FASE 3 – DIAGRAMA DE PROCESO MEDIANTE LENGUAJE BPMN

JULIAN ARMANDO PINO - 6254054

LUIS FELIPE SAAVEDRA - 94060994

ANDRES FABIAN BUITRAGO - 1107034251

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

INGENIERIA INDUSTRIAL

MARZO 8 DE 2020
Introducciòn.
 Objetivos

Objetivo general.

Identificar las tecnologías existentes en el mercado para apoyar la gestión de los

procesos empresariales.

Objetivos específicos.

 Identificar la metodología BPM.

 Uso de la herramienta IBM Blueworks Live.
 Desarrollo del mapa de descubrimiento.
 Desarrollo del mapa de procesos mediante lenguaje BPMN.
 Fase 3 – diagrama de proceso mediante lenguaje BPM.

1. Aporte de cada estudiante con:

A) El diagrama de flujo matricial del ejercicio de autocomprobación (hecho
en Excel).
 Julián Armando Pino
Reembolso de Gastos (ID: 2257127240d) in Contabilidad
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  Luis
Felipe Saavedra
B) El Diagrama del Proceso estándar de Reembolso de Gastos construido con la
herramienta Blueworks Live de IBM, siguiendo el paso a paso del manual.

Reembolso de Gastos (ID: 2257127240d) in Contabilidad

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  Julian Armando Pino.

Presentación
1.1.Presentar gastos
Versión PDF de la
informe de gastos

Participants Inputs

Empleado Datos aspirante

Business Owners Outputs

Gerente de Recursos Humanos Ingresar aspirante a la base

de datos
Experts
Customers
Analista de recursos humanos
Departamento de
Systems reclutamiento

Laptop Risk

Cycle Time Low

20 minutes
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 Value Add
Work Time Wait Time
No
= 20 minutes + 0 minutes

Cost

20000

Problems Severity Frequency

Low Low
Recibos no adjuntos

 1.2. Generar reporte gastos

Outputs

Informe de gastos (O)

 2. Aprobación

2.1. Aprobar reporte gastos

Participants

Auxiliar contable

 3. Pagos

Business Owners

Auxiliar contable

 3.1. Confirmar pago

 3.2. Archivar reporte gastos

 Glossary
 Participants, Business Owners, Experts
Value Description
Analista de recursos
humanos

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 Auxiliar contable
Empleado
Gerente de Recursos
Humanos

 Inputs, Outputs
Value Description
Datos aspirante
Informe de gastos (O)
Ingresar aspirante a la
base de datos

 Systems
Value Description
Laptop

 Suppliers, Customers
Value Description
Departamento de
reclutamiento

 Problems
Value Description
Recibos no adjuntos

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  Luis Felipe Saavedra.

Reembolso de Gastos

1. Envío
1.1. Recibo original
Escaneo de Factura original y legible que cumpla con todos los requisitos de ley.

Participants Inputs

Empleado Informe de gastos

Business Owners
Factura de gastos
Empleador
Outputs
Experts
Solicitud de Reembolso
Jefe inmediato
Customers

Director de área Empleado

Systems

SAP

Problems Severity Frequency

High High
Factura ilegible
 Medium High
Formulario mal diligenciado

1.2. Formato de solicitud de reembolso

Formato diligenciado claramente con la firma del empleado y jefe de área, escaneo de
factura de gasto legible

Participants Inputs

Empleado Formato de Reembolso de Gastos

Business Owners
Factura de gastos
Administrador
Outputs

Director de área Solicitud de Reembolso de Gastos

Customers
Jefe inmediato
Empleado
Experts

Área administrativa

Systems

SAP

Problems Severity Frequency

Medium High
Formato mal diligenciado

High High
Factura ilegible

2. Autorización
2.1. Verificación de la solicitud
Formato de solicitud de reembolso y soportes

Participants Inputs

Contador Solicitud de Reembolso de Gastos

Business Owners Outputs

Empleador Autorización de Reembolso

Experts Customers

Contador Empleado

Auxiliar Contable

Systems

SAP

Problems Severity Frequency

Medium High
Solicitud mal diligenciada

High High
No cumplir con los requisitos para reembolso

2.2. Autorización Pago

Formato de solicitud de reembolso autorizado 

Participants Inputs

Contador Autorización de Reembolso

Business Owners Outputs

Empleador Autorización de pago autorizada

Experts Customers

Contador Empleado

Auxiliar Contable

Systems

SAP

Problems Severity Frequency

High High
Solicitud de reembolso no autorizada

3. Pago
3.1. Verificación pago
Formato de Reembolso de Gastos Autorizada para Pago
 Participants Inputs

Auxiliar Contable Solicitud de Reembolso de Gastos

Autorizada para Pago
Business Owners
Outputs
Empleador
Certificado de pago o consignación
Experts
Customers
Área contable
Empleado
Tesoreria

Systems

SAP

Problems Severity Frequency

Low Medium
Imposibilidad de hacer transferencias bancarias

Low Medium
Fechas de pago en efectivo establecidas

3.2. Archivo de carpeta

Formato de solicitud de reembolso de gasto y soporte del pago

Participants Systems

Auxiliar Contable SAP

Business Owners Inputs

Empleador Certificado de pago o consignación

Experts
Formato de Solicitud de Reembolso de
Gastos
Auxiliar Contable
Customers

Empleado

Glossary
 Participants, Business Owners, Experts
Value Description
Administrador
Auxiliar Contable
Contador
Director de área
Empleado
Empleador
Jefe inmediato
Tesoreria

1. Inputs, Outputs
Value Description
Autorización de pago
autorizada
Autorización de Reembolso
Certificado de pago o
consignación
Factura de gastos
Formato de Solicitud de
Reembolso de Gastos
Informe de gastos
Solicitud de Reembolso de
Gastos Autorizada para
Pago

2. Systems
Value Description
SAP

3. Suppliers, Customers
Value Description
Empleado
 4. Problems
Value Description
Factura ilegible
Fechas de pago en efectivo
establecidas
Formato mal diligenciado
Imposibilidad de hacer
transferencias bancarias
No cumplir con los
requisitos para reembolso
Solicitud de reembolso no
autorizada

2. El Diagrama de Proceso elaborado por el grupo con la información de empresas

reales del Proceso de Selección de personal construido colaborativamente con la
herramienta Blueworks Live de IBM, de acuerdo con los aportes que hizo cada
estudiante.
Proceso de Selección de Personal
Luis Felipe Saavedra Training Space space
https://us006.blueworkslive.com/scr/processes/25f71292239

Proceso de Selección de Personal

1. Solicitud
1.1. Recepción solicitud de personal
Carpeta con la solicitud de personal y perfil de la vacante

16
Participants Inputs

Recurso humano Solicitud de personal

Business Owners Outputs

Empleador Carpeta de perfil del vacante

Experts

Asistente de Recurso Humano

1.2. Evaluación del perfil

Participants Experts

Recurso humano Asistente de Recurso Humano

Business Owners

Empleador

1.3. Revisar bolsa de empleo o publicar vacante

Participants Experts

Recurso humano Asistente de Recurso Humano

Business Owners Systems

Empleador SAP

2. Reclutamiento
2.1. Evaluar perfil de candidatos
Participants Experts

Jefe de Recurso Humano Jefe de Área

Business Owners Systems

Empleador SAP

17
 2.2. Selección preliminar de candidatos
Participants Experts

Jefe de Recurso Humano Jefe de Área

Business Owners Systems

Empleador SAP

2.3. Convocar a proceso de selección

Participants Experts

Recurso humano Asistente de Recurso Humano

Business Owners Systems

Empleador SAP

3. Selección
3.1. Entrevista
Participants Experts

Jefe de Recurso Humano Jefe de Área

Business Owners Systems

Empleador SAP

3.2. Pruebas técnicas

Participants Experts

Recurso humano Asistente de Recurso Humano

Business Owners Systems

Empleador SAP

3.3. Selección de mejor candidato

Participants Experts

Jefe de Recurso Humano Jefe de Recurso Humano

18
Business Owners Systems

Empleador SAP

3.4. Entrevista final con jefe de área

Carpeta del proceso de selección del candidato

Participants Experts

Jefe de Área Jefe de Área

Business Owners

Empleador

3.5. Envío de carpeta para proceso de contratación

Participants Systems

Jefe de Área SAP

Business Owners Inputs

Empleador Carpeta de proceso de selección del

candidato
Experts
Outputs
Jefe de Área
Carpeta de proceso de selección del
candidato
Jefe inmediato

Constancia de aceptación del candidato

por jefe de área

4. Contratación
4.1. Aplicación de exámenes médicos de ingreso
Formato de solicitud de exámenes de ingreso detallando el tipo de examen a practicar

Participants Systems

Contratista SAP

Business Owners Inputs

Empleador Solicitud de exámenes médicos de

19
Experts Outputs

Laboratorio clinico Resultado de los exámenes médicos de

ingreso

4.2. Firma de contrato

Participants Inputs

Recurso humano Carpeta de proceso de selección del

candidato
Business Owners
Resultado de los exámenes médicos de
Empleador
ingreso
Experts Outputs
Asistente de Recurso Humano Contrato firmado

4.3. Ingreso de información del nuevo personal al sistema

Participants Systems

Recurso humano SAP

Business Owners Inputs

Empleador Carpeta de proceso de selección del

candidato
Experts
Resultado de los exámenes médicos de
Recurso humano
ingreso

Contrato firmado

Outputs

Carnetización del empleado

5. Capacitación
5.1. Inducción general de la empresa
Carpeta de presentación de la empresa para nuevos empleados y carnetización

20
Participants Experts

Recurso humano Asistente de Recurso Humano

Business Owners

Empleador

5.2. Inducción especifica del puesto

Formato de entrega de puesto

Participants Experts

Jefe de Área Jefe inmediato

Supervisor de Área

21
 Glossary
Participants, Business Owners, Experts
Value Description
Asistente de Recurso
Humano
Contratista
Empleador
Jefe de Recurso Humano
Jefe de Área
Jefe inmediato
Laboratorio clinico
Recurso humano
Supervisor de Área

Inputs, Outputs
Value Description
Carnetización del empleado
Carpeta de perfil del vacante
Carpeta de proceso de selección del candidato
Constancia de aceptación del candidato por jefe de
área
Contrato firmado
Resultado de los exámenes médicos de ingreso
Solicitud de exámenes médicos de ingreso
Solicitud de personal
Systems
Value Description
SAP

22
 Conclusiones y recomendaciones.

23
 Bibliografía.

24