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BANCO DE CREDITO
SALTO DE CLIENTE000000000 ?
JULIO/2020 149 5142390

CICLO: 36 Cordial saludo, esta es su factura del mes de Julio

TIPO 12
Total a pagar $ 46,773.00
TIPO 2
1925

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es

0000000050317009002150107-36-000000002062

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS Resumen de su factura

AUTORRETENEDORES Cra. 16 No. 11A Sur- 100. Código Postal 050022 / Sede
Principal Los Balsos Medellín - Colombia(Resolución No. 07239 de julio 4 de 2006) / Servicios Empresariales Cargos básicos Cargos suplementarios
GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO Telefonía Subtotal Iva Subtotal Iva Total
DE COBRO No. 149 5142390 FECHA DE EXPEDICIÓN: Junio 30 de 2020 Telefonía $ 19,649.00 $ 3,733.31 $ 2,009.00 $ 381.71 $ 25,773.02
Subtotal $ 25,773.02
N * BANCO DE CREDITO
D* CL 7 CR 39 -215 (INTERIOR 107 ) Otros cobros Subtotal Iva Total
S * MEDELLÍN - ANTIOQUIA Ajustes facturación $ -0.02 $ 0.00 $ -0.02
Subtotal $ -0.02
CC/NIT: 8600076603 CATEGORIA COMERCIAL
Impuestos Subtotal Iva Total
Impuestos $ 21,000.00 $ 0.00 $ 21,000.00
Subtotal $ 21,000.00
Referente de pago: 990736616-48
Contrato: 1318953
Fecha límite de pago 21/07/2020
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

TOTAL A PAGAR $ 46,773.00

.
NIT: 900.646.251-1

N* BANCO DE CREDITO
CC/NIT:8600076603 CATEGORIA COMERCIAL }²JZgj1$5!q5*¡jc1Q²H!%dj²§55(6?~
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Referente de pago: 990736616-48 }²JZgj1$5!q5*¡jc1Q²H!%dj²§55(6?~

(415)7707316032000(8020)099073661648(3900)046773(96)20200721
Contrato: 1318953 PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Fecha límite de pago 21/07/2020
200 FACTURACIÓN SERVICIOS
NIT: 900.646.251-1

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora TELECOMUNICACIONES

* ESTADO DE CUENTA *
El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A.
TOTAL A PAGAR $ 46,773.00 Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre
de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque:
referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
5 No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
5 No se reciben pagos parciales.
.
SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE
SUPERIOR DE ESTE CUPÓN
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Detalle de su factura
Telefonía

Cargos básicos
Periodo de facturación Días consumo Número de línea Producto Plan Subtotal Iva Total
01/06/2020 30/06/2020 30 43123599 Telefonía 100 min 1 linea $ 19,649.00 $ 3,733.31 $ 23,382.31
Subtotal $ 23,382.31
Cargos suplementarios
Número de línea Producto Identificador Concepto Subtotal Iva Total
43123599 Telefonía 96148099 Conversación tripartita $ 2,009.00 $ 381.71 $ 2,390.71
Subtotal $ 2,390.71
Otros cobros Subtotal Iva Total
Ajuste al peso $ -0.02 $ 0.00 $ -0.02
Subtotal $ -0.02

Impuestos Número Concepto Total

Medellín 43123599 Impuesto telefónico $ 21,000.00
Subtotal $ 21,000.00
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 46,773.00
Valor pago anterior $ 46,773.00

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5 Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010
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COMERCIAL OVIEDO LOCAL 3408 C.P. 50022
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MOLINOS LOCAL 1109 C.P. 50026
5 Medellín, FLORIDA CL 71 # 65-150 CENTRO COMERCIAL
FLORIDA LOCAL 1357 C.P. 50034

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 Contrato: 1318953
CL 7 CR 39 -215 (INTERIOR 107 )
MEDELLÍN - ANTIOQUIA
1925

DETALLE DE CONSUMOS
Telefonía
Dirección de instalación: CL 7 CR 39 -215 (INTERIOR
107 )
Fecha de corte: 30 junio
Número telefónico: (4) 312 35 99
Minutos consumidos: 0
Minutos adicionales: 0
Unidad de consumo: Minutos
Valor unidad de consumo (con iva): $233.82
Minutos del plan: 100
Valor unidad adicional (sin iva): $200.00
Histórico de consumo de voz
Minutos adquiridos en el plan Minutos consumidos mes
100 100 100 100 100 100

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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

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