AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA

PENSION 65- LIMA

ENTIDAD
PERÍODO: 08 DE DICIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019
Objetivo n.° 5: Corroborar si el otorgamiento de la conformidad en la recepción de los bienes, se ha
realizado según a la normativa vigente.

Recepción de los bienes de conformidad.

Referencia
Contenido
Documentaria

1. Procedimiento n.° 5 :

De la revisión de los requisitos para la suscripción del contrato del Proceso dela licitación
Publica N° 003-2013-Pension 65 para recepción de los bienes que estén conforme para el
programa de asistencia solidaria Pensión 65

2. Desarrollo del procedimiento:

Unidades territoriales donde se deben distribuir las 207 Motocicletas

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO UNIDAD
AMAZONAS CHACHAPOYAS SALAMANCA 11
ANCASH HUARAZ HUARAZ 12
APURIMAC ABANCAY ABANCAY 13
AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA 12
AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO 10
CAJAMARCA CAJAMARCA SAN CARLOS 12
CUSCO CUSCO WANCHAQ 12
HUANCAVELICA HUANCAVELICA CRISTOBAL 14
HUANUCO HUANUCO HUANUCO 12
ICA ICA ICA 3
JUNIN HUANCAYO EL TAMBO 13
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD 9
133
Cabe indicar que las motos serán distribuidas en 24 capitales de Departamentos y no en
23 como se estableció erróneamente en las bases integradas.

Días de atraso según acta de entrega de la Unidad Territorial del Programa Pensión 65

1 AMAZONAS 30/04/2014 2
2 ANCASH 29/04/2014 1
3 APURIMAC 29/04/2014 1
4 AREQUIPA 29/04/2014 1
5 AYACUCHO 29/04/2014 1
6 CAJAMARCA 28/04/2104 0
7 CUSCO 28/04/2104 0
8 HUANCAVELICA 30/04/2014 2
9 HUANUCO 29/04/2014 1
10 ICA 29/04/2014 1
11 JUNIN 29/04/2014 1
12 TRUJILLO 29/04/2014 1
13 LAMBAYEQUE 29/04/2014 1
14 LIMA 28/04/2104 0
15 LORETO 29/04/2014 1
16 MADRE DE DIOS 29/04/2014 1
17 MOQUEGUA 30/04/2014 2

Se observa que la entrega de la totalidad de bienes se hizo con fecha 30 de marzo 2014,
con 2 días de retraso lo cual conllevaría aplicar penalidades por los correspondientes
días.

Hecho por Revisado por

ANGELICA ROCIO YULY GIULIANA
HUANACUNI MAMANI ALAVE PARI

Jefe de Comisión Supervisor

09 / 12 / 2019 09 / 12 / 2019