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Administración de Convenios

Pantalla principal

La administración de convenios se realiza a través de la opción:

Convenios /Administración y nos mostrará una ventana con 5 pestañas, las que se irán
describiendo a continuación (imagen1):

Imagen 1

BARRA DE HERRAMIENTAS PRINCIPAL

Esta barra controla los procesos principales del módulo como:

 Crear un nuevo convenio

 Grabar / Modificar un convenio
 Inactivar un convenio
 Reportar un convenio
 Reportar una lista de los convenios registrados

Nota.- Esta barra solo estará visible en las pestañas: Lista de convenios y Datos Generales

Imagen 2

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LISTA DE CONVENIOS

Está ventana es la que se muestra por defecto al ingresar a la opción y nos muestra la lista de
convenios registrados actualmente; en esta lista podemos acceder y visualizar los datos de un
convenio haciendo doble clic en la fila correspondiente (imagen 1).

Al realizar el doble clic en un convenio, el sistema nos llevará automáticamente a la pestaña

Datos Generales y nos mostrará los datos del convenio habilitándose también las pestañas
restantes (Iglesias comprometidas, Registro de depósitos y depósitos por convenio).

DATOS GENERALES

En esta pestaña podemos visualizar y modificar los datos de un convenio seleccionado en la

lista de convenios o ingresar un nuevo convenio.

Imagen 3

 Nuevo Convenio

A través de esta opción podemos registrar un nuevo convenio, al hacer clic sobre el
botón nuevo los controles de registro de datos se limpiaran para el registro de los
datos correspondientes; luego realizamos un clic en el botón grabar y el sistema
validará si se han completado los campos obligatorios.

De faltar algún datos el sistema mostrará una ventana de informando que dato falta
registrar, caso contrario se guardarán los datos y mostrará el código del convenio
asignado por el sistema.

 Modificar Datos del Convenio

Para modificar los datos del convenio, primero debemos seleccionarlo de la lista y con
doble clic nos llevará a la pestaña Datos Generales.

Una vez que visualizamos los datos del convenio, realizamos doble clic en la etiqueta
ID convenio, tal como se muestra en la siguiente imagen.

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Con este paso se habilitarán todos los campos que pueden ser modificados y luego de
modificar o actualizar los datos debemos realizar un clic en el botón Grabar para
completar la operación.

 Inactivar un convenio

A través de este proceso eliminamos y quitamos un convenio de la lista de convenios

mostrada en la pestaña principal.

Para llevarlo a cabo realizamos el proceso de selección de convenio (doble clic en la

lista principal) y una vez visualizado los datos en la pestaña Datos Generales,
realizamos un clic en el botón Inactivar; el sistema nos mostrará una ventana
solicitando la confirmación del proceso.

Una vez confirmado la inactivación, el sistema nos llevará la lista de convenios

debidamente actualizada donde podemos visualizar que el convenio ya no se
encuentra en esta lista.

Nota.- Este proceso es irreversible, por lo tanto su ejecución debe realizarse con sumo cuidado ya que los
datos del convenio Inactivo no podrán visualizarse en adelante.

IGLESIAS COMPROMETIDAS

En esta pestaña se registran y muestran la lista de iglesias comprometidas en cada convenio;

en esta opción se realizan dos procesos internos: Agregar y Eliminar

Imagen 4

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Botones de procesos internos

Agregar una Iglesia Comprometida

En este proceso se registran los siguientes datos como se indica en la imagen 5:

 Nombre de la iglesia
 Nombre del firmante en el acuerdo
 Importe comprometido

Imagen 5

Una vez completados los datos realizamos un clic en el botón Agregar y los datos se guardaran
actualizándose la lista de iglesias.

Eliminar iglesia de la lista de compromiso

Con este proceso eliminamos una iglesia de la lista de Iglesias comprometidas, del convenio
seleccionado en la pestaña principal, además de todos sus datos referenciales como los
depósitos realizados por ella.

Para ello debemos seleccionar la iglesia tal como se aprecia en la imagen 6 y realizamos un clic
sobre el botón Eliminar, el sistema nos solicitará confirmar el proceso y de aceptarlo se quitará
el registro de la lista

Imagen 6

Nota.- Este proceso es irreversible, por lo tanto su ejecución debe realizarse con sumo cuidado ya que los datos de
la iglesia y sus depósitos no podrán visualizarse en adelante.

REGISTRO DE DEPOSITOS

En esta pestaña se registran los depósitos que realizan las iglesias comprometidas del
convenio, que previamente hemos seleccionado en la pestaña principal; esta pestaña tiene
una barra de botones interna a través de la cual se efectúan los procesos de esta opción.

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Barra de botones de procesos internos

Registrar un depósito

Este proceso se puede efectuar luego de seleccionar un convenio de la lista principal o cuando
realizamos un clic en el botón Nuevo, luego de haber grabado un deposito previamente.

En cualquiera de los dos casos los controles se encuentran listos para registrar datos (ver
imagen6).

Imagen 6

1. Seleccionar Iglesia de la lista de iglesias que están comprometidas con el convenio,

mostrándose automáticamente el importe comprometido y el total depositado a la
fecha
2. Selecciona la fecha en que se realizó el depósito.
3. Seleccionar el tipo de moneda en que se realizó el depósito.
4. Registrar el importe depositado.
5. Seleccionar el tipo de depósito, si es efectivo o depósito bancario (en este caso se
deberá ingresar el número de operación registrada en el voucher).
6. Ingresar el mes al que pertenece el importe depositado.

Una vez completados los datos solicitados realizamos un clic en el botón Grabar y si faltase
algún dato, el sistema nos mostrará una alerta para completarlo; en caso contrario se
guardaran los datos.

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Al completarse el registro se habilita el botón Nuevo, el cual nos permitirá registrar un nuevo
depósito.

El depósito registrado también se visualizará en la pestaña Depósitos.

DEPOSITOS POR CONVENIO

En esta pestaña se visualizan los depósitos realizados por las iglesias comprometidas en cada
uno de los convenios; sin embargo solo se visualizarán los depósitos de convenio
seleccionado en la lista de convenios de la pestaña principal.

Imagen 7

En esta lista podemos seleccionar el convenio para modifica sus datos o para eliminar el
depósito.

En ambos casos debemos seleccionar el depósito de esta lista y el sistema nos llevará a la
pestaña anterior mostrándonos los datos del depósito que pueden ser modificados o para
eliminar el depósito.

 Modificar el depósito

Una vez seleccionado el depósito podremos visualizar sus datos en la pestaña Registro de
Depósitos.

Modificamos los datos que deseamos y realizamos un clic en el botón Grabar.

 Eliminar un Depósito

Una vez seleccionado el depósito podremos visualizar sus datos en la pestaña Registro de
Depósitos.

Realizamos un clic en el botón Eliminar y el sistema nos pedirá una confirmación del proceso;
una vez confirmado el proceso se eliminarán los datos del depósito y se quitará de la lista de
depósitos.

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REPORTES DE LA ADMINISTRACION DE CONVENIOS

En la administración de convenios se pueden generar los siguientes reportes:

1. Reporte de Convenios Registrados

Se genera a través del botón de la barra de herramientas principal, mostrando la

siguiente información.

2. Reporte de Convenio

Se genera a través del botón de la barra de herramientas principal, mostrando la

siguiente información.

3. Cuenta Corriente de Iglesia aportante

Se genera a través del botón de la barra de botones interna de la pestaña Registro

de Depósitos, mostrando la siguiente información.

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