIDAD Y
PRESENTAN
DESCARGO
62
CÓDIGO DOCUMENTO
14.2 BRIGADAS SOLIDARIAS MULTISERVICIOS (DDRB)
RESPONSABLE: DIRECTOR(A) DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO REGIONAL
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS

PRESENTACION DE
Recopilación de Preparación de informe técnico INFORME DE
datos de la y descargo de fondos con cargo DESCARGO DE
actividad a rendir FONDOS CON CARGO
A RENDIR
Despliegue de Seguimiento a las actividades EJECUCION DEL

personal y logística previstas EVENTO
Notas de solicitud derivadas a la FONDOS

Solicitud de fondos
DAF DESEMBOLSADOS
ACTIVIDAD CON
Programación
Atención de certificación poa CERTIFICACION DEL
operativa
POA

PROCESOS DE APOYO

Responsable
del Proceso
Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la Ejecución de Brigadas
Objetivo
Solidarias Multiservicios
 Reuniones de Coordinación con Instituciones Participantes
Entradas del
 Talleres de Capacitación para Brigadistas en Manejo de Fondos y Salvamento y
Proceso
Sobrevivencia
63
CÓDIGO DOCUMENTO

Salidas del
DAF
Proceso
Proveedores
del Proceso
Entidad
Solicitante
de los
procesos
Apoyo
 Aprobación de informe técnico
 Presentación de informe técnico
 Preparación de informe técnico
 Ejecución de Brigadas Solidarias Multiservicios
 Certificación de la Actividad en el POA Aprobado
Actividades
 Ajustes a la Planificación de la Actividad
 Reunión de Coordinación interinstitucional
 Planificación de la Actividad
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL BENI
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: BRIGADAS SOLIDARIAS MULTISERVICIOS
GENERALIDADES

OBJETIVO
necesarios para la Ejecución de Brigadas
64
CÓDIGO DOCUMENTO
Solidarias Multiservicios.
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 60 días
RESPONSABLE TAREAS
Actividad
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y 3.
GESTION DE PROYECTOS 4. Revisa que esté programado en el POA
5. Emite Certificación POA
6. Visto Bueno de la planificación de la Actividad
Actividad
UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 8. Coordina con los beneficiarios /Levantamiento
de demandas.
10. Solicita fondos con cargo a rendir y la
Certificación POA
11. Ejecuta la actividad
Evento (ó delega)
UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 15. Presenta Informe Técnico del Evento y
Descargo de Fondos con Cargo a Rendir con
Galería de Fotografías del Evento.
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 16. Revisa y si existen Fondos y Presupuesto
procede a la asignación de Fondos con Cargo a
Rendir según la Solicitud de la Unidad
Solicitante (US)
65
CÓDIGO DOCUMENTO
instruye el CIERRE DEL FONDO, de lo contrario

devuelve la documentación a la U.S. para
subsanar observaciones ó complementar
información y/o documentación.
66
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO BRIGADAS SOLIDARIAS MULTISERVICIOS
JEFE UNIDAD DE
DIRECTOR (A) DE UNIDADES FUNCIONALES Y ADM. FINANCIERO
PLANIFICACION
DESARROLLO REGIONAL SUB REGIONALES
VERIFICA
QUE ESTÉ
INICIO EJECUCION DE LA INSTRUC OBSERVACIONES Y
EN EL DEVUELVE
ACTIVIDAD TIVO
POA DOCUMENTACIÓN
NO
COORDINAN CON
FIRMA REMITE
LOS BENEFICIARIOS
INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO A LAS
Y SOLICITAN
U. FUNCIONALES Y
FONDOS CON CARGO
SUBREGIONALES
A RENDIR A LA DDRB
REVISA Y CIERRE
DE FONDOS
NO
SI
DESEMBOLSA
VoBo NOTA FONDOS CON
CARGO A RENDIR
EJECUTAN
ACTIVIDAD Y
PRESENTAN
DESCARGO
67
CÓDIGO DOCUMENTO
14.3 ESCUELAS TECNICAS ITINERANTES PARA EL DESARROLLO (DDRB)
RESPONSABLE: DIRECTOR(A) DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO REGIONAL
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS

PREPARACION DE INFORME PRESENTACION DE
RECOPILACION DE
TECNICO Y DESCARGO DE FONDOS INFORME DE
DATOS DE LA
CON CARGO A RENDIR DESCARGO DE FONDOS
ACTIVIDAD
CON CARGO A RENDIR
DESPLIEGUE DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
PERSONAL Y PREVISTAS EJECUCION DEL EVENTO
LOGISTICA
SOLICITUD DE NOTAS DE SOLICITUD DERIVADAS FONDOS
FONDOS A LA DAF DESEMBOLSADOS
ATENCION DE CERTIFICACION POA ACTIVIDAD CON
PROGRAMACION
CERTIFICACION DEL
OPERATIVA
POA

PROCESOS DE APOYO

Responsable
del Proceso
Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la Ejecución del Proyecto
Objetivo
de las Escuelas Técnicas Itinerantes para el Desarrollo “ETI”
 Reuniones de Coordinación con Sectores Sociales e Instituciones Participantes
Entradas del
Proceso
68
CÓDIGO DOCUMENTO

Salidas del
DAF
Proceso
Proveedores
del Proceso
Entidad
Solicitante
de los
procesos
Apoyo
 Cierre de Cargos
 Aprobación de informe técnico /Descargos
 Presentación de informe técnico/Descargos
 Preparación de informe técnico/Descargos
 Ejecución de las ETI´s
Actividades  Certificación de la Actividad en el POA Aprobado
 Ajustes a la Planificación de la Actividad/Cronograma/Presupuesto
 Reunión de Coordinación interinstitucional
 Planificación de la Actividad/Cronograma/Presupuesto
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL BENI
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ESCUELAS TÉCNICAS ITINERANTES PARA EL

DESARROLLO (ETI)
GENERALIDADES

OBJETIVO necesarios para la Ejecución de las Escuelas
Técnicas Itinerantes para el Desarrollo.
69
CÓDIGO DOCUMENTO

RESPONSABLE TAREAS
Actividad
DIRECCION TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO 3.
Y FRONTERAS 4. Revisa que esté programado en el POA
7. Supervisa la ejecución de la actividad
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 8. Revisa que esté programado en el POA
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y 11. Autoriza Inicio de Proceso de Contratación de
FINANCIERA Bienes y Servicios para las ETI´s
12. Instruye la Emisión de la Certificación
Presupuestaria
13. Instruye el Pago a los Proveedores de las ETI´s
PROFESIONAL NACIONAL DE PRESUPUESTO 14. Emite la Certificación Presupuestaria
15. Procesa los pagos instruidos por el DAF
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y 16. Coordina con el DTND, DAF Nacional, Unidad
GESTION DE PROYECTOS de Proyectos, Regional Beni, Subregionales del
Beni y Provincia Iturralde de La Paz, Apoyo de
las ETI´s
17. Revisa que esté programado en el POA
Actividad
UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 21. Coordina con los beneficiarios /Levantamiento
de demandas.
23. Coadyuvan con la DTND y DAF Nal., el proceso
de contratación de Empresas Proveedoras
70
CÓDIGO DOCUMENTO
para las ETI´s y solicitan la Certificación POA

24. Ejecuta la actividad
27. Aprueba e Instruye la asignación de fondos
diferentes a los contratados por la Nacional.
(Pasajes, Viáticos cuando corresponda, etc.)
Evento (ó delega)
UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 29. Presenta Informe Técnico del Evento y Galería
de Fotografías del Evento.
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 30. Cuando corresponda por solicitudes locales
diferentes a las contratadas por la Nacional,
revisa documentación y si existen Fondos y
Presupuesto procede a la asignación de
Fondos con Cargo a Rendir según la Solicitud
de la Unidad Solicitante (US)
instruye el CIERRE DEL FONDO, de lo contrario
devuelve la documentación a la U.S. para
subsanar observaciones ó complementar
información y/o documentación.
71
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ESCUELAS TÉCNICAS ITINERANTES
JEFE UNIDAD DE UNIDADES

PLANIFICACION FUNCIONALES Y CONTRATACIONES DTNDyF DAF NACIONAL
SUB REGIONALES
VERIFICA
QUE ESTÉ VISTO BUENO A LA
INICIO EJECUCION DE LA INSTRUC OBSERVACIONES Y AUTORIZA INICIO DE
EN EL DEVUELVE
SOLICITUD DE INICIO
PROCESO
ACTIVIDAD TIVO DE PROCESO
POA DOCUMENTACIÓN
NO
FIRMA REMITE COORDINAN CON VISTO BUENO PARA

INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO A LAS LOS BENEFICIARIOS EL PAGO A
U. FUNCIONALES Y Y SOLICITAN INICIO PROVEEDORES PAGO A
SUBREGIONALES DE PROCESO
EJECUTA PROCESO PROVEEDORES
DE CONTRATACION
DE BIENES
NO
SI
EVALUA PROCESO
VoBo NOTA DE PAGO A
PROVEEDORES
EJECUTAN
ACTIVIDAD Y
PRESENTAN
FACTURA
PARA PAGO
72
CÓDIGO DOCUMENTO
14.4 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRSC)
RESPONSABLE: DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL SANTA CRUZ
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
DIRECCION DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ

Decreto Supremo Nº0538 de 3
de junio de 2010 de creación
de la ADEMAF.
Ley N°100 de Desarrollo y PROGRAMA
Seguridad de las Fronteras de 4 OPERATIVO ANUAL
de abril de 2011 Formulación del programa de
– PRESUPUESTO
Plan Estratégico Institucional operaciones anual –
APROBADO CON
PEI presupuesto
RESOLUCIÓN
Agenda 2025
ADMINISTRATIVA
Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social
Programas de Gobiernos
Programa Operativo Anual – PERFIL DE
Presupuesto aprobado con Formación del perfil de PROYECTO CON
Resolución Administrativa proyecto PRESUPUESTO
Notas internas APROBADO
FERIAS, FOROS,
Perfil de proyecto con
Organización del evento y ENCUENTROS Y
presupuesto aprobado
ejecución TALLERES
Notas Externas
EJEUTADOS
INFORMES
Elaboración del informe los
Ferias, foros, encuentros y TÉCNICOS Y
informes técnicos y
talleres ejecutados ECONÓMICOS
económicos
APROBADOS.
DEMANDAS
Informes técnicos y Seguimiento a los
ARTICULADAS CON
económicos aprobados. compromisos asumidos
SEGUIMIENTO.

PROCESOS DE APOYO
73
CÓDIGO DOCUMENTO

DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL SANTA CRUZ
Responsable
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
del Proceso
Articular, gestionar y ejecutar propuestas de desarrollo socio económico -
Objetivo
productivo y cultural en la Macroregión - Chiquitanía – Pantanal.
 Decreto Supremo Nº0538 de 3 de junio de 2010 de creación de la ADEMAF.
 Ley N°100 de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras de 4 de abril de 2011
 Plan Estratégico Institucional PEI
Entradas del
 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
Proceso
 Programas de Gobiernos
 Notas internas
 Notas Externas
 Programa Operativo Anual – Presupuesto aprobado con Resolución
Administrativa
Salidas del  Perfil de proyecto con presupuesto aprobado
Proceso  FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES EJEUTADOS
 Informes técnicos y económicos aprobados
 Demandas articuladas con seguimiento
Proveedores
 Subregionales
del Proceso
Entidad
 Subregionales
Solicitante
 Máxima Autoridad Ejecutiva
Interrelaciones  Dirección de Desarrollo Regional Santa Cruz
de los  Unidad de Planificación y Gestión de Proyectos
procesos  Responsables de Desarrollo Subregionales
Procesos de  Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e informáticos.

Apoyo
 Formulación del programa de operaciones anual – presupuesto
 formación del perfil de proyecto
Actividades  organización del evento y ejecución
 elaboración del informe los informes técnicos y económicos
 seguimiento a los compromisos asumidos
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS
IDENTIFICACION
74
CÓDIGO DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FORMULACION DEL PROGRAMA DE

OPERACIONES ANUAL – PRESUPUESTO.
GENERALIDADES
Planificar y presupuestar las actividades a

OBJETIVO
ejecutarse en la Gestión.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Notas internas
ENTRADA:  Formularios
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL –
SALIDA: PRESUPUESTO
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Dirección de Desarrollo Regional Santa Cruz
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 Semanas
RESPONSABLE TAREAS
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 1. Inicio
2. Instrucción Escrita para la elaboración del POA
UNIDAD DE PLANIFICARON DE PROYECTOS 3.Realiza los ajustes y elabora el POA
4. Socializa los formularios con los Subregionales
5. Remite a la Enlace Administrativo para
presupuestar las actividades
6.Analiza el POA Presupuesto y remite a la
Dirección de Desarrollo Regional para su
Aprobación y Remisión a la MAE
7. Elabora la Nota Interna de Remisión.
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 8. SI da Vo.Bo. Remite a la MAE
11. No da Vo.Bo. Devuelve a la Unidad de
Planificación y para su respetiva corrección
12.- Fin
75
CÓDIGO DOCUMENTO
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL

UNIDAD DE PLANIFICARON DE PROYECTOS
Instrucción
INICIO Realiza los Socializa los
Escrita para la
ajustes y elabora formularios con
elaboración del
el POA los
POA
Subregionales
Analiza el POA Remite a la Enlace

Presupuesto y remite a Administrativo
la Dirección de
para presupuestar
Desarrollo Regional
para su Aprobación y
las actividades
Remisión a la MAE
Elabora la Nota Revisa y

Interna de corrige
Remisión
VoBo
NO
SI
FIN
76
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PROYECTO CON PRESUPUESTO APROBADO
GENERALIDADES
OBJETIVO Planificar y Presupuestar la actividad

 Formularios
ENTRADA:
 POA
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Perfil de Proyecto aprobado y con
SALIDA: presupuesto
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Planificación y Gestión de Proyectos
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 Semana
RESPONSABLE TAREAS
2. Instrucción verbal para la elaboración del
Perfil de proyecto
SUB-REGIONALES 3. Elabora el perfil de proyecto
4. Elabora la nota de solicitud de fondo en
avance.
5. Remite a Dirección de Desarrollo Regional
para revisión y aprobación
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 6. Remite a Unidad de planificación para
certificación, análisis y corrección.
UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 7. Certifica, revisa y corrige el Proyecto.
8. Remite el documento para su certificación
presupuestaria a Enlace Administrativo.
ENLACE ADMINISTRATIVO 9. Certifica presupuestariamente el proyecto.
10. Remite a Dirección de Desarrollo Regional
para su Vo.BO.
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 11. SI da Vo.Bo. se aprueba y remite a la MAE
12. No da Vo.Bo. Devuelve a la Unidad de
Planificación y para su respetiva corrección
13. Fin
77
CÓDIGO DOCUMENTO
Dirección de Desarrollo Regional UNIDAD DE PLANIFICACION Y

Enlace Administrativo Sub-Regional
PROYECTOS
Instrucción
Inicio verbal para la Elabora el Elabora la nota
elaboración perfil de de solicitud de
del Perfil de proyecto fondo en avance
proyecto
Certifica, revisa y
corrige el Perfil
Proyecto
Regional
Certifica
presupuestariamente
el proyecto.
Vo.Bo
Revisa y
Corrige
NO
SI
FIN
78
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES

EJEUTADOS
GENERALIDADES
Articular, gestionar y ejecutar propuestas de

desarrollo socio económico - productivo y
OBJETIVO
cultural en la Macroregión - Chiquitanía –
Pantanal.
 Perfil de proyecto con presupuesto
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE aprobado
 Notas Externas
 Formularios
FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES
SALIDA:
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 Mes
RESPONSABLE TAREAS
2. Instrucción verbal para la organización del
evento.
UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 3. Coordinación con los Sub- Regionales
4. Coordinación con Entidades Gubernamentales
para la participación en el evento.
5. Elaboración de Notas Externas para
Autoridades Nacionales y Departamentales.
6. Remisión de notas externas a la MAE para su
aprobación y redirección a autoridades
nacionales.
7. Remisión de notas externas a la DDR para su
aprobación y redirección a autoridades
Departamentales.
8. Seguimiento a las notas Nacionales y
departamentales remitidas para garantizar la
participación de las autoridades invitadas.
79
CÓDIGO DOCUMENTO
SUB-REGIONALES 9. Remisión de notas externas a autoridades

Locales.
10. Seguimiento a las notas externas para
garantizar la participación de los actores
locales.
11. Prever toda la logística para la ejecución del
evento.
12. Ejecución del evento
13. Fin
80
CÓDIGO DOCUMENTO
Dirección de Desarrollo Regional Unidad de Planificación y Proyectos Sub- Regionales
Instrucción Coordinación con Seguimiento a Remisión de notas

verbal para la Autoridades cartas para externas a
Inicio
organización Nacionales y garantizar autoridades Locales.
del evento Departamentales participación.
Seguimiento a las
notas externas para
garantizar la
participación de los
actores locales
Prever toda la
logística para la
ejecución del
evento.
Ejecución del
evento
FIN
81
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: INFORMES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS
GENERALIDADES
Informar los resultados técnicos y económicos de

OBJETIVO
la ejecución del evento.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Ferias, foros, encuentros y talleres
ENTRADA: ejecutados
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe Técnico y Económico, Fotos,
SALIDA: Listas de participantes.
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 14 Días
RESPONSABLE TAREAS
SUB-REGIONALES 1. Inicio
2. Elaboración del Informe Técnico e Informe
Económico.
3. Remisión de los informes al enlace
administrativo para su verificación y aprobación.
ENLACE ADMINISTRATIVO 4. Revisión del informe Económico.
5. Remisión del informe económico a la DDR
6. Remisión del informe Técnico a la DDR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 7. SI da Vo.Bo. al informe técnico se aprueba y
remite a la MAE
8. No da Vo.Bo. Devuelve a la Sub-Regional
9. SI da Vo.Bo. al informe económico se aprueba
10. No da Vo.Bo. Devuelve a la Sub-Regional
11. Fin
82
CÓDIGO DOCUMENTO
Dirección de Desarrollo Regional Enlace Administrativo Sub- Regionales
Inicio
Revisión del informe Elaboración del

Económico y Informe Técnico e
Remisiones. Informe Económico
NO
Revisión
Vo.B
o
SI
FIN
83
CÓDIGO DOCUMENTO
14.5 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRP)
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL PANDO
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL PANDO

Recopilación de Elaboración del plan de trabajo DESEMBOLSO DE LOS
datos de la y solicitud de fondos con cargo RECURSOS
actividad a rendir SOLICITADOS
Despliegue de Seguimiento a las actividades EJECUCION DE LA
personal y logística previstas ACTIVIDAD
Informes PRESENTACIÓN DEL
planillas Elaboración del informe INFORME TÉCNICO
fotografías DE LA ACTIVIDAD
actas EJECUTADA.

PROCESOS DE APOYO
Responsable
del Proceso
Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la Ejecución de Ferias,
Objetivo
Foros, Seminarios, Capacitaciones y Talleres
 Elaboración del Plan de Trabajo de la actividad programada en el POA
Entradas del  Nota de solicitud de Fondos para la Realización de las Actividades
Proceso  Desembolso de los recursos económicos.
 Ejecución de la actividad
Salidas del
D.A.F.
Proceso
84
CÓDIGO DOCUMENTO
Proveedores
 Enlace Administrativo, Téc. Planificación, Jurídico y Director.
del Proceso
Entidad
 ADEMAF - PANDO
Solicitante
Interrelaciones
de los  Regional Pando con la Dirección Nacional y sus Unidades.
procesos
Apoyo
 Elaboración del Plan de Trabajo
 Presentación del Plan de Trabajo
 Aprobación del Plan de Trabajo
 Certificación POA Aprobado
Actividades  Certificación Presupuestaria
 Desembolso de los recursos económicos.
 Realización Ferias, Foros, Seminarios, Capacitaciones y Talleres.
 Elaboración de Informe técnico de la actividad realizada.
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIR/UNIDAD
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FERIAS, FOROS, SEMINARIOS, CAPACITACIONES Y

TALLERES
GENERALIDADES

OBJETIVO necesarios para la Ejecución de Ferias, Foros,
Seminarios, Capacitaciones y Talleres.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE Informe Técnico de la Ejecución de la Actividad.
SALIDA:
85
CÓDIGO DOCUMENTO
RESPONSABLE TAREAS
2. Instruye a los técnicos para planificar la
actividad.
TÉCNICOS DE LA REGIONAL 3. Elaboración del plan de trabajo
4. Presentación al Director Regional
DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 5. Visto Bueno del Director Regional.
6. Instruye al Enlace Administrativo para la
verificación de presupuesto y posterior la
elaboración de la solicitud de recursos
económicos para la realización de la actividad.
ENLACE ADMINISTRATIVO 7. Elabora la solicitud de recursos económicos
con cargo a rendir.
8. Presenta la solicitud al Director, para firma
DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 9. Firma de solicitud, e instruye el envío a la
Dirección Nacional.
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 10. VoBo de la MAE, y deriva al Planificador
Institucional.
PLANIFICADOR INSTITUCIONAL 11. Certifica si la actividad se encuentra inscrita
en el POA de la Regional solicitante y deriva a
la DAF.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 12. Realiza el desembolso de los recursos
económicos solicitados.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 13. Ejecución de la actividad programada.
TÉCNICOS DE LA REGIONAL 14. 14. Elaboración de Informe Técnico y descargo
de los recursos económicos
15. Presentación del Informe al Director Regional.
DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 16. VoBo del Informe y posteriormente instruye
para el envio a la MAE.
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 17. Da VoBo y deriva a la DAF.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 18. Revisa el Informe Técnico y Descargo de los
recursos desembolsados y si no tiene
observaciones procede al cierre del descargo.
86
CÓDIGO DOCUMENTO
PLANIFICADOR DIRECCIÓN REGIONAL TÉCNICOS DE LA

MAE D.A.F.
INSTITUCIONAL PANDO REGIONAL
INICIO ELABORA EL PLAN DE
TRABAJO
INSTRUYE LA
PLANIFICACIÓN DE LA PRESENTA AL DIRECTOR EL
ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO
VoBo DE LA CERTIFICACIÓN
SOLICITUD DE LA POA DE LA DESEMBOLSO DE LOS
REGIONAL ACTIVIDAD RECURSOS
VoBo DEL PLAN DE
ECONÓMICOS SOLICITUD DE RECURSOS A
TRABAJO
LA MAE
EJECUCIÓN DE LA
VoBo DEL INFORME ACTIVIDAD
TÉCNICO Y REVISIÓN DEL INFORME PROGRAMADA
DESCARGO Y DESCARGO, SI NO
HAY OBSERVACIONES
SE PROCEDE AL
CIERRE ELABORACIÓN DE
INFORMES TÉCNICOS
DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA
VoBo DEL INFORME

TÉCNICO Y DESCARGO
DE RECURSOS
ECONÓMICOS
FIN
87
CÓDIGO DOCUMENTO
15 PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA
RESPONSABLE: PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Formulación y/o actualización PLAN ESTRATÉGICO
Informe de
del Plan Estratégico INSTITUCIONAL
Seguimiento
Institucional APROBADO CON
Formulario
RESOLUCIÓN
Notas Internas
ADMINISTRATIVA
Seguimiento al Plan Estratégico INFORME TÉCNICO
Notas Internas
Institucional DE SEGUIMIENTO DEL
Formularios
PEI EMITIDO
Ajuste al Plan Estratégico PLAN ESTRATÉGICO
Institucional INSTITUCIONAL
Notas Internas
APROBADO CON
Formularios
RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA
Formulación del Programa De PROGRAMA
Plan Estratégico Operaciones Anual – OPERATIVO ANUAL –
Institucional PEI Presupuesto PRESUPUESTO
Formulario APROBADO CON
Notas Internas RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA
Seguimiento al Programa INFORME TÉCNICO
Formulario
Operativo Anual DE SEGUIMIENTO AL
Notas Internas
POA EMITIDO
Ajuste al Programa Operativo PROGRAMA
Programa Anual - Presupuesto OPERATIVO ANUAL –
Operativo Anual PRESUPUESTO
Formulario AJUSTADO CON
Notas Internas RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA
Solicitud de Atención de notas y otros temas NOTAS Y OTROS
88
CÓDIGO DOCUMENTO
información y derivados al PPI TEMAS DERIVADOS A

otros LA DGP REALIZADAS

PROCESOS DE APOYO

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL
Responsable
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
del Proceso
Determinar las tareas y actividades necesarias para la elaboración, seguimiento y
Objetivo ajustes del Plan Estratégico Institucional y al Programa de Operaciones Anual en el
marco del Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado.
 Informes de Seguimiento
 Formularios
 Notas Internas
 Plan de Desarrollo Económico y Social
Entradas del  Programa de Gobierno 2012-2015 Bolivia País Líder
Proceso  Directrices Presupuestarias
 Decretos Supremos 1957 -1985 -2128
 Plan Estratégico Institucional – PEI
 Necesidades y expectativas de los usuarios
 Plan Estratégico Institucional aprobado con Resolución Administrativa
 Informe Técnico de seguimiento del PEI emitido
 Plan Estratégico Institucional ajustado con R.A.
Salidas del
 Programa Operativo Anual aprobado con Resolución Administrativa
Proceso
 Informe Técnico de seguimiento al POA emitido
 Programa Operativo Anual ajustado con Resolución Administrativa
 Notas y otros temas derivados al PPI realizadas.
Proveedores
del Proceso
Entidad
 Unidades organizacionales de ADEMAF
Solicitante
89
CÓDIGO DOCUMENTO
Interrelaciones  MAE
de los  Directores
Apoyo
 Metodología de Elaboración del PEI
 Elaboración del PEI
 Consolidación y gestión de aprobación del PEI
 Aprobación del PEI
Actividades
 Metodología de Elaboración del POA y PPTO
 Consolidación y gestión de aprobación del POA y PPTO
 Aprobación del POA y PPTO
 Seguimiento y Evaluación a la ejecución del PEI y POA
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL
15.1 FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI)
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL
GENERALIDADES
Determinar los Procesos y procedimientos

OBJETIVO necesarios para la Formulación del Plan
Estratégico Institucional - PEI
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe de Seguimiento (si corresponde)
 Formularios
ENTRADA:
 Notas Internas
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Plan Estratégico Institucional aprobado
SALIDA: con Resolución Administrativa
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Planificación Institucional
RESPONSABLE TAREAS
90
CÓDIGO DOCUMENTO

2. Instruye verbalmente la formulación del PEI.
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 3. Revisa el PEI vigente y sus informes de
Seguimiento, si corresponde
4. Elabora y/o ajusta formularios para
elaboración del PEI
5. Formularios PEI
6. Elabora Nota Interna para Formularios de
Marco Estratégico (Diagnóstico) y Marco
Operativo (Programación y Presupuesto)
remite documentos
7. Nota Interna
8. Revisa formulario PEI, Nota Interna para
diagnóstico, programación y presupuesto
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 9. SI da Vo.Bo. Envía Nota Interna y Formularios
a Unidades Organizacionales
10. No da Vo.Bo. devuelve para su ajuste al PPI
11. Instruye llenado de Formularios
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 12. Llenan formularios y remiten
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 13. Revisa
14. SI da Vo.Bo. firma
15. NO da Vo.Bo. devuelve para ajuste
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 16. Remiten Formularios corregidos
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 17. Se elabora Nota Interna para Taller y/o
Reunión con Unidades Organizacionales y
Regionales
18. Taller y/o Reunión con Unidades funcionales y
Regionales
19. Revisión de Diagnostico, Programación y
Presupuesto en plenaria
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 20. Elabora Propuesta de documento PEI en
coordinación con las Áreas y Unidades
funcionales
21. Documento de Propuesta PEI
22. Revisa
23. SI da Vo.Bo. remite a la MAE para su revisión y
aprobación
24. NO da Vo.Bo. devuelve para ajuste al PPI
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 25. Revisa
26. SI da Vo.Bo. Instruye revisión y posterior
emisión de dictamen al Viceministro(a) de
Planificación y Coordinación
27. Se elabora Nota Externa al VPC para
Dictamen
91
CÓDIGO DOCUMENTO
28. NO da Vo.Bo. devuelve al PPI

VICEMINISTRO(A) DE PLANIFICACIÓN Y 29. Revisa y analiza
COORDINACIÓN 30. SI da Vo.Bo., emite dictamen, Proyecto de
Nota e Informe técnico
31. Proyecto de Nota,
32. Dictamen
34. NO da Vo.Bo. devuelve a ADEMAF para su
revisión.
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 35. Revisa y analiza
36. SI da Vo.Bo. remite a la MAE para R. A.
37. NO da Vo.Bo. emite informe de
recomendaciones para incorporar
observaciones.
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 38. Instruye elaboración de R.A. a la Dirección de
Asuntos Jurídicos.
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 39. Revisa y elabora Informe Jurídico y Resolución
Administrativa, remite a la MAE para firma y
difusión.
40. Informe Jurídico
41. Resolución Administrativa
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 42. Firma Resolución Administrativa del PEI y
remite a la DAJ
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 43. Remite al PPI para conocimiento y difusión
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 44. Difunde el PEI a todos los funcionarios de
ADEMAF
45. Fin
92
CÓDIGO DOCUMENTO
DIRECTOR GENERAL PROFESIONAL EN PLANIFICACION UNIDADES FUNCIONALES Y

EJECUTIVO INSTITUCIONAL REGIONALES
REVISA EL PEI ELABORA Y

INSTRUYE VIGENTE Y SUS AJUSTA LOS
VERBALMENTE LA INFORMES DE FORMULARIOS
INICIO
FORMULACION EVALUACION Y PARA
DEL PEI SEGUIMIENTO ELABORACION
CORRESPONDIENTE DEL PEI
ELABORA NOTA
INTERNA PARA
FORMULARIOS FORMULARIOS DE
DEL PEI MARCO
ESTRATEGICO,
OPERATIVO Y
REMITE DOCUMENTO
NO
VoBo NOTA Y
SI NOTA INTERNA Y
FORMULARIOS
FORMULARIOS DE LLENAN
MARCO FORMULARIOS
ESTRATEGICO Y Y REMITEN
OPERATIVO
REVISA
AJUSTE DE
FORMULARIOS
DE MARCO
VoBo ESTRATEGICO Y
OPERATIVO
SI
SE ELABORA
TALLER Y/
NOTA INTERNA
O REUNION
PARA TALLER
PROPUESTA ELABORA
DEL PEI PROPUESTA
DEL PEI CON
ORG. FUN.
VoBo NOTA Y
FORMULARIOS
93
CÓDIGO DOCUMENTO
MAXIMA AUTORIDAD PROFESIONAL EN VICEMINISTERIO DE DIRECCION DE

EJECUTIVA PLANIFICACION INSTITUCIONAL PLANIFICACION DEL MPD ASUNTOS JURIDICOS
AJUSTE DE LA
VoBo NOTA Y
PROPUESTA
FORMULARIOS
DEL PEI
ELABORA NOTA
EXTERNA PARA
DICTAMEN
RESOLUCION
INFORME ADMINISTRATIVA
VoBo NOTA Y
TECNICO DEL VoBo DEL PEI
FORMULARIO
PEI
ELABORACION
DICTAMEN E INFORME
INFORME DEL JURIDICO Y DE
PEI RESOL. ADM.
FIRMA DE LA
RESOL.ADM
DEL PEI
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
DEL PEI
ELABORACION
ADEMAF DE RESOL.
ADM.
FIN
94
CÓDIGO DOCUMENTO
15.2 SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI)
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL
GENERALIDADES
Realizar el seguimiento a la ejecución y

OBJETIVO
cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Formularios,
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe Técnico de seguimiento del PEI
SALIDA: emitido
RESPONSABLE TAREAS
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 1. Inicio
2. Elabora Nota Interna y Formularios para
recabar información sobre avance de PEI
3. Nota Interna y Formularios a las Unidades
funcionales
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 4. Prepara la información de avance del PEI y
remite al PPI
6. SI da Vo.Bo. firma formularios
7. NO da Vo.Bo. devuelve para corrección
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 8. Corrigen los formularios y remiten al PPI
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 9. Elabora Informe institucional sobre el avance
del PEI y lo remite
10. Informe
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 11. SI da Vo.Bo. firma el Informe
12. NO da Vo.Bo. devuelve Informe para
corrección al PPI
13. Toma conocimiento
14. Toma decisiones
95
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ELABORA LOS
FORMULARIOS Y
NOTA INTERNA
INICIO
PARA
SEGUIMIENTO
DEL PEI
FORMULARIOS DE NOTA INTERNA Y PREPARAN

SEGUIMIENTO FORMULARIOS DE INFORMACION,
DEL PEI MARCO LLENAN
ESTRATEGICO Y FORMULARIOS
OPERATIVO Y REMITEN
REVISA
NO
DEVUELVE PARA
VoBo
CORRECCIONES
SI
SE ELABORA
INFORME DE
INFORME
AVANCE DEL PEI
INSTITUCIONAL
SOBRE AVANCE
DEL PEI
VoBo NOTA Y DEVUELVE PARA

FORMULARIOS CORRECCIONES
TOMA CONOCIMIENTO
Y TOMA DECISIONES
FIN
96
CÓDIGO DOCUMENTO
15.3 AJUSTE AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI)
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: AJUSTE AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
GENERALIDADES
OBJETIVO Realizar el ajuste al Plan Estratégico Institucional

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe de Seguimiento (si corresponde)
 Formularios
ENTRADA:
 Notas Internas
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Plan Estratégico Institucional ajustado con
SALIDA: R.A.
RESPONSABLE TAREAS
2. Elabora Nota Interna y Formularios para
realizar ajustes al PEI
3. Prepara Formularios de ajuste al PEI y remite a
las Unidades funcionales
4. Envía Nota Interna y formularios a las
Unidades funcionales
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 5. Llenan los Formularios y envían al PPI
7. SI da Vo.Bo. acepta los Formularios para
ajustes al PEI
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 9. Corrigen los formularios y remiten al PPI
Regionales
Regionales para aprobación
12. Revisión de Formularios de Ajuste del PEI
13. Aprobación de Formularios del PEI
14. Elabora propuesta definitiva de ajustes al PEI
97
CÓDIGO DOCUMENTO
15. Revisa
16. Remite Propuesta de ajuste a la MAE
18. SI da conformidad instruye DAJ emisión de
Resolución Administrativa aprobando el PEI
19. NO da conformidad devuelve para
correcciones al PPI
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 20. Revisa y elabora Informe Jurídico y Resolución
Administrativa, remite a la MAE para su firma.
21. Informe Jurídico
22. Resolución Administrativa.
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 23. Firma la Resolución Administrativa y remite
para publicación
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 24. Recibe y remite copia solicitando publicación
del PEI
UNIDAD DE INFORMACION PARA EL
25. Gestiona publicación del PEI en página WEB
DESARROLLO E INFORMATICA
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 26. Difusión interna y remite copia de resolución
del ajuste al VPC.
27. Fin
98
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
MAXIMA AUTORIDAD PROFESIONAL EN UNIDADES FUNCIONALES DIRECCION DE

EJECUTIVA PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y REGIONALES ASUNTOS JURIDICOS
ELABORA NOTA
INTERNA Y LLENAN LOS
INICIO FORMULARIOS FORMULARIOS
DE AJUSTE DEL Y LO REMITEN
PEI
REVISA
REVISAN
FORMULARIOS
Y LO REMITEN
VoBo NOTA Y
FORMULARIOS
NOTA
REVISION DE
INTERNAPARA TALLER DE
FORMULARIOS
TALLER DE AJUSTE DEL PEI
DEL PEI
AJUSTE DEL PEI
AJUSTE DEL PEI
APROBACION
ELABORA
REVISA AJUSTE DE LOS
PROPUESTA DE
DEL PEI FORMULARIOS
AJUSTE AL PEI
DEL PEI
INFORME
JURIDICO DEL PEI
VoBo
ELABORACION RESOLUCION
JURIDICO Y DE DEL PEI
RESOL. ADM.
FIRMA DE LA
RESOL.ADM
DEL PEI
RECIBE Y REMITE
DIFUNDE A LAS COPIA
UNIDADES ORG. MPD
FIN
99
CÓDIGO DOCUMENTO
15.4 FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA (PPI)
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FORMULACION DEL PROGRAMA DE

OPERACIONES ANUAL
GENERALIDADES
Realizar la Formulación del Programa de

OBJETIVO
Operaciones Anual – POA de la próxima gestión.
 Plan Estratégico Institucional PEI
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe de seguimiento
 Formularios
ENTRADA:
 Notas Internas
 Cronograma
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Programa de Operaciones Anual aprobado
SALIDA: con Resolución Administrativa
Profesional en Planificación Institucional y
Profesional en Presupuestos
RESPONSABLE TAREAS
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 1. Instruye la elaboración de Nota Interna
solicitando la Formulación del POA –
Presupuesto con el análisis de situación
institucional, formularios FODA
2. Elabora Nota Interna para análisis de
situación, formularios FODA
3. Nota Interna para análisis de situación
4. Formularios FODA
5. Se envían los Formularios de Análisis de
Situación a las Unidades funcionales
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 6. Remiten los formularios del FODA
8. SI da Vo.Bo. Firma los Formularios
9. NO da Vo.Bo. devuelve para su revisión o
corrección
10. Recibe e instruye revisión y análisis
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 11. Envían los Formularios de Análisis de Situación
100
CÓDIGO DOCUMENTO
FODA corregidos
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 12. Revisa y corrige (en caso necesario) en
coordinación con las áreas correspondientes.
13. Consolida y elabora el documento final.
14. Análisis de situación Institucional
15. Revisa documento de análisis de situación
institucional
16. SI da Vo.Bo. Instruye elaborar Nota Interna
para presentación de Propuestas de Objetivos
17. NO da Vo.Bo. devuelve al Profesional
18. Envían los Formularios de Análisis de Situación
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES
FODA corregidos
Reunión con Unidades funcionales y
Regionales
20. Taller y/o Reunión con Unidades
Organizacionales y Regionales
21. Revisión FODA
22. Reunión en mesas de trabajo por áreas
sustantivas , administrativas y de
asesoramiento
23. Propuestas de Objetivos de Gestión
Institucional (OGI), Objetivos de Gestión
Específicos (OGE), Operaciones y Recursos
humanos, financieros (Memorias de cálculo)
24. Revisa analiza y consolida propuestas de OGIs,
OGEs, Operaciones y Recursos humanos,
financieros
25. Consolidación del Documento y elabora
documento final
26. Documento final del POA
27. Registrar la información en el SIGEP
28. Incorpora en el SIGEP los OGIs aprobados por
la MAE, coordinando el registro de los
resultados e indicadores de eficacia y
eficiencia, con las áreas correspondientes.
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 29. Revisan versión final.
30. SI da Vo.Bo. firma Informe Técnico del POA
31. NO da Vo.Bo. devuelve al PPI para corrección
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 32. Registrar en el SIGEP los OGEs aprobados que
sean de competencia del área o unidad que a
la que pertenecen
33. Registra en el SIGEP los OGEs indicadores de
eficiencia y eficacia, responsables, resultados
y plazo aprobados que sean de competencia
101
CÓDIGO DOCUMENTO
del área o unidad a la que pertenecen

34. En coordinación con su inmediato superior
para cada OGEs registra las operaciones,
metas indicadores, plazos y responsables de
gestión en base al límite presupuestario
asignado
35. En base al límite presupuestario asignado,
registra el presupuesto en el SIGEP.
36. El presupuesto es distribuido por operación.
37. Elabora nota de remisión e imprime
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 38. Revisa en reunión con Director(a)es, Jefes.
39. SI da Vo.Bo. lo remite al PPI
40. NO da Vo. Bo. lo remite al PPI para
correcciones
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 41. Revisa, imprime y consolida el documento
42. En Coordinación con el Profesional de
Presupuestos elabora informe técnico dirigido
a la MAE, solicitando remitir a la DAJ para
elaboración de informe Legal y Resolución
Administrativa de aprobación, adjunta POA y
anteproyecto de presupuesto de ADEMAF
44. POA y Anteproyecto de Presupuesto
PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS 45. En coordinación con el PPI elabora informe
técnico
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
46. Revisa, da Vo.Bo. y remite a la PPI
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 47. Da Vo.Bo. a informe técnico y remite a DAJ
para informe Legal y Resolución
Administrativa
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 48. Elabora informe Legal y Proyecto de
Resolución Administrativa de aprobación del
POA y Anteproyecto de Presupuesto (anual)
de ADEMAF.
50. Anteproyecto de Presupuesto
51. POA
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 52. Da Vo.Bo. al Informe Legal y firma R.A. de
aprobación POA y anteproyecto de
Presupuesto con Nota al Órgano Rector
53. Informes Técnico y Legal
54. Análisis de Situación Institucional
55. Anteproyecto de Presupuesto Institucional
56. POA Institucional
102
CÓDIGO DOCUMENTO

58. Nota de remisión al MEFP
59. Nota de remisión al MPD
60. Fin
103
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

ELABORA NOTA LLENAN LOS

INTERNA Y FORMULARIOS
INICIO
FORMULARIOS FODA Y LO
FODA DEL POA REMITEN
REVISAN
REVISA FORMULARIOS
FODA
CORRREGIDOS Y
LO REMITEN
VoBo NOTA Y
FORMULARIOS
NOTA
INTERNAPARA TALLER DE REVISION DE
TALLER DE ELABORACION FORMULARIOS
ELABORACION DEL POA DEL FODA
DEL POA
AJUSTE DEL
POA
REUNION DE
ELABORA PROPUESTA DE
REVISA AJUSTE MESAS DE
PROPUESTA DE OGI – OGE –
DEL POA TRABAJO POR
AJUSTE AL POA ACT
AREAS
INFORME
PROPUESTA DE JURIDICO DE
PPTO – AJUSTE AL POA
VoBo
MEMORIAS DE
CALCULO
JURIDICO Y DE DEL POA
RESOL. ADM.
FIRMA DE LA
RESOL.ADM
DEL POA
RECIBE Y REMITE
DIFUNDE A LAS COPIA
UNIDADES ORG. MPD
FIN
104
CÓDIGO DOCUMENTO
15.5 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA (PPI)
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES

ANUAL
GENERALIDADES
Realizar el Seguimiento del Programa de

OBJETIVO
Operaciones Anual POA
ENTRADA:  Formularios
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe técnico de seguimiento
evaluación del POA
SALIDA:
 Reportes de ejecución físico -financiero
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 mes
RESPONSABLE TAREAS
2. Elabora Nota Interna y Formularios para que
las áreas efectúen el seguimiento al POA con
corte trimestral.
3. Elabora Nota Interna solicitando registro de
ejecución del POA en los Formularios de
Seguimiento y Evaluación con corte trimestral.
4. Nota Interna
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 5. En coordinación con su inmediato superior
efectúa el registro de la información físico-
financiera del POA en los Formularios y/o
sistema correspondiente
6. Registra % de ejecución física en los
Formularos o en el sistema correspondiente al
periodo y el avance de productos o resultados
identificados.
7. SI la ejecución física está por debajo del 75%
correspondiente al periodo llena en el
Formulario y/o Sistema la fundamentación ala
desviación
105
CÓDIGO DOCUMENTO
8. NO está por debajo del 75% la ejecución,

costea en el Formulario las operaciones que
corresponden emite e imprime el Formulario
Nº1 y 2 Firmado y aprobado y remite al PPI
9. Formulario Nº 1y 2
10. Nota de envió y/o proveído en hoja de ruta
12. SI da Vo.Bo., firma
14. Revisa los Formularios Nº1 y 2 remitidos y
coordina con usuarios de cada área
correcciones posibles, verificando que el
presupuesto vigente y ejecutado coincidan
con los reportes SIGMA y que la ejecución
física de las operaciones no supere el 100%.
15. Elabora y remite reporte trimestral
verificando que la información presupuestaria
coincida con el reporte SIGMA.
16. Elabora y remite Informe de seguimiento y
evaluación (trimestral) del POA de ADEMAF,
verificando que incluya análisis de eficacia y
eficiencia en el informe.
17. Reporte Trimestral
18. Informe de seguimiento y evaluación
19. Revisa
20. SI da Vo.Bo. envía con nota a la MAE para su
conocimiento
21. Nota a la MAE
22. NO da Vo.Bo. devuelve a la Unidad funcional
para revisión
24. SI requiere aclaraciones, enmiendas o
complementaciones devuelve al PPI
25. NO requiere aclaraciones, en coordinación
con la PPI envía resultado de la evaluación
física y financiera del POA al órgano rector
cuando lo solicite.
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 26. Elabora nota e información de seguimiento y
evaluación del POA de cada área
27. Nota e información por área
28. Revisa
29. SI da Vo.Bo. envía con nota a la áreas para su
conocimiento
30. Nota a las áreas
31. Elabora Resumen de seguimiento evaluación
106
CÓDIGO DOCUMENTO
del POA y solicitar a la UIDI publicación en la

página WEB
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 32. Toma conocimiento de la información de
Seguimiento y Evaluación del POA
concerniente al área (Trimestral)
UNIDAD DE INFORMACION PARA EL 33. Gestiona publicación en la página WEB
DESARROLLO E INFORMATICA 34. Fin
107
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

ELABORA LOS
FORMULARIOS Y
NOTA INTERNA
INICIO
PARA SEGUIMIENTO
DEL POA
TRIMESTRAL
COORDINACION
CON INMEDIATO
FORMULARIOS DE SUPERIOR
SEGUIMIENTO NOTA INTERNA Y
PREPARAN
DEL POA FORMULARIOS DE
INFORMACION,
SEG Y EVA DEL POA
LLENAN
FORMULARIOS Y
REMITEN
REVISA
NO
DEVUELVE PARA
VoBo
CORRECCIONES
INFORME DE SI
AVANCE DEL
POA
SE ELABORA
INFORME
INSTITUCIONAL
SOBRE AVANCE
DEL POA
VoBo NOTA Y DEVUELVE PARA

FORMULARIOS CORRECCIONES
TOMA CONOCIMIENTO
Y TOMA DECISIONES
FIN
108
CÓDIGO DOCUMENTO
15.6 AJUSTE DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA (PPI)
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: AJUSTE DEL PROGRAMA DE OPERACIONES

ANUAL
GENERALIDADES
OBJETIVO Ajustar el Programa de Operaciones Anual POA

ENTRADA:  Formularios solicitud de ajuste al POA
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Programa Operativo Anual ajustado con
SALIDA: Resolución Administrativa
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 semanas
RESPONSABLE TAREAS
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 1. Inicio
2. Informa la necesidad de ajuste al POA y llena
formulario de ajuste a OGIs, OGEs indicadores,
plazo y/o responsable y remite al PPI
debidamente suscritos.
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 3. Recibe formularios de ajuste e instruye ajuste
solicitado
4. Revisa y clasifica
5. SI el ajuste debe aprobarse con R. A. elabora
informe técnico y remite al MAE
6. NO devuelve a la Unidad funcional para
corrección
7. Se elabora Nota Interna para Taller y/o
Regionales
Regionales para aprobación
9. Revisión de Formularios de Ajuste del POA
10. Aprobación de Formularios del POA
11. Elabora propuesta definitiva de ajustes al POA
12. .Revisa
13. Remite Propuesta de ajuste a la MAE
109
CÓDIGO DOCUMENTO
14. Revisa
15. SI da Vo.Bo. instruye elaboración de R. A.
16. NO da Vo.Bo. devuelve para revisión
17. Registra en el POA y verbalmente avisa a la
Unidad solicitante del ajuste
18. Registra en el POA
20. SI da conformidad instruye DAJ emisión de
Resolución Administrativa aprobando el PEI
21. NO da conformidad devuelve para
correcciones al PPI
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 22. Elabora informe Legal y R. A.
23. Informe Legal
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 25. Firma Resolución Administrativa y remite
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 26. Recibe R. A. firmada y envía original al PPI
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 27. Recibe y remite copia al área solicitante e
instruye registrar el ajuste en el POA y/o
Sistema
28. Registra en el POA y/o Sistema
UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 29. Recibe copia de R. A. y Documento de ajuste
del POA
30. Fin
110
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

INFORMA LA
NECESIDAD DE INICIO
AJUSTE DEL POA
LLENAN LOS
FORMULARIOS DE
REVISA AJUSTE DE LOS OGI Y OGI Y OGE E
OGE E INDICADORES Y INDICADORES
LO REMITEN
REVISAN
FORMULARIOS
Y LO REMITEN
VoBo NOTA Y
FORMULARIOS
NOTA
REVISION DE
INTERNAPARA TALLER DE
FORMULARIOS
TALLER DE AJUSTE DEL
DE AJUSTE DEL
AJUSTE DEL POA
POA
POA
AJUSTE DEL
POA
APROBACION
ELABORA DE LOS
REVISA AJUSTE
PROPUESTA DE FORMULARIOS
DEL POA
AJUSTE AL POA DE AJUSTE DEL
INFORME
POA
JURIDICO DEL
POA
VoBo
JURIDICO Y DE DE AJUSTE POA
FIRMA DE LA RESOL. ADM.
RESOL.ADM DE
AJUSTE POA
RECIBE R.A.
FIRMADA
REMITE RECIBE Y
COPIA DIFUNDE A LAS
MPD UNIDADES ORG.
FIN
111
CÓDIGO DOCUMENTO
15.7 ATENCION DE NOTAS Y OTROS TEMAS DERIVADOS AL PROF. EN PLANIF. INST. (PPI)
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ATENCIÓN DE NOTAS Y OTROS TEMAS

DERIVADOS AL PPI
GENERALIDADES
Realizar la atención de notas y otros derivados al

OBJETIVO
PPI
 Solicitud de información y otros
ENTRADA:
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Notas y Otros temas derivados al PPI
SALIDA: atendido
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 semanas
RESPONSABLE TAREAS
PROFESIONAL EN PLANIFCACION INSTITUCIONAL 1. Recibe notas solicitando opinión u otros
2. Se elabora la Nota y/o Informe de respuesta
3. Prepara Nota e informe de respuesta
4. Nota o Informe
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 5. Revisa Nota
6. SI da Vo.Bo. suscribe la Nota/ informe de
respuesta y deriva a la instancia
correspondiente
7. NO da Vo.Bo. devuelve para correcciones
8. Fin
112
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE NOTAS Y OTROS TEMAS DERIVADOS AL PPI
DIRECTOR GENERAL
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
EJECUTIVO
INICIO
RECIBE NOTAS
SOLICITANDO
OPINION U
OTROS
INSTRUYE
EMITE NOTA/
ELABORACION DE
INFORME DE
NOTA/INFORME DE
RESPUESTA
RESPUESTA
NOTA E
INFORME
REVISAR NOTA E
INFORME
DA VoBo
SUSCRIBE NOTA E
INFORME DE
RESPUESTA Y
DERIVA A LA
INSTANCIA
CORRESPONDIENTE
FIN
113
CÓDIGO DOCUMENTO
16 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

16.1 ALMACENES (UADM)
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: RECEPCION DE BIENES MENOR O IGUAL A Bs.

20.000.-
GENERALIDADES
OBJETIVO Recepcionar los bienes adquiridos para ADEMAF

 Factura (Original)
 Nota de Entrega Original
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Especificaciones Técnicas
 Acta de Recepción y Conformidad
ENTRADA:
 Nota de Ingreso de Materiales y
Suministros
 Nota de Remisión
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Ninguno
SALIDA:
Responsable de Almacén: Solicita al proveedor la
documentación y el bien, elabora el acta de
recepción y conformidad de materiales y
suministros, verificar especificaciones técnicas y
físicas.
Proveedor: Entrega al Responsable de Almacén
los documentos y el bien (es), firma el acta de
recepción.
Unidad Solicitante: Verifica el bien adquirido y
firma el Acta de Recepción.
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: De acuerdo a requerimientos del proceso
RESPONSABLE TAREAS
1. Entrega al Encargado de Almacenes el bien y los

PROVEEDOR documentos.
Factura (original)
Nota de Entrega Original
RESPONSABLE DE ALMACÉN 2. Recibe el bien y la documentación pertinente y pide a la
114
CÓDIGO DOCUMENTO
unidad solicitante verificar las especificaciones técnicas.

UNIDAD SOLICITANTE 3. Verifica los atributos técnicos de los bienes a ser recibido.
4. Si corresponde, continua al paso siguiente.
5. No, corresponde, pide al proveedor cumplir (cambia el
material o documento).
6. Si el material no está de acuerdo a las especificaciones
técnicas, el responsable de almacén devuelve la carpeta a
contrataciones para que proceso sea anulado.
7. Elabora el documento:
RESPONSABLE DE ALMACÉN 8. Acta de Recepción y Conformidad
9. Nota de Ingreso de Materiales y Suministros
PROVEEDOR 10. Firma el Acta de Recepción y Conformidad
UNIDAD SOLICITANTE 11. Firma el Acta de Recepción y Conformidad
RESPONSABLE DE ALMACENES 12. Firma el Acta de Recepción y la Nota de Ingreso y entrega

una copia a la Unidad contable.
13. Conserva una copia de factura, Nota de Remisión y el Acta

de Recepción y Conformidad.
RESPONSABLE DE ALMACENES
14. Fin del Procedimiento
115
CÓDIGO DOCUMENTO
116
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: RECEPCION DE BIENES DE Bs. 20.001 a Bs.

1.000.000.-
GENERALIDADES
OBJETIVO Recepcionar los bienes adquiridos para ADEMAF

 Nota de Entrega (Original)
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe de Recepción y Conformidad
ENTRADA:  Nota de Ingreso
 Acta de Ingreso a Almacén
 Nota de Entrega o Remisión
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE Ninguno
SALIDA:
Los responsables de la Comisión de Recepción
(Nombrados) verifican la cantidad, los atributos
técnicos, físicos, funcionales o de volumen de los
bienes adquiridos, conforme a las especificaciones
técnicas.
La comisión elevara el informe de conformidad a
la MAE.
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Una vez recibido la carpeta del proceso de
contratación conjuntamente la aceptación del
informe, el responsable del almacén elabora el
Acta de Conformidad en cuatro ejemplares, firma
y sella.
El Proveedor firma la Nota de Ingreso.
( Registro en el Sistema de Almacenes)

RESPONSABLE ACTIVIDAD
1. Entrega del bien (es) y la documentación a la comisión de

PROVEEDOR recepción.
Factura ( Original)
Nota de entrega ( original)
COMISIÓN DE RECEPCIÓN 2. Coteja el documento del proceso de compra y las
características de los bienes.
117
CÓDIGO DOCUMENTO
3. Si esta conforme pasa al siguiente paso

4. No está conforme pide la proveedor cumplir con lo requerido
5. Elabora el informe de Recepción y Conformidad según
normativa.
6. Una vez aprobado el informe por la unidad solicitante.
RESPONSABLE DE ALMACÉN 7. Elabora el acta de Conformidad
8. Nota de Ingreso
9. Firma y sella el Acta y el Ingreso al Almacén
PROVEEDOR 10. Firma la Nota de Entrega o Remisión
RESPONSABLE DE ALMACÉN
11. Custodia los bienes y conserva una copia de la documentación
pasa una copia a la unidad de Contrataciones.
UNIDAD FINANCIERA 12. Conserva la documentación original de la Factura y la Nota de
entrega para procesar el pago.
13. FIN DEL PROCEDIMIENTO
118
CÓDIGO DOCUMENTO
Responsable Almacenes Comisión de Recepción Unidad Financiera
119
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: RECEPCION DE BIENES POR DONACIÓN O

TRANSFERENCIA.
GENERALIDADES
Recepcionar los bienes que pertenecen a

OBJETIVO almacén, para beneficio de la entidad y posterior
distribución y custodia.
 Nota de Entrega Original
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Especificaciones Técnicas
 Acta de Recepción y Conformidad
ENTRADA:
 Nota de Ingreso de Materiales y
Suministros
 Nota de Remisión
SALIDA:
Responsable de Almacén: Custodia los bienes
donados o transferidos y adjunta copia del
Convenio o Donación documentación legal de
respaldo.
Comisión de Recepción: Verifica los bienes
donados o transferidos y levantan un acta de
recepción
Representante de la Entidad Donante: Entrega
los bienes donados o transferidos y firmar el
documento.
Director Administrativo Financiero: Firma el acta
de recepción
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 1. Entrega los bienes y la documentación de donación o
Transferencia, mediante lista de ítems.
DONANTE
COMISIÓN DE RECEPCIÓN 2. Verificar los bienes donados y levantar un Acta de
Recepción, según el listado proporcionado. (Firman)
envían un informe al Director Administrativo Financiero.
120
CÓDIGO DOCUMENTO
REPRESENTANTE ENTIDAD DONANTE 3. Firman el Acta de Recepción, se queda con una copia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 4. Firma el Acta de Recepción
FINANCIERO
RESPONSABLE DE ALMACENES 5. Custodia los bienes y adjunta una copia del Convenio o
Donación (documentación legal de respaldo). Elabora el
Ingreso al Almacén
6. Fin
121
CÓDIGO DOCUMENTO
Representante. Entidad Comisión de Recepción MAE - ADEMAF Responsable de

Donante. Almacén
INICIO
2
Entrega los bienes y
doc. de Donación o Verifica los
Transferencia mas el bienes y levantan
Inventario un acta de
Recepción
3 4
Aprueba y firma
Firma el acta de Recepción
5
y se queda con una copia
Elabora el Acta de
Recepción y
Conformidad y
custodia los bines y
adjunta una copia del
Convenio o Donación
FIN
122
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: INGRESO A ALMACÉN
GENERALIDADES
Realizar el ingreso de los bienes adquiridos por

OBJETIVO procesos de compra de ADEMAF de la forma más
ordenada y cumpliendo con la normativa.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Formulario de Ingreso a Almacén

ENTRADA:
SALIDA:
Responsable de Almacén: Realiza las siguiente

actividades.
Elabora la nota de Ingreso de los bienes
adquiridos
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Registra en el Sistema de Almacenes la compra
realizada
Realiza la identificación, codificación, clasificación
y catalogación de los bienes.
Almacena y realiza el control de bienes e identifica
el Ítem.
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: De acuerdo a la cantidad de materiales
RESPONSABLE DE ALMACENES 1. Elabora la Nota de Ingreso de los bienes en el Sistema de
Almacenes
RESPONSABLE DE ALMACENES 2. Realiza la Identificación, Codificación, Clasificación y
Catalogación.
RESPONSABLE DE ALMACENES 3. Revisa el Ingresa, firma
UNIDAD DE CONTRATACIONES 4. Aprueba el Ingreso, Firma y Sella
RESPONSABLE DE ALMACENES 5. Almacena y realiza el control de bienes:
6. Identifica los Ítem
7. Ubicación de espacio del bien
8. Archiva el Documento.
123
CÓDIGO DOCUMENTO
9. Fin
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS
Responsable de Almacén Jefe de Unidad Administrativa
INICIO
1. Elabora el Ingreso a
Almacén en el Sistema de
Almacenes
2. Realiza la codificación,
clasifica y cataloga los
bienes
3 4
Revisa el ingreso y firma Aprueba el Ingreso Firma y sella
5
Almacena y realiza el control de
bienes, identificando el Ítem
con etiqueta y ubica el bien en
un espacio.
6
Archiva los documentos
FIN
124
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: SALIDA DEL ALMACÉN
GENERALIDADES
Atender los requerimientos del pedido de

material por parte de los servidores públicos de
OBJETIVO
ADEMAF, verificando la existencia y entregando
el bien correspondiente
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Formulario de solicitud
ENTRADA:
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Ninguno
SALIDA:
Servidor Público: llena todos los datos en el

formulario de pedido de material, firma en la
casilla de solicitado, luego solicita la aprobación
con su jefe inmediato superior quien firma y sella.
Responsable de Almacenes: Verifica las

existencias en kardex conforme el formulario,
para la aprobación en el Sistema de Almacenes,
seleccionando Item por Item , aprueba la solicitud
para que el servidor público pueda imprimir el
formulario. Una vez impreso el formulario de
pedido se imprime el formulario de entrega y
firma y sella los formularios, una vez entregado el
material, el servidor público debe firmar el
formulario en el recuadro recibí conforme.
El Director Administrativo Financiero, el Jefe de la

Unidad Administrativa autoriza la entrega del
pedido.
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: De acuerdo a la cantidad de ítems solicitados
1. Elabora el formulario de Pedido de Materiales vía

SERVIDOR PUBLICO
Sistema de Almacenes espera la Aprobación del
Responsable de Almacenes para imprimir el
125
CÓDIGO DOCUMENTO
formulario de solicitud (original y copia) firma en la

casilla de solicitante y luego solicita la aprobación de
su inmediato superior.
2. Verifica los saldos de existencia, frecuencia de

pedido, según kardex en sistema, aprueba la solicitud
en coordinación de Dirección Administrativa
RESPONSABLE DE ALMACÉN
Financiera, recepciona el formulario de solicitud
firmado por el solicitante y aprobado con su
inmediato superior, imprime el formulario de entrega
procede a la entrega de material
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 3. Autoriza la salida del pedido de material, firma y sella
con pie de firma.
SERVIDOR PUBLICO 4. Recibe el material, firma y sella el documento en el
recuadro recibí conforme.
RESPONSABLE DE ALMACÉN 5. Archiva el documento
6. Fin
126
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE SALIDA DE ALMACEN
SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ALMACENES DIRECCION ADMINISTRATIVA

FINANCIERA
INICIO
1
Solicita el pedido de material
y llena el formular
2 3
Firma y sella el formulario Verifica los saldos existentes
4
Verifica que el documento tenga
firma del inmediato superior
NO SI
Devuelve el
documento al 5
Conforme Autoriza la salida del pedido
Servidor Público
para que cumpla de material y firma
Recibe y firma recibí 6

Entrega bienes
conforme
requeridos
6
Recibe documentos y archiva en la
Unidad Almacén
FIN
127
CÓDIGO DOCUMENTO
16.2 SERVICIOS GENERALES (UADM)
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: SERVICIOS GENERALES
GENERALIDADES
Procesar el pago por los servicios utilizados para

OBJETIVO
el desarrollo de las Actividades de ADEMAF.
 Solicitud con Hoja de Ruta
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Factura
ENTRADA:  Reportes
 Comprobante de Pagos
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Contrato
SALIDA:  Certificación POA
Responsable de Servicios Generales: Recepciona

y verifica los documentos para la realización de los
pagos.
Jefe de la Unidad Administrativa: Deriva los
documentos recibidos por la Responsable de
Servicios Generales a la Unidad Administrativa.
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: De 1 a 3 días.
RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES 1. Recepciona la Solicitud de pago que debe tener hoja
de ruta además adjunta la factura y reportes;
posteriormente la Responsable de Servicios
Generales elabora el Control de Pagos y da el visto
bueno a la documentación.
2. Deriva al Jefe de la Unidad Administrativa
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 3. Recepciona el requerimiento, la factura, reportes y
cuadro de control de pagos.
4. Deriva a la Unidad Financiera
UNIDAD FINANCIERA 5. Realiza los trámites pertinentes para el pago de
servicios
6. Fin
128
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE SERVICIOS JEFE DE LA UNIDAD UNIDAD FINANCIERA

GENERALES ADMINISTRATIVA
INICIO
1
Recepciona Solicitud de Pago
adjunto: Hoja de Ruta,
factura y reportes
2
Elabora el Cuadro de control
de pagos.
SI 4 5
Conforme Recepciona el requerimiento, Realiza los trámites
la factura, reportes y cuadro pertinentes para el pago
de control de pagos. de servicios
Deriva a la Unidad Financiera
NO
3
Devuelve a la Unidad
Solicitante
FIN
129
CÓDIGO DOCUMENTO
16.3 ACTIVOS FIJOS (UADM)
RESPONSABLE: RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Se realiza la verificación de INGRESO A ACTIVOS
acuerdo al orden de ingreso y al FIJOS MUEBLES,
El área de activo entregado en fecha, EQUIPO DE COMP.
contrataciones estado del bien. DE COM.
hace llegar la NUMERADO Y
orden de compra, Según Memorándum de la DAF FIRMADO
factura y nota de si corresponde se lo asigna al ACTA DE
entrega encargado de activos como CONFORMIDAD DEL
responsable de recepción del BIEN SI
bien CORRESPONDE
Llenado de
formulario de
ingreso de activos Verificación del cargo de el área
ACTA DE
que depende y fecha de
ASIGNACION Y/O
Memorándum de designación.
DEVOLUCION DE
designación
ACTIVOS FIJOS
memorándum de Memorándum de designación
retiro /carta de verificación del estado de los
renuncia bienes a asignar y/o devolver
Después de la autorización del
DAF, se realiza la asignación /o ACTA DE
Nota de solicitud
devolución del activo. ASIGNACION Y/O
dirigida al Director
DEVOLUCION
Administrativo
Verificación de la Nota de TEMPORALES DE
Financiero
Solicitud con los datos ACTIVOS FIJOS
correspondientes
Mediante Se procede al levantamiento en INVENTARIO
memorándum y/o base al último inventario de GENERAL DE
instructivo emitido activos fijos en el que se verifica ACTIVOS FIJOS
130
CÓDIGO DOCUMENTO
por el director el estado del bien, su ubicación,

administrativo su codificación, su asignación
financiero atreves
del jefe de la
unidad
administrativa

PROCESOS DE APOYO

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
Responsable
del Proceso
Establecer la metodología en forma ordenada y secuencial de las operaciones que se
Objetivo
realizan en el Proceso de Control de Activos Fijos
 El área de contrataciones hace llegar la orden de compra, factura y nota de
entrega
 Llenado de formulario de ingreso de activos
Entradas del  Memorándum de designación
Proceso  Memorándum de retiro /carta de renuncia
 Nota de solicitud dirigida al director administrativo financiero
 Mediante memorándum y/o instructivo emitido por el director administrativo
atreves del jefe de la unidad administrativa
 Ingreso a activos fijos muebles, equipo de computación numerado y firmado
acta de conformidad del bien si corresponde
Salidas del
 Acta de asignación y/o devolución de activos fijos
Proceso
 Acta de asignación y/o devolución temporales de activos fijos
 Inventario general de Activos Fijos
Proveedores  Agencia de Viajes Autorizada.
del Proceso  TGN, DAF, Unidad Financiera.
Entidad
 Dirección General Ejecutiva, Direcciones Funcionales y Unidades Solicitantes.
Solicitante
Interrelaciones  Dirección General.
131
CÓDIGO DOCUMENTO
de los  Direcciones Funcionales.

Apoyo
 Se realiza la verificación de acuerdo al orden de ingreso y al activo entregado
en fecha, estado del bien.
 Según Memorándum de la DAF si corresponde se lo asigna al encargado de
activos como responsable de recepción del bien
 Verificación del cargo de el área que depende y fecha de
Actividades
 Memorándum de designación verificación del estado de los bienes a asignar
y/o devolver
 Previa autorización del director administrativo financiero
 Se procede al levantamiento en base al último inventario de activos fijos en el
que se verifica: el estado del bien, su ubicación, su codificación, su asignación
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL ROFESIONAL DE PRESUPUESTOS
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: INGRESO Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
GENERALIDADES
Establecer la metodología en forma ordenada y

OBJETIVO secuencial de las operaciones necesarias para el
Ingreso y Registro de Activos Fijos
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Memorándum de designación
ENTRADA:  Nota de Solicitud
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Activos fijos debidamente registrados.
SALIDA:
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable en Activos Fijos
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 48 horas
RESPONSABLE TAREAS
AREA DE CONTRATACIONES 1. Inicio
2. Facilita copia de la carpeta del Proceso de
contratación
132
CÓDIGO DOCUMENTO
PROVEEDOR 3. Facilita la copia del orden de compra y factura

original
RESPONSABLE EN ACTIVOS FIJOS 4. Verifica y valida el activo fijo con la factura
que se cumplan las especificaciones técnicas
en coordinación con la unidad solicitante.
5. Codifica el activo fijo
6. Realiza el ingreso del activo en el formulario
de ingreso de activos
7. Se remite al Jefe administrativo
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA 8. Firma el Formulario de ingreso
9. Se remite el formulario de ingreso al área de
contrataciones
AREA DE CONTRATACIONES 10. Sugiere el Pago del proceso
11. Fin
133
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS DEBIDAMENTE REGISTRADOS
UNIDAD AREA DE RESPONSABLE DE JEFE DE LA

SOLICITANTE CONTRATACIONES PROVEEDOR ACTIVOS FIJOS UNIDAD ADM.
INICIO
FACILITA COPIA DE VERIFICA LA

FACILITA COPIA DE
CARPETA DEL CANTIDAD Y ESP.
ORDEN DE SS Y
PROCESO DE TEC. DE LOS AAFF
FACTURA ORIGINAL
CONTRATACION SEGÚN NOTA DE
PROVEEDOR
VERIFICA LA
CANTIDAD Y ESP.
TEC. DE LOS AAFF
SEGÚN NOTA DE
PROVEEDOR CODIFICA EL
ACTIVO
REALIZA EL
INGRESO A
ACTIVOS FIJO
FIRMA EL
FORMULARIO DE
FORMULARIO DE
INGRESO A ACTIVOS
INGRESO A ACTIVOS
FIJOS
FIJOS
SOLICITA EL
PAGO DEL
PROCESO DE
CONTRATACION
FIN
134
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ASIGNACION /DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
GENERALIDADES

OBJETIVO secuencial de las operaciones necesarias para la
asignación / devolución de Activos Fijos.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Memorándum de designación
ENTRADA:  Nota de Solicitud
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Acta de asignación de Activos fijos
SALIDA: debidamente asignados
RESPONSABLE TAREAS
FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD 1. Presenta copia de Memorándum de
asignación y Nota de solicitud
2. Llena el formulario de solicitud de asignación
de Activos Fijos
3. Presenta el formulario al Responsable de
Activos Fijos
PROFESIONAL EN ACTIVOS FIJOS 4. Valida la información y a la vez la
disponibilidad de los activos requeridos
5. SI existe disponibilidad elabora acta de
entrega de activos
6. NO se revisa los activos en existencias
7. Acta de entrega donde se detalla las
especificaciones técnicas, características,
cantidad y estado del activo en presencia del
funcionario
8. Remite el acta al funcionario
FUNCIONARIO 9. Firma el acta de entrega de activos fijos
JEFE UNIDAD ADMINSTRATIVA 10. Firma el acta de entrega
11. Autoriza la entrega de los activos
12. Fin
135
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACION DE ACTIVOS FIJOS
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE JEFE DE LA

DE LA ENTIDAD ACTIVOS FIJOS UNIDAD ADM.
INICIO
PRESENTA COPIA DE
MEMORANDUM
NOTA DE SOLICITUD
LLENA FORMULARIO VERIFICA LA

DE SOLICITUD DE CANTIDAD Y ESP.
ASIGNACION DE AF. TEC. DE LOS AAFF
SEGÚN NOTA DE
PROVEEDOR
NO
DISPONIBILIDAD
SI
FIRMA EL ACTA
ELABORA ACTA DE DEASINACION/
ENTREGA / DEVOLUCION DE
DEVOLUCIÓN ACTIVOS FIJOS
FIRMA ACTA DE
ENTREGA /
DEVOLUCIÓN
FIN
136
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ACTA DE ASIGNACION Y/O DEVOLUCION

TEMPORALES DE ACTIVOS FIJOS
GENERALIDADES

Ingreso y Registro de Activos Fijos Muebles.
 Memorándum de designación en
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE comisión.
ENTRADA:  Acta de entrega temporal de activos fijos
 Acta de devolución de activos fijos
SALIDA:
RESPONSABLE TAREAS
UNIDAD SOLICITANTE 1. Hace llegar Nota Interna al DAF para la
asignación temporal /devolución de activos
fijos.
DAF 2. Deriva al Responsable de Activos Fijos
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS 3. Se procede según instrucción
4. Se verifica la existencia del activo como su
disponibilidad
5. Se realiza el llenado de las actas según
formulario de entrega temporal/devolución
de activos con las características, cantidad y
especificaciones técnicas
6. Se remite Acta de entrega/devolución de
activos a la Unidad solicitante con la firma del
Responsable de activos fijos
UNIDAD SOLICITANTE 7. SI esta conforme firma el formulario con los
activos asignados temporalmente/devolución
8. NO no se le entrega el activo y se comunica
con informe al DAF
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA 9. Firma el Acta de asignación
temporal/devolución de activos la unidad
137
CÓDIGO DOCUMENTO
solicitante
UNIDAD SOLICITANTE 10. Devuelve en el mismo estado el activo
entregado temporalmente al Responsable de
Activos Fijos
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS 11. Verifica el estado del activo fijo entregado
temporalmente de acuerdo a especificaciones
técnicas
12. SI esta elabora el formulario de devolución del
activo fijo
13. NO se comunica a la unidad solicitante el
reemplazo del mismo
14. Fin
138
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTA DE ASIGNACION Y/O DEVOLUCION TEMPORALES DE ACTIVOS FIJOS
UNIDAD RESPONSABLE DE JEFE DE LA

DAF SOLICITANTE ACTIVOS FIJOS UNIDAD ADM.
INICIO
PRESENTA COPIA DE
NOTA DE SOLICITUD
REMITE AL
RESPONSABLE DE
ACTIVOS FIJOS VERIFICA LA
CANTIDAD Y ESP.
TEC. DE LOS AAFF
SEGÚN NOTA
INTERNA
NO
DISPONIBILIDAD
SI
FIRMA EL ACTA
ELABORA ACTA DE DEASINACION/
ENTREGA / DEVOLUCION DE
ACTIVOS FIJOS
FIRMA ACTA DE
ENTREGA /
DEVOLUCIÓN
DEVUELVE EL
ACTIVO EN LAS VERIFICA EL
MISMAS ESTADO DEL
CONDICIONES QUE ACTIVO
RECIBIO
VoBo
NO
REEMPLAZA EL
ACTIVO
REMITE ACTA DE
ENTREGA
FIN
139
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS
GENERALIDADES

Ingreso y Registro de Activos Fijos Muebles.
ENTRADA:  Formulario N° 001 (Ver.2)– Solicitud de
Pasajes y Viáticos.
SALIDA:
RESPONSABLE TAREAS
DAF 1. Instruye realizar el inventario general de
activos fijos con Memorándum
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA 2. Instruye realizar el inventario general de
activos fijos
RESPONSABLE EN ACTIVOS FIJOS 3. Se procede en base al último inventario se
realiza la verificación de los activos fijos
4. Se vuelve a imprimir un nuevo inventario
5. Se determina sobrantes y faltantes
6. Se determina la ubicación de los activos fijos
7. Se presenta el informe al Jefe Administrativo
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA 8. VoBo del Informe
9. SI firma el Informe
10. NO devuelve para corrección
DAF 11. Remite al DAF el Informe
12. Fin
140
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS
JEFE DE LAQ RESPONSABLE DE JEFE DE LA

DAF UNIDAD ADM. ACTIVOS FIJOS UNIDAD ADM.
INICIO
INSTRUYE REALIZAR INSTRUYE REALIZAR

EL INVENTARIO EL INVENTARIO REALIZA
GENERAL DE ACTIVOS GENERAL DE ACTIVOS INVENTARIO EN
FIJOS MEDIANTE FIJOS MEDIANTE BASE AL ULTIMO
MEMORANDUM MEMORANDUM INVENTARIO
DETERMINA
SOBRANTES Y
FALTANTES
UBICACIÓN DE LOS
ACTIVOS FIJOS
IMPRIME EL NUEVO
INVENTARIO
FIRMA EL ACTA
DEASINACION/
ELABORA INFORME DEVOLUCION DE
ACTIVOS FIJOS
REMITE EL INFORME
FIN
141
CÓDIGO DOCUMENTO
16.4 RECURSOS HUMANOS (UADM)
RESPONSABLE: PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS

Se procesa los registros de
ingresos y salidas del personal de
ADEMAF, identificando retrasos en
el marco del régimen disciplinario
del RIP, teniendo como periodo de
control de fecha 16 del mes
anterior a fecha 15 del mes PAGO DE HABERES
Días de trabajo pagado. MENSUAL PARA EL
efectivo Hasta fecha 15 de cada mes se PERSONAL DE ADEMAF
Control de ingresos recepciona las declaraciones A TRAVÉS DEL SISTEMA
y salidas de ADEMAF impositivas a quien corresponda. INTEGRADO DE
Facturas impositivas GESTIÓN Y
Certificados bonos Si algún servidor público presenta MODERNIZACIÓN
de antigüedad certificado de calificación de años ADMINISTRATIVA
Otros de servicios, deberá ser (SIGMA) Y SU MÓDULO
considerado para su pago de bono DE PERSONAL.
de antigüedad.
Asimismo podrá surgir otro acto
administrativo que incida en la
elaboración de planillas como un
autofinal de un proceso
administrativo.
Días de trabajo Se realiza un proceso continuo de
efectivo del mes asistencia de personal, tomando
Boletas de salida en en cuenta el control de ingresos,
comisión salidas, comisiones, permisos
LLEVAR EL CONTROL DE
Boletas de salida personales, asistencia a cursos de
ASISTENCIA
personal capacitación, uso de vacaciones,
Boletas de uso de etc.
vacación En el entendido que se tiene como
Memorandums de periodo de estacionalidad de fecha
viaje en comisión 16 del mes anterior a fecha 15 del
142
CÓDIGO DOCUMENTO
mes procesado.
Bajas por
incapacidad
temporal – CPS
Asistencia a cursos
de capacitación y/o
talleres
Formulario de
ingreso en fin de
semana o feriado
otros
Planilla Identificación de la existencia de
presupuestaria de un puesto acéfalo (vacío) dentro
personal aprobada y de ADEMAF. DOTACIÓN DE
en actual vigencia. Designación de interinato, de PERSONAL IDONEO A
Programación acuerdo a lo establecido por el ADEMAF
Operativa Anual artículo 21 del Decreto Supremo
Individual (POAI) del N° 26115 NBSAP.
puesto a cubrir.

PROCESOS DE APOYO

PROFESIONAL EN CONTRATACIONES
Responsable
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
del Proceso
Desarrollar, ejecutar acciones técnicas en la administración de personal, en el marco
del Sistema del Administración de Personal, sus reglamentos específicos y directrices
Objetivo
específicas, emitidas y aprobadas por instancias competentes, en La Agencia para el
Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF.
 Días de trabajo efectivo.
 Control de ingresos y salidas de ADEMAF
Entradas del  Facturas impositivas
Proceso  Certificados bonos de antigüedad
 otros
 Boletas de salida en comisión
143
CÓDIGO DOCUMENTO
 Boletas de salida personal

 Boletas de uso de vacación
 Memorándums de viaje en comisión
 Bajas por incapacidad temporal – CPS
 Asistencia a cursos de capacitación y/o talleres
 Formulario de ingreso en fin de semana o feriado
 otros
 Planilla presupuestaria de personal aprobada y en actual vigencia.
 Programación operativa anual individual (poai) del puesto a cubrir.
 Pago de haberes mensual para el personal de ADEMAF a través del sistema
integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) y su módulo de
Salidas del
personal.
Proceso
 Llevar el control de asistencia
 Dotación de personal idóneo a ADEMAF
 El Personal de ADEMAF.
Proveedores
 Unidad de Sistemas a través del Sistema de Registro Biométrico.
del Proceso
 Recursos otorgados por Tesoro General de la Nación.
Entidad
Solicitante
Apoyo
 Se procesa los registros de ingresos y salidas del personal de ADEMAF,
identificando retrasos en el marco del régimen disciplinario del RIP, teniendo
como periodo de control de fecha 16 del mes anterior a fecha 15 del mes
pagado.
 Hasta fecha 15 de cada mes se recepciona las declaraciones impositivas a
quien corresponda.
 Si algún servidor público presenta certificado de calificación de años de
Actividades servicios, deberá ser considerado para su pago de bono de antigüedad.
 Asimismo podrá surgir otro acto administrativo que incida en la elaboración de
planillas como un autofinal de un proceso administrativo.
 Se realiza un proceso continuo de asistencia de personal, tomando en cuenta
el control de ingresos, salidas, comisiones, permisos personales, asistencia a
cursos de capacitación, uso de vacaciones, etc.
 En el entendido que se tiene como periodo de estacionalidad de fecha 16 del
mes anterior a fecha 15 del mes procesado.
144
CÓDIGO DOCUMENTO
 Identificación de la existencia de un puesto acéfalo (vacío) dentro de ADEMAF.

 Designación de interinato, de acuerdo a lo establecido por el artículo 21 del
decreto supremo n° 26115 NBSAP.
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROFESIONAL EN CONTRATACIONES
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PAGO DE HABERES PARA EL PERSONAL DE

ADEMAF A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
(SIGMA) Y SU MÓDULO DE PERSONAL.
GENERALIDADES
Dotar de manera idónea y efectiva los sueldos al

OBJETIVO personal de ADEMAF, en el marco de la planilla
presupuestaria en actual vigencia.
 Días efectivo de trabajo
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Control de ingresos y salidas
 Facturas impositivas
ENTRADA:
 Certificados bonos de antigüedad
 Otros.
 Pago de haberes para el personal de ADEMAF a
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE través del sistema integrado de gestión y
SALIDA: modernización administrativa (SIGMA) y su
módulo de personal.
 Profesional Responsable en Recursos
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Humanos.
 Profesional III En Recursos Humanos
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Mensual
RESPONSABLE TAREAS
PROFESIONAL RESPONSABLE EN RECURSOS 1. Inicio
HUMANOS 2. Solicita el pago de haberes de mes mediante
informe técnico que se sustenta el pago de
haberes por día trabajado, descuentos de ley,
aportes patronales, descuentos por retrasos,
pago de bonos de antigüedad, bonos de
145
CÓDIGO DOCUMENTO
fronteras (a quien corresponda), retenciones

impositivas, etc.
3. Elabora planilla de pago de sueldos en el
modulo SIGMA personal.
4. Remite Informe Técnico, adjunto Planillas de
sueldos y formulario EGA.
DAF 5. Autoriza y aprueba el informe técnico.
6. Remite a la unidad financiera.
UNIDAD FINANCIERA 7. Recepciona informe técnico, revisa y aprueba
mediante proveído.
8. Remite al área contable.
CONTADOR 9. Elabora Comprobante Contable C-31.
10. Remite Planillas de sueldos adjunto el
Comprobante Contable C-31 al Profesional III
En Recursos Humanos
PROFESIONAL III EN RECURSOS HUMANOS 11. Recepciona C-31 y documentación de
respaldo.
12. Envía mediante sistema planilla de sueldos
(archivo Century) a la unidad de Programación
de Operaciones del Tesoro General de la
Nación.
13. Lleva físicamente la mencionada planilla para
el “Sello Rojo” y la liberación del mismo.
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DEL TESORO 14. Recepciona Planillas de Sueldos
GENERAL DE LA NACIÓN electrónicamente y físicamente.
15. Pone “Sello Rojo” a las planillas y libera del
sistema a los mismos.
PROFESIONAL III EN RECURSOS HUMANOS 16. Devuelve las planillas a la Unidad Financiera.
UNIDAD FINANCIERA 17. Realiza el pago mediante el sistema.
SERVIDORA Y SERVIDOR PÚBLICO 18. Recibe su pago ya sea en cuenta o en boleta
dependiendo el caso.
19. Fin
146
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE PLANILLA DE SUELDOS
PROFESIONAL DE UNIDAD MEFP FUNCIONARIO DE

RRHH DAF FINANCIERA CONTADOR TGN LA ENTIDAD
INICIO
SOLICITA EL PAGO DE AUTORIZA INFORME TECNICO ELABORA EL C-31

HABERES EN INFORME REMITE A LA UNIDAD REVISA Y APRUEBA EL REMITE LAS PLANILLAS
TECNICO FINANCIERA PROVEIDO SUELDOS
ELABORA PLANILLA DE PAGO

DE SUELDOS EN EL MODULO
SIGMA
RECEPCIONA EL C-31 Y
DOCUMENTACION DE
RESPALDO
ENVIA SISTEMA (SISTEMA
CENTURY) DEL TGN
RECEPCIONA LA PLANILLA
ELECTRONICAMENTE Y
FISICAMENTE
PONE SELLO ROJO Y LO
LIBERA
LLENA LA PLANILLA PARA EL

SELLO ROJO Y LIBERACION
DEL MISMO
LLENA LA PLANILLA PARA EL

SELLO ROJO Y LIBERACION REALIZA EL PAGO RECIBE EL PAGO YA SEA
DEL MISMO MEDIANTE EL SISTEMA EN SU CUENTA O EN
BOLETA
FIN
DEVUELVE LA PLANILLA DE
SUELDOS
147
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: LLEVAR EL CONTROL DE ASISTENCIA
GENERALIDADES
Administrar de forma eficaz y eficiente el control

OBJETIVO
de asistencia del personal de ADEMAF.
 Días de trabajo efectivo del mes
 Boletas de salida en comisión
 Boletas de salida personal
 Boletas de uso de vacación
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Memorándums de viaje en comisión
 Bajas por incapacidad temporal – CPS
ENTRADA:
 Asistencia a cursos de capacitación y/o
talleres
 Formulario de ingreso en fin de semana o
feriado
 otros
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Llevar el control de asistencia, vacaciones,
SALIDA: altas y bajas del personal de ADEMAF.
Profesional Responsable en Recursos Humanos.
Profesional III En Recursos Humanos.

RESPONSABLE TAREAS
UNIDAD SOLICITANTE / PERSONAL ADEMAF 1. Inicio
2. Hace uso de sus derechos y obligaciones en el
marco del Reglamento Interno de Personal.
3. Realiza los marcados diarios de ingreso y
salida mediante los sistemas de control
establecidos en ADEMAF.
4. Solicita boletas de salida en comisión, boletas
de uso personal, uso de vacaciones y otros
contemplados en el reglamento interno de
personal mediante el uso del sistema
informático.
SISTEMAS INFORMATICOS 5. Procesan la solicitud realizada.
PERSONAL ADEMAF 6. Imprime la boleta física de autorización
INMEDIATO SUPERIOR 7. Autoriza la solicitud realizada
PERSONAL ADEMAF 8. Presenta documento de autorización escrita
148
CÓDIGO DOCUMENTO
(boleta de salida en comisión, personal, salud,

capacitación, otros) al área de recursos
humanos en dos ejemplares.
PROFESIONAL RESPONSABLE EN RECURSOS 9. Profesional Responsable en recursos humanos
HUMANOS. recepciona documentación, mediante sello de
control del área de recursos humanos.
10. Aprueba la licencia o permiso solicitado.
11. Libera en el sistema informático la
mencionada solicitud.
12. Remite documentación para su
operativización.
PROFESIONAL III EN RECURSOS HUMANOS 13. Realiza el cruce de información entre lo
solicitado y lo realmente usado
14. Archiva documentación para su resguardo
15. Fin
149
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE DECLARACION JURADA
150
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: DOTACIÓN DE PERSONAL IDONEO A ADEMAF
GENERALIDADES
Mejorar la gestión de personal en ADEMAF,

articulando las cualidades y calificaciones del
personal con las funciones y responsabilidades
OBJETIVO específicas de cada puesto de trabajo necesario.
Preservar los puestos necesarios para el logro de
los objetivos institucionales y la calidad de los
servicios públicos.
 Planilla presupuestaria de personal
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE aprobada y en actual vigencia.
ENTRADA:  Programación operativa anual individual
(POAI) del puesto a cubrir.
 Dotación de personal idóneo a la Agencia
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE Para el Desarrollo Para el Desarrollo de las
SALIDA: Macroregiones y Zonas Fronterizas –
ADEMAF
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional Responsable en Recursos Humanos.

RESPONSABLE TAREAS
UNIDAD SOLICITANTE 1. Inicio
2. Solicita dotación de personal para puesto
acéfalo a la Máxima Autoridad Ejecutiva.
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 3. Aprueba inicio de solicitud de personal.
UNIDAD SOLICITANTE 4. Se remite al Área de Recursos Humanos
Currículum Vitae del posible o posibles
postulantes.
PROFESIONAL RESPONSABLE EN RECURSOS 5. Evalúa curricularmente a los candidatos
HUMANOS 6. Verifica las condiciones previas de
reclutamiento
7. Convoca al/los postulante(s) para una
entrevista de trabajo.
POSTULANTE(S) 8. Sostiene primera reunión informativa con el
Área de Recursos Humanos.
PROFESIONAL RESPONSABLE EN RECURSOS 9. Proporciona un formulario de dotación e
HUMANOS inducción de personal en el que se solicita la
151
CÓDIGO DOCUMENTO
siguiente documentación administrativa.

POSTULANTE(S) 10. Presentan la documentación requerida por la
instancia de Recursos Humanos
PROFESIONAL RESPONSABLE EN RECURSOS 11. El responsable en Recursos Humanos verifica
HUMANOS la entrega de la documentación, certifica que
toda presentación de documentación es
“copia fiel del original” en la hoja de vida.
12. Instruye al postulante realizar la Declaración
Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloría
General del Estado un día hábil antes de
tomar posesión de cargo, proporcionándole
para tal efecto datos indispensables para la
declaración en mención.
POSTULANTE(S) 13. Realiza la declaración Jurada de Bienes y
Rentas en el marco de lo establecido.
PROFESIONAL RESPONSABLE EN RECURSOS 14. Elabora memorando de designación al cargo.
HUMANOS
DAF 15. Añade visto bueno al memorándum
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 16. Aprueba memorándum de designación al
cargo.
PROFESIONAL RESPONSABLE EN RECURSOS 17. Hace entrega de memorándum de
HUMANOS designación al postulante.
18. Realiza proceso de inducción al nuevo/a
servidor público/a al interior de ADEMAF.
19. Fin
152
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO AL PERSONAL
153
CÓDIGO DOCUMENTO
16.5 CONTRATACIONES (UADM)
SOLICITUD DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE: PROFESIONAL EN CONTRATACIONES

MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
Solicitud Inicio de
Proceso de Revisión de documentación
Contratación correspondiente, criterio de
Formulario SIP economía para mejor precio del
Precio Referencial mercado
Términos de
Referencia/ CONTRATACION
Especificaciones MENOR.
Técnicas
Certificación POA
Certificación
Presupuestaria
Solicitud Inicio de Se notifica la adjudicación

Proceso de Se elabora para la firma del RPA
Contratación Se solicita la documentación
Formulario SIP Se elabora el orden de compra
Precio Referencial y/o servicio
Términos de En caso de exceder los 15 dias,
CONTRATACION ANPE
Referencia/ se debe elaborar nota de
Especificaciones remisión a la DAF para
Técnicas elaboración de contrato
Certificación POA Toda la documentación firma el
Certificación RPA
Presupuestaria Las Órdenes de Compra o
154
CÓDIGO DOCUMENTO
Adjunta en Servicio el DAF firma

formato digital
Solicitud Inicio de Se notifica la adjudicación

Proceso de Se elabora para la firma del RPA
Contratación Se solicita la documentación
Formulario SIP Se elabora el orden de compra
Precio Referencial y/o servicio
Términos de
En caso de exceder los 15 días,
Referencia/
se debe elaborar nota de LICITACION PUBLICA
Especificaciones
Técnicas
remisión a la DAF para
Certificación POA elaboración de contrato
Certificación Toda la documentación firma el
Presupuestaria RPA
Adjunta en formato Las Órdenes de Compra o
digital Servicio el DAF firma

PROCESOS DE APOYO

PROFESIONAL EN CONTRATACIONES
Responsable
del Proceso
Llevar a cabo las contrataciones de las
Objetivo Unidades funcionales de ADEMAF una vez que autorice el RPA/RPC el inicio de
proceso de contratación.
 Solicitud Inicio de Proceso de Contratación
 Formulario SIP
Entradas del  Precio Referencial
Proceso  Términos de Referencia/ Especificaciones Técnicas
 Certificación POA
 Certificación Presupuestaria
155
CÓDIGO DOCUMENTO
 Que la contratación se encuentre en el PAC

 Adjunta en formato digital
 Contratación Menor
Salidas del
 Contratación ANPE
Proceso
 Contratación de Licitación Pública
Proveedores
 Unidad Solicitante de ADEMAF
del Proceso
Entidad
Solicitante
 RPA
 RPC
Interrelaciones  DAJ
de los  DAF
procesos  Jefe Administrativo
 Jefe Financiero
Apoyo
 Elabora el proceso hasta su finalización
 Se efectúan criterios de economía para la contratación
 Remite al RPA para su firma y aprobación
 Elabora el proceso hasta su finalización
 Se efectúan criterios de economía para la contratación
Actividades  Remite al RPA para su firma y aprobación
 Elabora el DBC en base a las especificaciones técnicas y
 Remite al RPA para su firma y aprobación del DBC
 Publica en el SICOES
 Elabora Notas de Designación de la Comisión de Calificación
 Elabora la notificación de adjudicación y solicitud de documentos para la firma
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROFESIONAL EN CONTRATACIONES
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: CONTRATACION MENOR
GENERALIDADES
Llevar a cabo la contratación menor de las

OBJETIVO
Unidades funcionales de ADEMAF una vez que
156
CÓDIGO DOCUMENTO
autorice el RPA el inicio de proceso de

contratación.
 Solicitud Inicio de Proceso de Contratación
 Formulario SIP
 Precio Referencial
 Términos de Referencia/ Especificaciones
ENTRADA:
Técnicas
 Certificación POA
 Certificación Presupuestaria
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Contratación Menor
SALIDA:
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Contrataciones
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Una semana de días hábiles
RESPONSABLE TAREAS
2. Hace la solicitud de contratación.
RPA 3. Autoriza solicitud e inicio del proceso
4. Remite al área de contrataciones
PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 5. Elabora el proceso hasta su finalización
6. Se efectúan criterios de economía para la
contratación
7. Remite al RPA para su firma y aprobación
RPA 8. Aprueba el proceso
UNIDAD SOLICITANTE 9. Realiza la recepción
PROFESIONAL EN ACTIVOS FIJOS/ ALMACENES 10. Entra en almacenes y/o activos fijos de
ADEMAF
PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 11. Elabora el proceso hasta su finalización
12. Se efectúan criterios de economía para la
contratación
13. Remite al RPA para su firma y aprobación
DAF 14. Instruye el pago
15. Fin
157
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MENOR
158
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: CONTRATACION ANPE
GENERALIDADES

OBJETIVO
contratación.
 Formulario SIP
ENTRADA:
Técnicas
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Contratación ANPE
SALIDA:
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 22 Días hábiles

RESPONSABLE TAREAS
2. Hace la solicitud de inicio de proceso de
contratación.
3. Adjuntando Certificación POA
RPA 4. Verificar que la solicitud de contratación tiene
Certificación POA y en el PAC
5. Autoriza solicitud e inicio del proceso
6. Remite al área de presupuestos para
Certificación Presupuestaria
PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS 7. Realiza la Certificación Presupuestaria
8. Remite al RPA
RPA 9. Autoriza solicitud e inicio del proceso
PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 11. Elabora el DBC en base a las especificaciones
técnicas y
12. Remite al RPA para su firma y aprobación del
DBC
159
CÓDIGO DOCUMENTO
RPA 13. Aprueba el DBC

PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 14. Publica en el SICOES
15. Elabora Notas de Designación de la Comisión
de Calificación
RPA 16. Designa al responsable de Evaluación
17. Firma las Notas Memorándums de la Comisión
de Calificación
DAF 18. Recepciona mediante su secretaria con acta
19. Realiza la apertura de propuestas en el lugar y
hora indicada citada en la convocatoria.
20. Eleva informe de evaluación y recomienda la
adjudicación y declaratoria domestica del
proceso
21. Para montos mayores de 200000 el RPA
solicita a la DAJ la respectiva Resolución
Administrativa de adjudicación.
PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 22. Elabora la notificación de adjudicación y
solicitud de documentos para la firma
RPA 23. Si Aprueba el Informe del Responsable de
Evaluación pasa al área de contrataciones
24. No solicita a la Comisión de de Calificación un
informe aclaratorio
DAJ 25. Elabora la Resolución Administrativa de
adjudicación
RPA 26. Si Aprueba firma
27. No devuelve para su complementación o
sustentación
28. Adjudica o declara desierta la contratación de
Bs y Ss mediante Resolución expresa
DAF 29. Se solicita la presentación de los documentos
originales para recepción
30. Remite a la DAJ
DAJ 31. Elabora Resolución Administrativa
32. Elabora Contrato
33. Fin
160
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION ANPE
161
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: CONTRATACION LICITACION PUBLICA
GENERALIDADES

OBJETIVO
contratación.
 Formulario SIP
ENTRADA:
Técnicas
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Contratación Licitación Publica
SALIDA:
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 meses y medio

RESPONSABLE TAREAS
2. Hace la solicitud de contratación.
3. Adjuntando Certificación POA
RPC 4. Autoriza solicitud de inicio del proceso
5. Verifica si tiene Certificación POA y en el PAC
6. Remite al área de presupuestos para
Certificación Presupuestaria
PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS 7. Realiza la Certificación Presupuestaria
8. Remite al RPA
RPC 9. Autoriza solicitud de inicio del proceso
PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 11. Elabora el DBC en base a las especificaciones
técnicas y realiza la publicación en el SICOES
12. Remite al RPC para su firma y aprobación
RPC 13. Aprueba el DBC con Resolución Administrativa
y con las medidas respectivas
14. Designar a los integrantes de la Comisión de
162
CÓDIGO DOCUMENTO
Calificación
DAJ 15. Elabora la Resolución Administrativa
PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 16. Realiza la Notificación de adjudicación con la
RA
17. Publica en el SICOES
RPC 18. Aprobar el Informe de Comisión de
Calificación
19. Realiza la notificación de adjudicación
20. Autorizar cuando corresponda la ampliación
del plazo de presentación de documentos
para suscripción de contrato
PROPONENTE 21. Se realiza la firma de contrato
PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 22. Elabora la notificación de adjudicación y
solicitud de documentos para la firma
DAJ 23. Elabora el contrato
PROPONENTE 24. Se realiza la firma de contrato
25. Fin
163
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION LICITACION PÚBLICA
164
CÓDIGO DOCUMENTO
16.6 ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS (UFIN)
SOLICITUD DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
RESPONSABLE: ENCARGADO DE PASAJES Y VIATICOS

MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
UNIDAD FINANCIERA

Memorándum de Mediante llamada telefónica y TICKET ELECTRONICO
designación en correo electrónico se solicita O BOLETO DE VIAJE,
comisión y itinerario de vuelos a la agencia EMITIDO POR LA
solicitud de viaje de viajes autorizada. GENCIA DE VIAJES
FORM.001 AUTORIZADO.
Aprobación de solicitud de REGISTRO DE
Memorándum de
comisión. PREVENTIVO DE
designación en
COMPROBANTE C-
comisión. Cálculo y liquidación de viáticos
31.
de acuerdo a la escala vigente y
por los días de comisión. APROBACION DE
Solicitud pasajes y
(FORM.001 Ver.2). COMPROBANTE C-
viáticos FORM.001
31.
(Ver.2), previa
ABONO A LA CUENTA
Certificación
DEL BENEFICIARIO O
Presupuestaria
SOLICITANTE DE
(POA)
COMISION.

PROCESOS DE APOYO

ENCARGADO DE PASAJES Y VIATICOS
Responsable
del Proceso
Objetivo El objetivo es otorgar pasajes aéreos en las rutas nacionales e internacionales y
165
CÓDIGO DOCUMENTO
Viáticos para gastos autorizados a los (las) servidores (as) solicitantes conforme a los
requerimientos de las áreas con el fin de que puedan movilizarse para dar
cumplimiento a las comisiones oficiales para cubrir hospedaje, alimentación y otros
gastos menores, como ser tasa de embarque aéreo, terrestre, impuesto al viajero,
transporte al punto de embarque y otros impuestos o tasas determinadas por los
Gobiernos Central o Municipales en rutas nacionales e internacionales
 Memorándum de designación en comisión.
 Formulario N° 001 – Solicitud de Pasajes y Viáticos.
Entradas del
 Memorándum de designación en comisión.
Proceso
 Formulario N° 001 (Ver.2) – Solicitud de Pasajes y Viáticos, previa certificación
presupuestaria (POA).
 Ticket Electrónico o Boleto de viaje emitido por la Agencia de Viajes
Autorizada.
Salidas del
 Registro de Preventivo Comprobante C-31.
Proceso
 Aprobación de Comprobante C-31.
 Abono a la cuenta del beneficiario por el pago de viatico.
Proveedores  Agencia de Viajes Autorizada.
del Proceso  TGN, DAF, Unidad Financiera.
Entidad
Solicitante
Apoyo
 Mediante llamada telefónica y correo electrónico se solicita itinerario de
vuelos a la agencia de viajes autorizada.
 Se remite información a la Unidad Solicitante.
 Se hace reserva y/o compra de Ticket Electrónico o Boleto de viaje
Actividades  Cálculo y liquidación de viáticos de acuerdo a la escala vigente y por los días de
comisión. (Form.001 ver.2).
 Registro de preventivo de Comprobante C-31.
 Abono a la cuenta del beneficiario o solicitante de comisión.
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL ENCARGADO DE PASAJES Y VIÁTICOS
166
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PASAJES
GENERALIDADES
El objetivo es otorgar pasajes aéreos en las rutas

nacionales e internacionales a los (las) servidores
(as) solicitantes conforme a los requerimientos de
las áreas con el fin de que puedan movilizarse
OBJETIVO para dar cumplimiento a las comisiones de
servicios o requerimiento institucionales, y
estandarizar los criterios para revisión y
aceptación de documentos anexos a las
solicitudes de pasajes aéreos.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Memorándum de designación en comisión.
 Formulario N° 001 (Ver.2)– Solicitud de
ENTRADA:
Pasajes y Viáticos.
 La Agencia de Viajes autorizada emite
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE Ticket Electrónico o Boleto de viaje.
 Encargado de Pasajes y viáticos imprime
SALIDA:
Ticket Electrónico o Boleto de viaje y
remite a Solicitante.
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Encargado de Pasajes y viáticos.
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 Horas
RESPONSABLE TAREAS
UNIDAD SOLICITANTE 1. Emite Memorándum de Comisión.
2. Dirección General Ejecutiva, Direcciones
Funcionales y Unidades Solicitantes.
DAF 3. Autoriza solicitud.
RESPONSABLE DE PASAJES Y VIATICOS 4. Solicita itinerario de vuelos a la agencia de
viajes autorizada.
5. Comunica el itinerario de vuelos
UNIDAD SOLICITANTE 6. Tiene conocimiento del itinerario de vuelos
7. Fin.
167
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE PASAJES
168
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: VIATICOS
GENERALIDADES
El objetivo es otorgar Viáticos para gastos

autorizados, a los (as) servidores (as) solicitantes
que se encuentre en misión oficial, para cubrir
hospedaje, alimentación y otros gastos menores,
como ser tasa de embarque aéreo, terrestre,
impuesto al viajero, transporte al punto de
embarque y otros impuestos o tasas determinadas
OBJETIVO
por los Gobiernos Central o Municipales en rutas
nacionales e internacionales con el fin de que
puedan movilizarse para dar cumplimiento a las
comisiones de servicios o requerimiento
institucionales, y estandarizar los criterios para
revisión y aceptación de documentos anexos a las
solicitudes de viáticos.
ENTRADA:  Formulario N° 001 (Ver.2) – Solicitud de
Pasajes y Viáticos, previa certificación
presupuestaria (POA).
 Registro de Preventivo Comprobante C-
31.
SALIDA:
 Abono a la cuenta del beneficiario por el
pago de viatico
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Encargado de Pasajes y viáticos.
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 48 Horas
RESPONSABLE TAREAS
2. Emite Memorándum de Comisión.
3. Dirección General Ejecutiva, Direcciones
Funcionales y Unidades Solicitantes.
4. Emite Form.001 (Ver.2) Solicitud de Pasajes y
Viáticos
PROFESIONAL EN PLANIFICACION 5. Certifica código POA en Form.001 (Ver.2)
DAF 6. Da V°B° y autoriza el pago.
169
CÓDIGO DOCUMENTO
RESPONSABLE DE PASAJES Y VIATICOS 7. Calcula los viáticos y liquida mediante

Form.001(Vers.002)
8. Elabora Preventivo C-31 en sistema SIGEP.
RESPONSABLE FINANCIERO 9. Aprueba Preventivo C-31 en sistema SIGEP.
DAF 10. Firma Preventivo en sistema SIGEP y se abona
a cuenta de beneficiario o solicitante.
11. Fin
170
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE VIATICOS
171
CÓDIGO DOCUMENTO
16.7 PRESUPUESTO (UFIN)
RESPONSABLE: PROFESIONAL EN PRESUPUESTO

MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS

Distribución de techo
presupuestario a las regionales
y la oficina central. PRESENTACION
-Elaboración anteproyecto de FISICO Y EN SIGEP EN
presupuesto conjuntamente ETAPA DE ENVIO EL
con las regionales y oficina ANTEPROYECTO DE
Techo central PRESUPUESTO DE LA
presupuestario -Consolidación en el hoja Excel ADEMAF ANTE EL
emitido por el del anteproyecto de MEFP Y VIPFEE CON
MEFP presupuesto por categoría NOTA,
programática. DEBIDAMENTE
-Cargado el anteproyecto de APROBADO CON
presupuesto en el sistema RESOLUCION
SIGEP Y SISIN Web tanto como ADMINISTRATIVA
gasto corriente y proyecto de
inversión
Verificación del saldo CERTIFICACION
Solicitud con hoja
presupuestario en el SIGEP por PRESUPUESTARIA EN
ruta la
dirección adeministrativas y ETAPA DE
certificación
unidad ejecutora VERIFICADO EN
presupuestaria
SIGEP

PROCESOS DE APOYO
172
CÓDIGO DOCUMENTO

PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS
Responsable
del Proceso
El objetivo principal aprobado el anteproyecto de presupuesto de la ADEMAF como
gasto corriente y proyectos de inversión ante el Ministerio de Economía y finanzas
Objetivo
Publicas y Viceministerio de Inversión público y Financiamiento Externo, para la
ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal de la gestión.
 Techo presupuestario emitido por el MEFP
Entradas del  Solicitud con hoja ruta la certificación presupuestaria
Proceso  Instructivo del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y Viceministerio de
Inversión Pública y Financiamiento Externo-VIPFE
 Presentación físico y en sistema SIGEP en etapa de envió el anteproyecto de
Salidas del
presupuesto de la ADEMAF ante el MEFP Y VIPFE con nota.
Proceso
 Certificación presupuestaria en etapa de verificado en SIGEP
Proveedores  Oficina Central y Direcciones Regionales.
del Proceso  MEPF-VIPFE
Entidad
Solicitante
 Dirección General.
Interrelaciones  Direcciones Funcionales.
de los  Unidades de la Oficina Central y Direcciones Regionales de la ADEMAF
procesos  MEPF
 VIPFE
Procesos de  Oficina Central, Direcciones Regionales y Unidad de Planificación
Apoyo
 Presentación de techos presupuestarios a las Direcciones Regionales y la
Oficina Central de la ADEMAF
 Taller de elaboración del anteproyecto de poa y presupuesto de la gestión
fiscal
 Asesoramiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto a las
direcciones regionales y unidades de las oficina central de la ADEMAF
Actividades
 Consolidación del anteproyecto en hoja Excel el anteproyecto de presupuesto
de la ADEMAF por categoría programática
 Cargado en el sistema SIGEP por direcciones administrativas y Unidades
ejecutoras y por partidas presupuestarias, el anteproyecto de presupuesto
 Elaboración del informe técnico para la elaboración de aprobación de informe
jurídico y resolución administrativa aprobando el anteproyecto de
173
CÓDIGO DOCUMENTO
presupuesto.
 Elaboración de nota para la presentación del anteproyecto de presupuesto
ante el MEPF y VIPFE, debidamente aprobado con Resolución Administrativa
 Elaborar memoria de calculo
 Instructivo para la presentación del presupuesto de proyecto de inversión
 Consolidación por Dirección Administrativa, Unidad Ejecutora y por categoría
programática
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
GENERALIDADES
El objetivo principal hacer aprobar el

anteproyecto de presupuesto de la ADEMAF como
gasto corriente y proyectos de inversión ante el
OBJETIVO Ministerio de Economía y finanzas Publicas y
Viceministerio de Inversión público y
Financiamiento Externo, para la ejecución del
presupuesto del ejercicio fiscal de la gestión
 Presentación de techo presupuestaria a
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE las regionales y unidades ejecutoras
 Presentación de los formularios de
ENTRADA:
memoria de cálculo y formulario de
presupuesto en hoja Excel
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Elaboración de memoria de cálculos por
SALIDA: partida presupuestaria a nivel de DA y UE
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Presupuestos.
RESPONSABLE TAREAS
MEFP-VIPFE 1. Instructivo del MEFP para la presentación del
anteproyecto de POA y presupuesto
2. Elaborar memoria de calculo
3. Instructivo para la presentación del
presupuesto de proyecto de inversión
174
CÓDIGO DOCUMENTO
MAE 4. Autoriza la elaboración del anteproyecto de

presupuesto
DAF 5. Convoca a taller de elaboración del
anteproyecto de POA-presupuesto a las
regionales y unidades ejecutoras de la
ADEMAF
PROF EN PRESUPUESTO 6. Consolidación por Dirección Administrativa,
Unidad Ejecutora y por categoría
programática
DAJ 7. Elaboración de Resolución Administrativa para
aprobación del POA y Anteproyecto de
Presupuesto de la gestión
PROF DE PLANIFICACION 8. Envió de documentación consolidada del
anteproyecto de presupuesto y POA a
entidades tutoras
MEFP VIPFE 9. Insertar por partida presupuestarias y por
categoría programática en el sistema SIGEP
10. Insertar por partida presupuestaria y por
proyectos de inversión en SISIN Web
11. Envió por vía sistema el anteproyecto de
presupuesto consolidado en el sistema SIGEP,
gasto corriente
12. Envió por vía sistema SISIN Web proyectos de
inversión
13. Fin
175
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
176
CÓDIGO DOCUMENTO
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
GENERALIDADES
El objetivo es certificar el presupuesto en base a

saldos presupuestarios de cada partida
OBJETIVO debidamente registrado en el SIGEP en etapa de
verificado y documentación firmada en C 31
preventivo.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Solicitud con Hoja de Ruta la certificación
ENTRADA: presupuestaria.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Certificación Presupuestaria
SALIDA:
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Presupuestos.
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 15 minutos
RESPONSABLE TAREAS
2. Remite Nota Interna para la Certificación
Presupuestaria incluido la Certificación POA
DAF 3. Autoriza solicitud.
4. Remite al Jefe de la Unidad Financiera
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA 5. Remite al Profesional en Presupuestos
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS 6. Realiza la Certificación presupuestaria en
etapa de verificado en el SIGEP y físico
debidamente firmado
7. Lo remite al área correspondiente
8. Fin
177
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
178
CÓDIGO DOCUMENTO
16.8 CONTABILIDAD (UFIN)
RESPONSABLE: PROFESIONAL EN CONTABILIDAD
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
PROFESIONAL EN CONTABILIDAD

Proceso de
Contratación,
Contrato/orden de
servicio
Con los
anteproyectos Revisión de la documentación ESTADOS
correspondientes administrativa y financiera de FINANCIEROS UTILES,
Documentación acuerdo a normativa vigente OPORTUNOS Y
administrativa y para el proceso de pago. CONFIABLES
financiera
debidamente Control previo para efectos de
documentada y registro contable.
autorizada para su
proceso de pago

PROCESOS DE APOYO

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD
Responsable
del Proceso
Objetivo ESTADOS FINANCIEROS UTILES, OPORTUNOS Y CONFIABLES. Preparar Estados
179
CÓDIGO DOCUMENTO
Financieros que cumpla las características de utilidad, oportunidad y confiabilidad en

el marco de la Ley 1178 y el Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada
principalmente.
Entradas del  Documentación administrativa y financiera debidamente documentada y
Proceso autorizada para su proceso de pago.
Salidas del  Estados Financieros útiles, oportunos y confiables.
Proceso
Proveedores
 Todas las unidades organizacionales de ADEMAF.
del Proceso
 Órgano Rector Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
Entidad
 Contraloría General del Estado
Solicitante
 Ministerio de Planificación del Desarrollo – Ente tutor
Interrelaciones  Unidades organizacionales de ADEMAF
de los  Regionales de ADEMAF
procesos
Procesos de  Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e informáticos, Activos Fijos,
Apoyo Almacenes.
 Registro de operaciones contables y provee documento de respaldo de la Ley
1178 y las competencias asignadas al Área y normativa vigente.
 Coordinar con las instancias correspondientes respecto a conciliación de
información relacionada a fondo rotativo, caja chica, conciliaciones bancarias,
cuentas por cobrar, fondos en avance y cuentas por pagar
Actividades
 Coordinar el trabajo relacionado al seguimiento e implementación de
recomendaciones de auditoría interna.
 Supervisar y coordinar los pagos de impuestos.
 Realizar la presentación de reportes al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas según normas vigentes y requerimientos específicos.
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROFESIONAL EN CONTABILIDAD
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ESTADOS FINANCIEROS UTILES, OPORTUNOS Y

CONFIABLES
GENERALIDADES
ESTADOS FINANCIEROS UTILES, OPORTUNOS Y

CONFIABLES. Preparar Estados Financieros que
OBJETIVO
cumpla las características de utilidad, oportunidad
y confiabilidad en el marco de la Ley 1178 y el
180
CÓDIGO DOCUMENTO
Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada

principalmente
 Proceso de Contratación, Contrato/orden
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE de servicio.
ENTRADA:  Documentación administrativa y
financiera debidamente documentada y
autorizada para su proceso de pago.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Comprobantes contables y estados
SALIDA: financieros útiles, oportunos y confiables.
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Contabilidad
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 Mes
RESPONSABLE TAREAS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 1. Inicio
PUBLICAS – MEFP 2. Emite instructivo de cierre presupuestario y
contable con plazos de entrega
3. Remite dicho instructivo a la entidad
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 4. Instruye el cumplimiento de instructivo de
cierre presupuestario y contable de los EEFF
con Memorándum
5. Remite a la DAF para su cumplimiento
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 6. Remite a la Unidad Financiera para
cumplimiento
JEFE UNIDAD FINANCIERA 7. Remite al Profesional en Contabilidad
PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 8. Realiza los ajustes de registro contables al
Patrimonio, Cuentas por cobrar, Cuentas por
pagar y Almacenes con información al 31 de
diciembre de la gestión
9. Elabora en una base de datos toda la
información los saldo y responsables
10. Registra y sistematiza en el SIGEP los ajustes
realizados (CONAS) y cierra el balance con la
verificación y aprobación de los Jefes:
Financiero y Administrativo
11. Remite los EEFF al DAF
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 12. Aprueba los EEFF con su firma
13. Remite a la MAE
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 14. Aprueba los EEFF con su firma
15. Remite a UAI para su confiabilidad
16. Firma la Nota con los EEFF para remitir ael
MEFP, MPD y CGE
181
CÓDIGO DOCUMENTO
17. Remite las Notas al DAF para su entrega

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 18. Realiza la Confiabilidad de los EEFF de la
entidad
19. Indicando si hay confiabilidad en los EEFF
20. No hay Confiabilidad en los EEFF
21. Remite el Informe de Confiabilidad a la MAE
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 22. Deriva el Informe de Confiabilidad a la DAF
para su cumplimiento
23. Fin
182
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE ESTADOS FINANCIEROS
183
CÓDIGO DOCUMENTO
17 AREA DE ASESORAMIENTO
17.1 COMUNICACIÓN, MONITOREO Y DIFUSIÓN (UCOM)
RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIÓN
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS

Propuestas de Recopilación de información,
proyectos por análisis de información con el
parte de equipo multidisciplinario, PROPUESTA DE
direcciones y elaboración de propuesta. COMUNICACIÓN
jefaturas, PARA
instituciones "ASESORAMIENTO"
movimientos
sociales
Proyectos, planes Recopilación de información PROPUESTA DE
o actividades análisis de información, COMUNICACIÓN
derivadas por la elaboración de agenda de PARA
MAE. coordinación. "COORDINACIÓN"
Recopilación, análisis, "MONITOREO DE
Prensa nacional, consolidación de información MEDIOS Y DIFUSIÓN
internacional y pertinente a la institución DE INFORMACIÓN A
fuentes de DIRECCIONES,
monitoreo JEFATURAS,
estatales REGIONALES, SUB
REGIONALES.
Proyectos, planes Recopila, sistematizar PUBLICACIÓN DE
o actividades información, redacción de nota NOTA DE PRENSA EN
derivadas del de prensa, elaboración de plan MEDIOS Y TIC´S
cronograma o plan de medios, revisión de INSTITUCIONALES, Y
mensual de las información, envío a medios. MAS MEDIA(MEDIOS
actividades MASIVOS DE
transversales de la DIFUSIÓN)MEDIOS E
institución, tanto INSTITUCIONES
en las regionales ESTATALES
184
CÓDIGO DOCUMENTO
como en la
nacional.
COBERTURA MEDIATICA del DIFUSIÓN DEL
evento, registro de imagen y EVENTO, POR TIC´S Y
Proyectos, planes sonido, redacción de nota de MEDIOS DE
o actividades prensa, plan de medios, COMUNICACIÓN, MAS
derivadas por la despliegue de personal en la MEDIA (MEDIOS
MAE. Según locación. MASIVOS DE
agenda mensual. DIFUSIÓN),MEDIOS E
INSTITUCIONES
ESTATALES.
Concepto, Documentación, PRODUCTOS
Proyectos, planes diseño, tipografías, COMUNICACIONALES.
o actividades diagramación, Elaboración de (DISEÑO DE BANNER
derivadas por la procesos administrativos para la TRÍPTICOS, ROLER,
MAE. impresión AFICHES,
PASACALLES.)
Recopilación y sistematización
Información
de la información, redacción de PUBLICACIÓN Y
institucional
notas, maquetación y diseño de SOCIALIZACIÓN DE LA
cuantitativa y
boletín, subida de material INFORMACIÓN DE
cualitativa sobre
dominio web. Plan de difusión, ADEMAF, EN EL
proyectos y datos
Elaboración de procesos BOLETÍN DIGITAL E
de logros de
administrativos para la IMPRESO.
gestión
impresión
texto en digital Concepto, diseño de tapa y
PUBLICACIONES
entregado por contratapa, selección de
(LIBROS, REVISTAS,
unidades y material fotográfico,
MEMORIAS)
direcciones Diagramación maquetación
Coordinación con dirección o
proyecto o plan, Unidades, recopilación de
actividad, derivado información, programa, texto ACTO PROTOCOLAR
por la MAE para maestro de Ceremonias,
diseño acción en locación.
Documentación, creación de
PRODUCTOS
proyecto o plan, guion o escaleta, grabación de
AUDIOVISUAL, SPOT
actividad, derivado audios, recopilación de
TV, CUÑAS RADIALES.
por la MAE imágenes artes y fotos,
Y PARA WEB.
animación de logos, edición y
185
CÓDIGO DOCUMENTO
post producción
Documentación de creación de
guion o escaleta, registro
MICROPROGRAMAS
proyecto o plan, imagen y sonido en locación,
INFORMATIVOS,
actividad, derivado grabación de audios estudio,
DOCUMENTAL O
por la MAE recopilación de imágenes artes
REPORTAJE
y fotos, edición y
posproducción .
plan de trabajo Elaboración de materiales
mensual por parte comunicacionales DVD,CD,
ministerio de trípticos banner con
FERIAS
comunicación para información institucionales,
COMUNICANDO EL
realizacion de transporte de materiales y
CAMBIO EN LOS
ferias equipos, traslado de personal,
MUNICIPIOS DE LOS
comunicando el aéreo y terrestre, instalación de
DEPARTAMENTOS DEL
cambio stand, atención al público,
ESTADO.
distribución de materiales,
exhibición de material
audiovisual institucional.
Informes Recopilación de información,
ejecutivos consolidación y sistematización
DESARROLLAR Y
cuantitativos de datos, Registrar y reportar en
ACTUALIZAR LA BASE
cualitativos de las términos cuantitativos y
DE DATOS DE LA
direcciones y cualitativos los logros surgidos
UNIDAD DE
unidades, de la realización de eventos.
COMUNICACIÓN.
regionales y sub
regionales.

PROCESOS DE APOYO

Responsable
del Proceso
Objetivo Asesorar desde la especialidad al DGE, los DTNs, Directores Regionales y Jefes de
186
CÓDIGO DOCUMENTO
Unidad.
 Propuestas de proyectos por parte de direcciones y jefaturas, instituciones
movimientos sociales
 Proyectos, planes o actividades derivadas por la MAE.
 Prensa nacional, internacional y fuentes de monitoreo estatales
 Proyectos, planes o actividades derivadas del cronograma o plan mensual de
las actividades transversales de la institución, tanto en las regionales como en
la nacional.
 Proyectos, planes o actividades derivadas por la MAE. Según agenda mensual.
Entradas del
 Proyectos, planes o actividades derivadas por la MAE.
Proceso
 Información institucional cuantitativa y cualitativa sobre proyectos y datos de
logros de gestión
 texto en digital entregado por unidades y direcciones
 proyecto o plan, actividad, derivado por la MAE
 plan de trabajo mensual por parte ministerio de comunicación para
realizacion de ferias comunicando el cambio
 Informes ejecutivos cuantitativos cualitativos de las direcciones y unidades,
regionales y sub regionales.
 Propuesta de comunicación para "asesoramiento
 Propuesta de comunicación para "coordinación"
 "Monitoreo de medios y difusión de información a direcciones, jefaturas,
regionales, sub regionales.
 Publicación de nota de prensa en medios y TIC´s institucionales, y más
media(medios masivos de difusión)medios e instituciones estatales
 Difusión del evento, por TIC´s y medios de comunicación, mas media (medios
masivos de difusión), medios e instituciones estatales.
 Productos comunicacionales. (diseño de banner trípticos, roller, afiches,
Salidas del
pasacalles.)
Proceso
 Publicación y socialización de la información de ADEMAF, en el boletín digital e
impreso.
 Publicaciones (libros, revistas, memorias)
 Acto protocolar
 Productos audiovisual , spot tv, cuñas radiales. y para web.
 Microprogramas informativos, documental o reportaje
 Ferias comunicando el cambio en los municipios de los departamentos del
estado.
 Desarrollar y actualizar la base de datos de la unidad de comunicación.
Proveedores
del Proceso
187
CÓDIGO DOCUMENTO
Entidad  MAE
Solicitante  Unidades organizacionales de ADEMAF
 MAE
Interrelaciones
 Directores
de los
procesos
 Instituciones y movimientos sociales
Apoyo
 Recopilación de información, análisis de información con el equipo
multidisciplinario, elaboración de propuesta.
 Recopilación de información análisis de información, elaboración de agenda
de coordinación.
 Recopilación, análisis, consolidación de información pertinente a la institución
 Recopila, sistematizar información, redacción de nota de prensa, elaboración
de plan de medios, revisión de información, envío a medios.
 COBERTURA MEDIATICA del evento, registro de imagen y sonido, redacción
de nota de prensa, plan de medios, despliegue de personal en la locación.
 Concepto, Documentación, diseño, tipografías, diagramación, Elaboración de
procesos administrativos para la impresión
 Recopilación y sistematización de la información, redacción de notas,
maquetación y diseño de boletín, subida de material dominio web. Plan de
difusión, Elaboración de procesos administrativos para la impresión
Actividades
 Concepto, diseño de tapa y contratapa, selección de material fotográfico,
Diagramación maquetación
 Coordinación con dirección o Unidades, recopilación de información,
programa, texto para maestro de Ceremonias, diseño acción en locación.
 Documentación, creación de guion o escaleta, grabación de audios,
recopilación de imágenes artes y fotos, animación de logos, edición y post
producción
 Elaboración de materiales comunicacionales DVD,CD, trípticos banner con
información institucionales, transporte de materiales y equipos, traslado de
personal, aéreo y terrestre, instalación de stand, atención al público,
distribución de materiales, exhibición de material audiovisual institucional.
 Recopilación de información, consolidación y sistematización de datos,
Registrar y reportar en términos cuantitativos y cualitativos los logros surgidos
de la realización de eventos.
1.2.- FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE

ASESORAMIENTO.
188
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ASESORAR SOBRE ESTRATEGIAS

COMUNICACIONALES
GENERALIDADES
Asesorar desde la especialidad al DGE, los DTNs,

OBJETIVO Directores Regionales y Jefes de Unidad sobre
estrategias comunicacionales
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Propuestas de proyectos por parte de
direcciones y jefaturas, instituciones
ENTRADA:
movimientos sociales
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Propuesta de comunicación para
"Asesoramiento en estrategias
SALIDA:
comunicacionales".
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe De Unidad
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 Días.
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio

2. Propuestas de proyectos por parte de direcciones y
jefaturas, instituciones movimientos sociales
JEFE DE LA UNIDAD 3. Recepción Solicitud Asesoramiento
4. INICIO DE UN SUB PROCESO (Análisis
multidisciplinario)
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 5. Recopilación de información(Direcciones de
EQUIPO MULTIDICIPLINARIO unidades)
DIRECCIONES Y UNIDADES Y EXTERNOS 6. Solicitud de información
ANALISIS DE INFORMACION 7. Análisis de información con el equipo

multidisciplinario
EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 8. Elaboración de propuesta (nota interna )
JEFE DE UNIDAD 9. SI da Vo.Bo. Revisión para MAE

10. No da Vo.Bo. Elaboración de propuesta
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 11. SI da Vo.Bo.
12. No da Vo.Bo. Elaboración de propuesta (Unicom)
189
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORAMIENTO
190
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: COORDINAR SOBRE ACTIVIDADES

COMUNICACIONALES
GENERALIDADES
Coordinar para la realización estrategias

OBJETIVO
comunicacionales
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Propuestas de proyectos
ENTRADA:
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Documento o informe sobre coordinación
en actividades eventos donde intervenga
SALIDA:
comunicación
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe De Unidad
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 a 5 Días.
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio

jefaturas, instituciones movimientos sociales
JEFE DE LA UNIDAD 3. Orden de "coordinación"
EXTERNOS 4. Reuniones con instituciones y movimientos sociales
JEFE DE UNIDAD 5. Documento preliminar o informe

6. Inicio de un sub proceso
EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 7. Recopilación de información
DIRECCIONES Y UNIDADES 8. Solicitud de información
EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 9. Análisis de información con el equipo

multidiciplinario
10. Documento o informe sobre coordinación para
actividades comunicacionales Institucionales
11. No da Vo.Bo. Regresa para modificación Documento
JEFE DE UNIDAD
o informe sobre coordinación
12. si da Vo.Bo, a MAE para aprobación
EXTERNOS 13. Segunda Reunión y revisión de documentos sobre la
coordinación
191
CÓDIGO DOCUMENTO
JEFE DE UNIDAD 14. Documento o informe sobre coordinación para

actividades comunicacionales
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 15. No da Vo.Bo. Regresa para modificación Documento
16. Si da Vo.Bo, ejecución
192
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN
193
CÓDIGO DOCUMENTO
3.2.-FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE MONITOREO

IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: MONITOREO DE MEDIOS Y DIFUSIÓN DE

INFORMACIÓN
GENERALIDADES
Monitorear y dar reporte diario de la prensa

OBJETIVO
escrita, radial y televisiva
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Prensa nacional
 Prensa internacional
ENTRADA:
 fuentes estatales
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Monitoreo de Prensa
SALIDA:
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de Prensa y Monitoreo
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1/4 Día.
RESPONSABLE DE PRENSA Y MONITOREO 1. Inicio

2. Recopilación de información
3. Consolidación de información el archivo de prensa
JEFE DE LA UNIDAD 4. SI da Vo.Bo. Difusión de monitoreo
5. No da Vo.Bo. Regresa a consolidación de información
para su revisión
RESPONSABLE DE PRENSA Y MONITOREO 6. Difusión de monitoreo por intranet
7. Organizar y administrar el archivo de prensa
194
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE MONITOREO
195
CÓDIGO DOCUMENTO
4.2.-FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE

PUBLICACIÓN DE NOTA DE PRENSA
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PUBLICACIÓN DE NOTA DE PRENSA EN MEDIOS
GENERALIDADES
Redactar notas y publicación en medios y TIC´s

OBJETIVO institucionales, y MAS MEDIA(Medios masivos de
difusión)medios e instituciones estatales
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Proyectos, planes o actividades en
informes ejecutivo, tanto en las regionales
ENTRADA:
como de la nacional
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Redacción de notas
SALIDA:
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de Comunicación
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1/2 Día.

2. Proyectos, planes o actividades en informes
ejecutivo, tanto en las regionales como de la nacional
JEFE DE LA UNIDAD 3. Recibe la orden de la operación de la MAE.
4. Remite inicio subproceso a en responsables de
comunicación, para elaboración de nota de prensa.
UNIDADES DE COMUNICACIÓN REGIONAL 5. Envió de información de actividades eventos
encuentros más anexos
RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN 6. Recopilación de información nacional y regionales
7. Sistematizar información
8. Redacción de nota de prensa
9. Elaboración de plan de medios
JEFE DE UNIDAD 10. No da Vo.Bo. Regresa al responsables de
comunicación
11. Si da Vo.Bo,
RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN 12. Envío a medios
13. Medios masivos de difusión, Privados instituciones,
estatales
14. Publicación página ADEMAF
196
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE NOTA DE PRENSA
197
CÓDIGO DOCUMENTO
5.2.- FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE

COBERTURA PERIODÍSTICA DE EVENTOS Y ACTOS
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: COBERTURA PERIODÍSTICA DE EVENTOS Y ACTOS
GENERALIDADES
Difundir y promocionar el trabajo y resultados de

OBJETIVO la ADEMAF en Zonas Fronterizas y Macroregiones
en el marco del desarrollo y la seguridad.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Proyectos, planes o actividades en
ENTRADA: informes ejecutivo, del acto a realizarse
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Redacción de notas de prensa
SALIDA:
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe de Unidad

jefaturas, instituciones movimientos sociales.
JEFE DE LA UNIDAD 3. Orden de cobertura periodística de eventos y actos
RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 4. Reunión de coordinación y de información
JEFE DE UNIDAD 5. Asignación de equipo y misión 7.-Sistematizar

información
EQUIPO MULTIDISIPLINARIO 6. Recopilación de información
7. Actividades, eventos, encuentros
8. Información del evento
9. Anexos material comunicacional (fotos, video, audios)
RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN 10. Recopilación de información
11. Análisis de información con el equipo
multidisciplinario
12. Sistematizar información
13. Redacción de nota de prensa
14. Elaboración de plan de medios
198
CÓDIGO DOCUMENTO
JEFE DE UNIDAD UNICOM 15. No da Vo.Bo. Regresa al responsables de

comunicación
16. Si da Vo.Bo, Envío a medios
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 17. Envío a medios
MEDIOS DE DIFUSIÓN 19. Medios masivos de difusión, Privados instituciones,
estatales.
20. Fin
199
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE COBERTURA PERIODÍSTICA DE EVENTOS Y ACTOS
200
CÓDIGO DOCUMENTO
6.2.-FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE DISEÑOS DE

ARTE
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PRODUCTOS COMUNICACIONALES, DISEÑO DE

BANNER TRÍPTICOS ROLLER, AFICHES,
PASACALLES
GENERALIDADES
Diseñar, elaborar y actualizar los materiales

informativos y promoción para mostrar resultados
OBJETIVO de la ADEMAF, Apoyar en el diseño de material
que producen las diferentes Direcciones,
Unidades, Direcciones regionales.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Proyectos, planes o actividades derivadas
ENTRADA: por la MAE
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Productos comunicacionales. (diseño de

banner Trípticos, roller, afiches,
SALIDA:
pasacalles.)
Responsable de Producción Gráfica y Gestión de
material
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 Día
1. Inicio
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 2. Plan mensual, cronograma actividades, agendas
semanales informes ejecutivos.
3. Proyecto.
JEFE DE LA UNIDAD 4. Orden de operación
RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 5. Reunión de coordinación y de información
JEFE DE UNIDAD 6. Orden de trabajo
RESPONSABLE DE 7. Concepto
PRODUCCIÓN GRÁFICA 8. Documentación
9. Diseño, Tipografía, diagramación
201
CÓDIGO DOCUMENTO
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 10. No da Vo.Bo. Regresa para modificación el Diseño

11. Si da Vo.Bo, a MAE para aprobación
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN GRÁFICA 12. Procesos administrativos de contratación
13. Procesos administrativos de contratación

EXTERNOS
14. Almacenes
15. Fin.
202
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE DISEÑOS DE ARTE
203
CÓDIGO DOCUMENTO
7.2.- FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN ELABORACIÓN

DE BOLETINES FÍSICOS Y DIGITALES
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACIÓN DE BOLETINES DIGITALES
GENERALIDADES
Difundir en términos cuantitativos y cualitativos

los logros surgidos de la realización de actividades
OBJETIVO
a nivel nacional, departamental y local de la
institución.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Nota interna con orden de elaboración de
boletín
ENTRADA:
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Boletín informativo
SALIDA:
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de Comunicación

2. Orden de tarea Boletín
JEFE DE LA UNIDAD 3. Orden de operación
RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 4. Tarea en operación

5. Solicitud de insumos y apoyo a áreas de Responsable
de Prensa y Monitoreo, Comunicadores Regionales.
Responsable de producción audiovisual
6. Ampliación de información
7. Redacción de notas de prensa
8. Plan de medios
JEFE DE UNIDAD 9. No da Vo.Bo. Regresa para modificación
10. Si da Vo.Bo, a Diseño grafico
RESPONSABLE DE 11. Diseño, Tipografía, diagramación
PRODUCCIÓN GRÁFICA
JEFE DE UNIDAD 12. No da Vo.Bo. Regresa para modificación el Diseño
204
CÓDIGO DOCUMENTO

15. Si da Vo.Bo, para impresión
RESPONSABLE DE 16. Procesos administrativos de contratación
EXTERNOS 17. Imprenta

18. Almacenes
19. Fin
DIFUSIÓN 20. Medios masivos de difusión, Privados, instituciones,
estatales
22. Fin
205
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE BOLETINES FÍSICOS Y DIGITALES
206
CÓDIGO DOCUMENTO
8.2.- FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL PROCESO

DE DIAGRAMACIÓN DE PUBLICACIONES
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PUBLICACIONES ,LIBROS, REVISTAS, MEMORIAS
GENERALIDADES
Diseñar, materiales informativos para diferentes

públicos de la ADEMAF. Apoyando en el diseño de
OBJETIVO
material que producen las diferentes Direcciones,
Unidades, Direcciones regionales.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Nota interna: de Planes de Impresos
Libros, revistas, memorias
ENTRADA:
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Impresos
SALIDA:  Libros, revistas, memorias.
Responsable de Producción Gráfica y Gestión de
material

2. Plan Impresos Libros, revistas, memorias.
DIRECCIONES Y UNIDADES 3. Texto en digital entregado por unidades y direcciones
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 4. Tarea en operación

5. Solicitud de insumos y apoyo a áreas de Responsable
de Prensa y Monitoreo, Comunicadores Regionales.
Responsable de producción audiovisual
6. Ampliación de información
7. Redacción de notas de prensa
8. Plan de medios
10. Si da Vo.Bo, a Diseño grafico
RESPONSABLE DE 11. Diseño, Tipografía, diagramación
207
CÓDIGO DOCUMENTO
JEFE DE UNIDAD 12. No da Vo.Bo. Regresa para modificación el Diseño

15. Si da Vo.Bo, para impresión
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN GRÁFICA 16. Procesos administrativos de contratación
EXTERNOS 17. Imprenta

18. Almacenes
19. Fin
DIFUSIÓN 20. Medios masivos de difusión, Privados, instituciones,
estatales
22. Fin
208
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE PROCESO DE DIAGRAMACIÓN DE PUBLICACIONES
209
CÓDIGO DOCUMENTO
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL PROCESO DE

PROTOCOLO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PROTOCOLO
GENERALIDADES
Coordinar, organizar y ejecutar actividades

OBJETIVO protocolares surgidas de la planificación
institucional y demanda surgida.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Nota interna: de Planes 1.-Cronograma
actividades
ENTRADA:
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Diseño de acción en locación Protocolar
SALIDA:
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe de unidad UNICOM
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 a 3 días

2. Plan mensual, cronograma actividades
DIRECCIONES Y UNIDADES 3. Orden de operación o tarea
DIRECCIÓNES Y UNIDADES RESPONSABLES 4. Coordinación con Direcciones y Unidades

DE LA ORGANIZACIÓN 5. Información del evento
6. Programa
JEFE DE UNIDAD 7. Diseño acción en locación
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 8. No da Vo.Bo. Regresa para modificación

9. Si da Vo.Bo, para cronograma e invitaciones
DIRECCIÓNES Y UNIDADES 10. Cronograma 13. si da Vo.Bo, a MAE para aprobación
11. Invitaciones
EQUIPO MULTIDISIPLINARIO 12. Texto para maestro de Ceremonias
EVENTO 13. Diseño acción en locación

14. Comisiones
210
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE PROTOCOLO
211
CÓDIGO DOCUMENTO
10.2.- FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LOS

PRODUCTOS AUDIOVISUAL , SPOT TV, CUÑAS RADIALES.
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACIÓN DE SPOT CUÑAS RADIALES
GENERALIDADES
Producir material de audio y audiovisual como:

OBJETIVO
spots, cuñas radiales
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Nota interna de Proyecto o plan,
actividad, derivado por la MAE
ENTRADA:
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Spot y cuñas radiales
SALIDA:
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de producción audiovisual

2. Orden de trabajo
JEFE DE UNIDAD 3. Tarea en la operación Elaboración de spot tv, cuñas
radiales.
DIRECCIÓNES Y UNIDADES 4. Envío de Información
JEFE DE UNIDAD 5. Documentación
TÉCNICO AUDIOVISUAL 6. SUB PROCESO

7. Recopilación y sistematización de la información
8. Creación de guion o escaleta
9. Recopilación de imágenes artes y fotos
10. Animación de logos.
11. Post producción
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 12. No da Vo.Bo. Regresa para modificación a pos
producción
13. SI da Vo.Bo, Difusión
14. Fin
212
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS AUDIOVISUAL , SPOT TV, CUÑAS RADIALES
213
CÓDIGO DOCUMENTO
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOBRE

MICROPROGRAMAS INFORMATIVOS, DOCUMENTAL O REPORTAJE
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACIÓN MICROPROGRAMAS

INFORMATIVOS, DOCUMENTAL O REPORTAJE.
GENERALIDADES
Producir material de audio y audiovisual como:

OBJETIVO microprogramas informativos, documental o
reportaje
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Nota interna de Proyecto o plan,
actividad, derivado por la MAE
ENTRADA:
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Microprogramas informativos,
SALIDA: documental o reportaje, template.
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de producción audiovisual


2. Orden de trabajo
JEFE DE UNIDAD 3. TAREA EN LAOPERACIÓN Elaboración de spot tv,
cuñas radiales.
DIRECCIÓNES Y UNIDADES 4. Envío de Información
JEFE DE UNIDAD 5. Documentación
TÉCNICO AUDIOVISUAL 6. SUB PROCESO

7. Recopilación y sistematización de la información
8. Creación de guion o escaleta
9. Recopilación de imágenes artes y fotos
10. Animación de logos.
11. Pos producción
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 12. No da Vo.Bo. Regresa para modificación a pos
producción
13. SI da Vo.Bo, Difusión
214
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO SOBRE MICROPROGRAMAS INFORMATIVOS, DOCUMENTAL O REPORTAJE
215
CÓDIGO DOCUMENTO
12.2.- FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LAS

FERIAS INTERMINISTERIALES
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FERIAS INTERMINISTERIALES
GENERALIDADES
Desarrollar procesos de comunicación e

información plural y diversos, en los
municipios fronterizos y en las Macroregiones
, a través de medios alternativos y de la
OBJETIVO
articulación de esfuerzos que permitan un
posicionamiento institucional; socializar,
difundir y transparentar los resultados de
gestión.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Plan de trabajo mensual ferias por
parte de los ministerio de
ENTRADA:
comunicación
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Participación en Ferias
SALIDA: Interministeriales
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe de Unidad
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 1. Inicio

2. Plan de trabajo mensual ferias
3. Solicitud de apoyo en ferias
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 4. Orden de operación
JEFE DE UNIDAD 5. Tarea en operación
DIRECCIONES Y UNIDADES 6. Información institucional
EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 7. Recopilación de información

8. Elaboración de materiales comunicacionales trípticos
banner DVD,CD
216
CÓDIGO DOCUMENTO

10. Si da Vo.Bo, MAE
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 11. No da Vo.Bo.
12. Si da Vo.Bo,
JEFE DE UNIDAD 13. Transporte de materiales y equipos
EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 14. Elaboración de Material y procesos administrativos
FERIAS 15. Fin
217
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LAS FERIAS INTERMINISTERIALES
218
CÓDIGO DOCUMENTO
13.2.-FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE GESTIÓN

DE INFORMACIÓN
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: GESTIÓN DE INFORMACIÓN
GENERALIDADES
Desarrollar y actualizar la Base de datos de la
OBJETIVO
Unidad de Comunicación
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Tarea constante sin orden especifica.
ENTRADA:
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Base de datos de la Unidad de
SALIDA: Comunicación
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de Prensa y Monitoreo
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1/2 día

2. Orden de trabajo
JEFE DE UNIDAD 3. Tarea designada por jefe de unidad
DIRECCIONES Y UNIDADES NACIONAL Y 4. Envío de información

REGIONALES
RESPONSABLE DE PRENSA Y MONITOREO 5. Recopilación de información

6. Consolidación y sistematización de datos
7. Registrar y reportar en términos cuantitativos y
cualitativos los logros surgidos de la realización
proyectos y planes
8. Desarrollar y actualizar la Base de datos de la Unidad
de Comunicación.
219
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
220
CÓDIGO DOCUMENTO
17.2 CONVENIOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS (DAJ)
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

PARA REVISIÓN Y
ELABORACIÓN DE CONVENIO:
INFORME
 Informe Técnico (Área Análisis legal del proyecto
LEGAL
solicitante) del convenio
CONVENIO
 Informe Financiero (Cuando
corresponda)
 Proyecto de convenio
PARA ELABORACION DE
Revisión de los
CONTRATO:
documentos legales
solicitados en la CONTRATO
Proceso de Contratación
adjudicación para la
recepcionado por el Apoyo
elaboración del contrato
Administrativo
PARA ELABORACIÓN DE
Elaboración de Informe INFORME
CONTRATO MODIFICATORIO:
Legal y Proyecto de LEGAL
Contrato Modificatorio,
 Antecedentes recepcionados
previa revisión de los CONTRATO
por el Apoyo Administrativo
antecedentes. MODIFICATO
RIO
PARA LA ELABORACIÓN DE
RESOLUCIONES INFORME
221
CÓDIGO DOCUMENTO
ADMINITRATIVAS: LEGAL
Análisis e Informe Legal RESOLUCION
 Antecedentes recepcionados ADMINISTRAT
por el Apoyo Administrativo IVA
INFORMES DE SOLICITUD DE
CRITERIO LEGAL: Análisis de los
INFORME
antecedentes y normativa
LEGAL
 Antecedentes y solicitud de legal vigente
las Unidades Solicitantes
Se inicia en atención a
denuncias, informes de
Auditoría Interna y otros,
PROCESOS JUDICIALES: de acuerdo a
SENTENCIA
procedimientos
EJECUTORIAD
Denuncia, Informes de establecidos en la materia
A
Auditoría Interna y otros. (Código Civil, Pdto. Civil,
Código Penal, Pdto. Penal
y otros relacionados al
caso)

PROCESOS DE APOYO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Responsable
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
del Proceso
Asesorar a la institución para lograr una gestión transparente, eficaz y eficiente,

Objetivo
enmarcada en las disposiciones legales vigentes.
222
CÓDIGO DOCUMENTO
PARA REVISIÓN /O ELABORACION DE CONVENIO:
 Informe Técnico (Área solicitante)

 Informe Financiero (Cuando corresponda)
PARA ELABORACION DE CONTRATO:
 Proceso de Contratación
PARA ELABORACIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO:
Entradas del  Antecedentes recepcionados por el Apoyo Administrativo

Proceso
PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINITRATIVAS:
 Antecedentes recepcionados por el Apoyo Administrativo
PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SOLICITUD DE CRITERIO LEGAL:
 Antecedentes y solicitud de las Unidades Solicitantes
PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES:
 Denuncia, Informes de Auditoría Interna y otros
 CONVENIOS
 CONTRATOS
Salidas del  CONTRATOS MODIFICATORIOS
Proceso  RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
 INFORMES LEGALES
 PROCESOS JUDICIALES CON SENTENCIA EJECUTORIADA
Proveedores
UNIDADES SOLICITANTES
del Proceso
 Análisis legal e informe del proyecto del convenio
 Revisión de los documentos legales solicitados en la adjudicación para la
elaboración del contrato
Actividades
 Elaboración de Informe Legal y Proyecto de Contrato Modificatorio, previa revisión
de los antecedentes
 Análisis de los antecedentes y normativa legal vigente
223
CÓDIGO DOCUMENTO
 Inicio de procesos judiciales, en atención a denuncias, informes de Auditoría Interna

y otros, de acuerdo a procedimientos establecidos en la materia (Código Civil, Pdto.
Civil, Código Penal, Pdto. Penal y otros relacionados al caso)
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: CONVENIOS
GENERALIDADES
OBJETIVO ELABORAR Y/O REVISAR CONVENIO
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe Técnico (Área solicitante)

ENTRADA:
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  INFORME LEGAL Y PROYECTO DE

SALIDA: CONVENIO CON V°B°
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: PROFESIONALES ABOGADOS
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA CONVENIOS
RESPONSABLE TAREAS
APOYO ADMINISTRATIVO 1. Recibe la documentación, registra en el
sistema de correspondencia y hace ingresar a
la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos.
DIRECTOR (A) 2. Deriva a través de proveído en la Hoja de Ruta
a los Profesionales Abogados, para su revisión
y análisis legal.
3. Entrega la documentación al Apoyo
Administrativo.
APOYO ADMINISTRATIVO 4. Entrega a los Profesionales Abogados, la Hoja
de Ruta y los antecedentes, mediante
cuaderno de entrega de correspondencia.
PROFESIONALES ABOGADOS 5. Realizan el análisis y revisión de los
antecedentes adjuntos a la Hoja de Ruta, en
caso de contar con todos los documentos
224
CÓDIGO DOCUMENTO
necesarios, elaboran el Informe Legal y firman

el Proyecto de convenio y derivan mediante
proveído en Hoja de Ruta, al Director (a) de
Asuntos Jurídicos, para su V°B° y remisión al
Director (a) General Ejecutivo (a).
6. En caso de que haya observaciones al
Proyecto de convenio, o no se adjunten los
documentos correspondientes, mediante
proveído en Hoja de Ruta, informe, y/o nota
interna, derivan al Director (a) de Asuntos
Jurídicos, para su devolución a la Unidad
Solicitante.
APOYO ADMINISTRATIVO 7. Recibe la Hoja de Ruta y los antecedentes de
los profesionales abogados y les hace firmar el
cuaderno de entrega de correspondencia
como trámite devuelto y posteriormente
hace ingresar a la oficina del Director (a) de
Asuntos Jurídicos.
DIRECTOR (A) 8. En caso de que no haya observaciones a los
documentos y se haya elaborado el Informe
Legal y revisión del proyecto de convenio,
pone V°B° a los documentos elaborados por
los abogados y deriva al Director (a) General
Ejecutivo (a)
9. En caso de que haya observaciones, deriva

mediante proveído en Hoja de Ruja los
antecedentes, a la Unidad Solicitante para su
corrección y/o adjuntar los documentos
necesarios.
APOYO ADMINISTRATIVO 10. Deriva con el cuaderno de correspondencia, la
Hoja de Ruta y los antecedentes a la Dirección
General Ejecutiva o a la Unidad Solicitante
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 11. Suscripción del Convenio
12. Fin
225
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONVENIOS
UNIDAD APOYO DIRECTOR DIRECTOR PROFESIONALES

SOLICITANTE ADMINISTRATIVO DE LA DAJ GENERAL EJECUTIVO ABOGADOS
INICIO
PRESENTA INFORME RECIBE LA DOC Y

DERIVA LA
TECNICO Y REGISTRA EN EL SIST DE
CORRESPONDENCIA
ANTECEDENTES CORRESPOPNDENCIA Y
PARA ANALISIS
HACE INGRESAR A LA
LEGAL
DAJ
ELABORAN
ENTREGA LA DOC CON
INFORME LEGAL Y
HOJA DE RUTA Y
FIRMAN PROYECTO
CUADERNO DE ENTRAGA
DE CONVENIO
NO
DEVOLUCION POR
COMPLETAN
FALTANTE DE
DOCUMENTACION Y/O VoBo
DOCUMENTACION U
CORRECCION
OTROS
SI
SUSCRIPCIÓN Y
FIRMA DEL
CONVENIO
FIN
226
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
GENERALIDADES
ELABORAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO
Hoja de Ruta que adjunta:
 Informe Técnico (Área solicitante)

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Memorándums (En caso de autorización
ENTRADA: de viaje en fin de semana)
 Otros antecedentes necesarios,
dependiendo de la solicitud y/o
requerimiento de la Unidad Solicitante.

 Informe Legal y Resolución Administrativa
SALIDA:
PROFESIONALES ABOGADOS Y APOYO
ADMINISTRATIVO
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 3 DIAS
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
RESPONSABLE TAREAS
APOYO ADMINISTRATIVO 1. Recibe la documentación, registra en el
la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos,
la Hoja de Ruta y los antecedentes.
a los Profesionales Abogados y/o Apoyo
Administrativo (cuando se trata de
autorización de viaje en fin de semana), para
su revisión.
Administrativo.
227
CÓDIGO DOCUMENTO
PROFESIONALES ABOGADOS 5. Realizan el análisis y revisión de los

antecedentes adjuntos a la Hoja de Ruta, en
caso de contar con todos los documentos
necesarios, elaboran el Informe Legal y el
proyecto de Resolución Administrativa y
derivan mediante proveído en Hoja de Ruta, al
Director (a) de Asuntos Jurídicos, para su V°B°
y remisión al Director (a) General Ejecutivo
(a).
6. En caso de que haya observaciones a los
documentos o no se adjunte los documentos
correspondientes, mediante proveído en Hoja
de Ruta, informe, y/o nota interna, derivan al
Director (a) de Asuntos Jurídicos, para su
devolución a la Unidad Solicitante.
hace ingresar a la oficina de la Directora de
Asuntos Jurídicos.
8. Cuando el Apoyo Administrativo realiza el
proyecto de Resoluciones Administrativas de
autorización de viaje en fin de semana, hace
ingresar a la oficina de la Directora de Asuntos
Jurídicos.
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 9. En caso de que no haya observaciones a los
documentos y se haya elaborado el Informe
Legal y el proyecto de Resolución
Administrativa, pone V°B° a los documentos
elaborados por los abogados y/o Apoyo
Administrativo, posteriormente deriva al
Director (a) General Ejecutivo (a) para la
suscripción de la respectiva Resolución
Administrativa.
10. En caso de que haya observaciones, deriva
antecedentes, a la Unidad Solicitante para su
corrección y/o adjuntar los documentos
necesarios.
Hoja de Ruta y los antecedentes a la Dirección
General Ejecutiva o a la Unidad Solicitante.
228
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
UNIDAD APOYO DIRECTOR(A) DE DIRECTOR GENERAL

SOLICITANTE ADMINISTRATIVO LA DAJ EJECUTIVO
INICIO

DERIVA LA
CORRESPONDENCIA
PARA ANALISIS
HACE INGRESAR A LA
LEGAL
DAJ
ENTREGA LA DOC CON HOJA DE RUTA

HOJA DE RUTA Y ANTECEDENTES
CUADERNO DE ENTREGA
ANALISIS LEGAL
REVISIÓN DE
ANTECEDENTES
ELABORACIÓN DE
INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE RA.
DEVOLUCION POR NO
COMPLETAN
FALTANTE DE
DOCUMENTACION U
CORRECCION
OTROS
SI
SUSCRIPCIÓN DE
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
FIN
229
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACION DE CONTRATOS
GENERALIDADES
OBJETIVO ELABORAR CONTRATOS

 Antecedentes recepcionados por el Apoyo
ENTRADA:
Administrativo
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Contrato
SALIDA:
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATOS
RESPONSABLE TAREAS
APOYO ADMINISTRATIVO 1. Recibe el proceso de contratación, registra en
el sistema de correspondencia y hace ingresar
a la oficina del Director (a) de Asuntos
Jurídicos, la Hoja de Ruta y el proceso de
contratación
y elaboración del Proyecto de Contrato.
Administrativo.
de Ruta y el proceso de contratación,
mediante cuaderno de entrega de
correspondencia.
PROFESIONALES ABOGADOS 5. Realizan la revisión de los documentos legales
solicitados en la nota de adjudicación, en caso
de que todos los documentos se encuentren
correctamente, elaboran el proyecto de
contrato y ponen V°B°.
6. Posteriormente cada Profesional Abogado
realiza el registro y consolidación del contrato,
en el Sistema de la Contraloría General del
Estado.
7. Finalmente derivan mediante proveído en
230
CÓDIGO DOCUMENTO
Hoja de Ruta al Director (a) de Asuntos

Jurídicos, para su V°B° y remisión al Director
(a) General Ejecutivo (a) y/o RPA-RPC.
documentos legales presentados por el
PROPONENTE, mediante proveído en Hoja de
Ruta, informe, y/o nota interna, derivan al
Asuntos Jurídicos.
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 10. Pone V°B° a los proyectos de contrato,
elaborados por los profesionales abogados y
posteriormente deriva al Director (a) General
Ejecutivo (a) y/o RPC-RPA, para la suscripción
de los proyectos de contrato. (Dependiendo
de la cuantía y/o modalidad).
11. En caso de que haya observaciones, devuelve
antecedentes a la Unidad Solicitante.
Hoja de Ruta, los antecedentes y los proyectos
de contrato a la Dirección General Ejecutiva
y/o Director (a) Administrativo (a) Financiero
(a), para su suscripción o a la Unidad
Solicitante devolviendo el proceso de
contratación en caso haya observaciones.
13. Una vez devuelto el proceso de contratación y
los contratos suscritos por el Director (a)
General Ejecutivo y/o RPC-RPA el Apoyo
Administrativo registra en el sistema de
correspondencia y hace ingresar a la oficina
de la Directora de Asuntos Jurídicos.
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 14. Mediante proveído en Hoja de Ruta remite el
proceso de contratación y contrato suscrito
por las partes intervinientes a la Dirección
Administrativa Financiera para custodia y
archivo del proceso e instruye al Apoyo
Administrativo, el archivo correspondiente de
los antecedentes y contratos en los archivos
de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
231
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATOS

INICIO

DERIVA LA
CORRESPONDENCIA
PARA ANALISIS
HACE INGRESAR A LA
LEGAL
DAJ
REVISIÓN DE
ENTREGA LA DOC CON DOCUMENTOS
HOJA DE RUTA Y REALIZA LA
CUADERNO DE ENTRAGA CONSOLIDACION DEL
CONTRATO EN EL
SCGE
NO
DEVOLUCION POR
COMPLETAN
FALTANTE DE
DOCUMENTACION U
CORRECCION
OTROS
SI
PONE VoBo A LOS SUSCRIPCIÓN DE

CONTRATOS LOS PROYECTOS
DE CONTRATO
ARCHIVO
DAF
FIN
232
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACION DE CONTRATOS MODIFICATORIOS
GENERALIDADES
OBJETIVO ELABORAR CONTRATOS MODIFICATORIOS
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Antecedentes recepcionados por el Apoyo

ENTRADA: Administrativo
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Informe Legal

SALIDA:  Contrato Modificatorio
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATOS MODIFICATORIOS
RESPONSABLE TAREAS
APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DAJ 1. Recibe los documentos, registra en el sistema
de correspondencia y hace ingresar a la
oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos.
y elaboración del Proyecto de Contrato
Modificatorio.

Administrativo.
APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DAJ 4. Entrega a los Profesionales Abogados, la Hoja
de Ruta y el los antecedentes, mediante
PROFESIONALES ABOGADOS 5. Realizan la revisión de los antecedentes, en
caso de que todos los documentos se
encuentren correctamente, elaboran el
proyecto de Contrato Modificatorio y ponen
V°B°.
6. Posteriormente cada Profesional Abogado
realiza el registro y consolidación del contrato
modificatorio suscrito por las partes
intervinientes, en el sistema de la Contraloría
General del Estado.
233
CÓDIGO DOCUMENTO

Hoja de Ruta a la Directora de Asuntos
Jurídicos, para su V°B° y remisión al Director
(a) General Ejecutivo (a) y/o RPC-RPA.

antecedentes, mediante proveído en Hoja de
Ruta, informe, y/o nota interna, derivan al
Asuntos Jurídicos.
DIRECTOR (A) 10. Pone V°B° a los proyectos de contrato
modificatorio elaborados por los profesionales
abogados y posteriormente deriva al Director
(a) General Ejecutivo (a) y/o RPC-RPA, para la
suscripción de los proyectos de contrato
modificatorio.


Hoja de Ruta, los antecedentes y los proyectos
de contrato modificatorio a la Dirección
General Ejecutivo y/o RPC-RPA, para su
suscripción o a la Unidad Solicitante
devolviendo los antecedentes en caso haya
observaciones.
13. Una vez devuelto a la Dirección de Asuntos
Jurídicos los antecedentes y los contratos
modificatorios suscritos por el Director (a)
General y/o RPC-RPA, el Apoyo Administrativo
registra en el sistema de correspondencia y
Asuntos Jurídicos.
DIRECTOR (A) 14. Mediante proveído en Hoja de Ruta remite los
antecedentes y contratos modificatorios
suscritos por las partes intervinientes a la
234
CÓDIGO DOCUMENTO
Dirección Administrativa Financiera para

custodia y archivo del proceso e instruye al
Apoyo Administrativo, el archivo
correspondiente de los antecedentes y
contratos modificatorios en los archivos de la
Dirección de Asuntos Jurídicos.
15. Fin
235
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS MODIFICATORIOS

INICIO

DERIVA LA
CORRESPONDENCIA
PARA ANALISIS
HACE INGRESAR A LA
LEGAL
DAJ
REVISIÓN DE
DOCUMENTOS
ELABORAN PROYECTO
ENTREGA LA DOC CON DE CONTRATO
HOJA DE RUTA Y MODIFICATORIO
CUADERNO DE ENTRAGA PONEN VoBo
REALIZA REGISTRO Y
CONSOLIDACION DEL
CONTRA MODIF EN EL
SCGE
NO
DEVOLUCION POR
COMPLETAN
FALTANTE DE
DOCUMENTACION U
CORRECCION
OTROS
SI
SUSCRIPCIÓN DE
PONE VoBo A LOS
LOS PROYECTOS
CONTRATOS
DE CONTRATO
MODIFICATORIO
ARCHIVO
DAF
FIN
236
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACION DE INFORMES LEGALES
GENERALIDADES
OBJETIVO ELABORAR INFORMES LEGALES
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE Hoja de Ruta que adjunta:

ENTRADA:  Antecedentes recepcionados por el Apoyo
Administrativo
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  INFORME LEGAL
SALIDA:
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA INFORMES LEGALES
RESPONSABLE TAREAS
APOYO ADMINISTRATIVO 1. Recibe los documentos, registra en el sistema
de correspondencia y hace ingresar a la
oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos, la
Hoja de Ruta y los documentos.
y elaboración del Informe Legal.
Administrativo.
de Ruta y los documentos, mediante cuaderno
de entrega de correspondencia.
PROFESIONALES ABOGADOS 5. Realizan el análisis legal en atención a los
documentos adjuntos en la Hoja de Ruta y la
normativa legal vigente.
Hoja de Ruta al Director (a) de Asuntos
Jurídicos, para su V°B° y remisión la Unidad
Solicitante.
237
CÓDIGO DOCUMENTO

Asuntos Jurídicos.
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 8. Revisa y pone V°B° a los Informes Legales
elaborados por los profesionales abogados y
posteriormente deriva a la Unidad Solicitante.

Hoja de Ruta y antecedentes, a la Unidad
Solicitante
238
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE INFORMES LEGALES
UNIDAD APOYO DIRECTOR PROFESIONALES

SOLICITANTE ADMINISTRATIVO DE LA DAJ ABOGADOS
INICIO

TECNICO Y DERIVA LA
REGISTRA EN EL SIST DE
ANTECEDENTES PARA CORRESPONDENCIA
CORRESPOPNDENCIA Y
INFORME LEGAL PARA ANALISIS
HACE INGRESAR A LA
LEGAL
DAJ
REALIZAN EL ANALISIS
ENTREGA LA DOC CON LEGAL DE ACUERDO A
HOJA DE RUTA Y LOS DOCUMENTOS Y
CUADERNO DE ENTRAGA LA NORMA LEGAL
REALIZAN LOS
INFORMES LEGALES
NO
DEVOLUCION POR
COMPLETAN
FALTANTE DE
DOCUMENTACION U
CORRECCION
OTROS
SI
PONE VoBo A LOS

INFORMES LEGALES
DEVOLUCION A LA
SOLICITUD
239
CÓDIGO DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PROCESOS JUDICIALES
GENERALIDADES
OBJETIVO REALIZAR PROCESOS JUDICIALES

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Hoja de Ruta que adjunta:
 Denuncia, Informes de Auditoría Interna y
ENTRADA:
otros.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Sentencia Ejecutoriada
SALIDA:
REPRESENTANTE LEGAL Y PROFESIONALES
ABOGADOS
En procesos judiciales no se puede medir el
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: tiempo a no ser que haya plazos procesales de
cumplimiento obligatorio
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA PROCESOS JUDICIALES
RESPONSABLE TAREAS
APOYO ADMINISTRATIVO 1. Recibe los antecedentes, registra en el
la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos.
y elaboración de la demanda y seguimiento al
proceso.
Administrativo.
PROFESIONALES ABOGADOS 5. Los Abogados Profesionales, realizan el
análisis legal en atención a los documentos
adjuntos en la Hoja de Ruta y elaboran la
demanda, firman y derivan a la Directora de
Asuntos Jurídicos, para su firma y posterior
presentación a la Fiscalía de Distrito.
APOYO ADMINISTRATIVO 6. Recibe la Hoja de Ruta, los antecedentes y la
demanda y les hace firmar el cuaderno de
entrega de correspondencia como trámite
240
CÓDIGO DOCUMENTO
devuelto y posteriormente hace ingresar a la

oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 7. Firma la demanda y posteriormente deriva al
Profesional Abogado, para la presentación en
la instancia que corresponda.
Hoja de Ruta, los antecedentes y la demanda
debidamente firmada, al Profesional Abogado.
PROFESIONAL ABOGADO 9. Presenta la demanda y realiza el seguimiento
y patrocinio del proceso siempre con el V°B°
del Director (a) de Asuntos Jurídicos, ya sea en
la presentación de memoriales, asistencia a
audiencias, apersonamientos y otros.
241
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REALIZAR PROCESO JUDICIALES
TERCEROS APOYO DIRECTOR DIRECTOR PROFESIONALES

EXTERNOS ADMINISTRATIVO DE LA DAJ GENERAL EJECUTIVO ABOGADOS
INICIO
DERIVA LA
RECIBE LA DOC Y
PRESENTA INFORME CORRESPONDENCIA
REGISTRA EN EL SIST DE
Y ANTECEDENTES PARA REVISIÓN Y
CORRESPOPNDENCIA Y DEVOLUCION POR
ELABORACION DE LA
HACE INGRESAR A LA FALTANTE DE
DEMANDA Y SEG AL
DAJ DOCUMENTACION U
PROCESO
OTROS
REVISIÓN DE
DOCUMENTOS
ENTREGA LA DOC CON ELABORAN LA
HOJA DE RUTA Y DEMANDA Y FIRMAN
CUADERNO DE ENTRAGA
RECIBE LA HOJA DE RUTA

CON LA DEMANDA
NO
VoBo
SI
PRESENTA LA
DEMANDA Y REALIZA
FIRMA LA DEMANDA EL SEGUIMIENTO DEL
PROCESO EN
MEMORIALES,
AUDIENCIAS Y OTROS
FIN
242
CÓDIGO DOCUMENTO
17.3 INFORMES DE AUDITORIA PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS (UAI)
RESPONSABLE: Jefe Unidad de Auditoría Interna y Auditores
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Informes de:
POA UAI Auditoría,
Requerimiento de Ejecución de auditorías Seguimiento,
la CGE, Ente Tutor, programadas y no programadas Relevamiento, de
MAE Recuperación o Nota
Administrativa

PROCESOS DE APOYO

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Responsable
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del Proceso
Describir las tareas y actividades orientadas a la ejecución de auditorías
programadas y no programadas (De Confiabilidad, Operacionales, Especiales, de
Cumplimiento, SAYCO, Seguimiento, Relevamiento, de Recuperación y Nota
Objetivo Administrativa), con el objeto de evaluar el cumplimiento del marco normativo
vigente, de procedimientos, controles; así como la suficiencia, eficiencia, eficacia,
economía, de las operaciones, procesos, procedimientos y sistema de control
interno, según corresponda.
 Documentación generada por la respectiva unidad auditada (informes, notas,
Entradas del contratos, actas, comprobantes, documentos, textos, etc.)
Proceso  Notas de respuesta de terceros recibidas
 Notas de la DGE, CGE, Ente Tutor
Salidas del  Informes de:
Proceso - Auditoría (Confiabilidad, Especial, Operativa SAYCO, Cumplimiento)
243
CÓDIGO DOCUMENTO
- Seguimiento
- Relevamiento
- De Recuperación
- Nota Administrativa
 Unidad Auditada
Proveedores  CGE
del Proceso  DGE
 Ente Tutor
 DGE ADEMAF
 CGE
Entidad
 Ente Tutor
Solicitante
 UAI AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS
FRONTERIZAS – ADEMAF
 DGE ADEMAF
Interrelaciones  CGE
de los  Ente Tutor
procesos  UAI AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS
FRONTERIZAS – ADEMAF
Procesos de  Ejecutivos, Operativos, Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e
Apoyo Informáticos
 Planificar
Actividades  Ejecutar
 Comunicación de resultados
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y

NO PROGRAMADAS
GENERALIDADES
Describir las tareas y actividades orientadas a la

ejecución de auditorías (De Confiabilidad,
Operacionales, Especiales, de Cumplimiento,
SAYCO, Seguimiento, Relevamiento, de
OBJETIVO
Recuperación y Nota Administrativa), con el
objeto de evaluar el cumplimiento del marco
normativo vigente, de procedimientos, controles;
así como la suficiencia, eficiencia, eficacia,
244
CÓDIGO DOCUMENTO
economía, de las operaciones, procesos,

procedimientos y sistema de control interno,
según corresponda.
 POA UAI
ENTRADA:  Requerimiento de la CGE, Ente Tutor,
MAE
Informes de:
 Auditoría
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE  Seguimiento
SALIDA:  Relevamiento
 De Recuperación
 Nota Administrativa
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe Unidad de Auditoría Interna y Auditores
De acuerdo con los plazos establecidos para cada
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
tipo de trabajo asignado.
RESPONSABLE TAREAS
CGE, ENTE TUTOR 1. Realizan requerimiento de una evaluación de
algún tema que en esa instancia hayan
identificado o tomado conocimiento.
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 2. Instruye la revisión de algún tema o riesgo que
haya identificado.
3. Instruye realizar las revisiones o sugerencias
recomendadas por la CGE o del Ente Tutor.
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 4. Instruye al auditor o equipo de auditores la
ejecución de la auditoría requerida, asignando el
trabajo mediante memorándum, en el que
establece el tema, el plazo, la unidad auditada y
los productos esperados.
AUDITORES INTERNOS 5. Realiza la auditoría asignada, cumpliendo el
plazo asignado para el trabajo, en el marco de las
NAG y normativa legal vigente.
6. Presenta Informe y papeles de trabajo para la
respectiva revisión y aprobación.
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA, DIRECTOR, 7. Comunicación del resultado de la auditoría o del
JEFE y RESPONSABLE DE UNIDAD AUDITADA, Seguimiento. No corresponde para casos de
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y relevamientos, Informes de Recuperación y
Notas Administrativas, pasar directamente al
AUDITOR(ES) INTERNO(S)
punto 9
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 8. Emisión Del Informe Final y Remisión a la MAE y
a la CGE y Ente Tutor si corresponde
AUDITORES INTERNOS 9. Archivo de una copia en P/T y archivo de la UAI
245
CÓDIGO DOCUMENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS
PROFESIONAL EN CGE, ENTE JEFE DE UNIDAD DE

MAXIMA AUTORIDAD
AUDITORISA TUTOR AUDITORIA INTERNA
EJECUTIVA
INICIO
INSTRUYE LA
REVISION DE ALGUN INSTRUYE LA
TEMA/RIESGO EJECUCION DE
REALIZAN
IDENTIFICADO AUDITORIA
REQUERIMIENTO DE
INSTRUYE REALIZAR CON MEMORANDUM
UNA EVALUACION
REVISIONES
RECOMENDADAS POR
CGE
REALIZA LA AUDITORIA
ASIGNADA EN EL
MARCO DEL NAG
PRESENTA INFORME Y
PAPELES DE TRABAJO
TIENE EL RESULTADO
DE LA AUDITORIA
EMISION DE
INFORME FINAL Y
REMISION
CONOCIMIENTO DE CONOCIMIENTO DE
LA AUDITORIA LA AUDITORIA
FIN
246
CÓDIGO DOCUMENTO
18 ANEXOS
247

Mint400 2015

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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

Presencia del Estado en las Fronteras

2.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................................... 1

3 ALCANCE DEL MANUAL ................................................................................................................................. 2

5 TERMINOS Y ABREVIATURAS ......................................................................................................................... 2

5.1 TERMINOS ................................................................................................................................................... 2

6 DOCUMENTOS DE RESPALDO ........................................................................................................................ 6

7 RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS . 6

9 NATURALEZA, MISIÓN Y VISIÓN .................................................................................................................... 6

9.1 NATURALEZA ................................................................................................................................................... 7

10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................................................... 7

10.1 DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA DE ADEMAF ...................................................................................................... 7

11 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS........................................................................................ 11

12 DESARROLLO INTEGRAL EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS ................................................ 11

12.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (UEE) .................................................................................. 13

13 SEGURIDAD EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS ................................................................... 47

13.1 OPERATIVOS O PATRULLAJES CONTRA ILICITOS (UCSF) ........................................................................... 47

14 DIRECCIONES DE DESARROLLO REGIONAL ................................................................................................... 58

14.1 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRB) ................................................................................... 58

15 PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA ............................................................................................... 88

15.1 FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI) ....................................................... 90

16 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ............................................................................................... 114

16.1 ALMACENES (UADM) ............................................................................................................................... 114

17 AREA DE ASESORAMIENTO ........................................................................................................................ 184

17.1 COMUNICACIÓN, MONITOREO Y DIFUSIÓN (UCOM) ............................................................................. 184

18 ANEXOS ..................................................................................................................................................... 247

La Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF ha elaborado

Este manual se orienta en la aplicación de procesos y procedimientos que genera un valor

El Manual de Procesos y Procedimientos, optimiza la estructura organizacional de ADEMAF,

Se elaboró el Manual de Procesos y Procedimientos de ADEMAF de acuerdo a la estructura

El MPP describe las operaciones secuenciales, los componentes de los procesos y

2.1 OBJETIVO GENERAL

Estandarizar los procesos y procedimientos relacionados a las actividades de las Unidades

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Transparentar la gestión interna;

3 ALCANCE DEL MANUAL

Las disposiciones contenidas en el MPP son de conocimiento, aplicación y estricto

El Profesional en Planificación Institucional de ADEMAF, será el responsable de coordinar,

Proceso.- Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el

Diagrama de Flujo/Flujograma.- Es una representación gráfica de la secuencia lógica de

Procedimiento.- Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto de trabajo,

Mapa de Procesos.- Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más procesos

Enfoque basado en procesos.- Es un modelo que pretende mejorar los resultados

Procesos de Apoyo.- Los Procesos Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e

 ADEMAF. – Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas

 UPROY – Unidad de Proyectos

SIGNIFICADO DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO

DECISIÓN QUE LLEVA A

 Constitución Política del Estado de 2 febrero de 2009

7 RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y

La Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y

9 NATURALEZA, MISIÓN Y VISIÓN

Se crea ADEMAF como institución pública descentralizada, de derecho público, con

“Promover, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos estratégicos para el

“Institución estratégica que garantizara la presencia del Estado Plurinacional en las

La estructura de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas

10.1 Dirección General Ejecutiva de ADEMAF

 Dirección de Asuntos Jurídicos

10.2 Dirección Administrativa Financiera

10.3 Dirección Técnica Nacional de Desarrollo y Fronteras

 Unidad de Estudios Estratégicos

10.4 Unidad de Coordinación para la Seguridad Fronteriza