7.1.

4 Ambiente para la operación de los procesos

Mapa de riesgos pdf

 PROGRAMA DE MONITOREO
MATRIZ DE RIESGOS DE ASPECTOS AMBIENTALES Y MONITOREO

AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SOCIAL

Calidad de suelo por presencia de desechos

Calidad agua superficial/subterránea

Infraestructura/ servicio público

Niveles de Ruido y Vibraciones

Calidad de vida de Población

Calidad de Aire / Emisiones

Calidad de agua de mar

Calidad visual y Paisaje

Generación de Empleo

Satisfacción al Cliente
Afectación de hábitats
Erosión / erodabilidad

Número de visitantes
Fauna terrestre

Fauna acuática
Flora Terrestre

Flora acuática
ACTIVIDADES - ACCIONES COMPONENTES
AMBIENTALES

Peso relativo de actividades

GENERACION DE DESECHOS SOLIDOS POR EL
PERSONAL 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 12
ÁREA ADMINISTRATIVA
GERENEACION DE PAPEL DE RECIBOS 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 9

GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 14

GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 1 1 3 2 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2   22

ÁREA DE ALMACEN
GENERACION DE DESECHOS SOLIDOS POR EL
PERSONAL 1 1 3 3 1 0 2 0 0 0 1 3 2 1 2 2 2   24

GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 3 1 2 2 0 0 3 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3   25

ÁREA
DECOMERCIALIZACION GENERACION DE DESECHOS SOLIDOS POR EL
PERSONAL 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 3 2 1 1 2 2   21

GENERACION DE DESECHOS SOLIDOS POR EL

PERSONAL 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 3 2 1 3   20

GENERACIONDE RESIDUOS DE PAPEL Y

ÁREA PRODUCCION
PLASTICO AL REALIZAR EL EMBALAJE Y
EMBOLSADO 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 1 2 13

RUIDO INTENSO DE LAS MAQUINAS 2 3 1 1 1 1 2 0 0 0 0 3 1 3 2 2 2   24

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de
los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y
servicios con los requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:
a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.
La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de
seguimiento y medición son idóneos para su propósito
7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES

PROGRAMA ANUAL DE CALIBRACION Y CODIGO :PRO-DPP-006-O4

MANTENIMIENTO DE EQUIPO

ENCARGADO: COORDINADORA DE CALIDAD

AÑO: 2020

EQUIPO CODIGO CAL MAN E F M A M J J A S O N D

N E A B A U U G E C O I
E B R R Y N L O P T V C
R R Z I O I I S T U I I
O E O L O O T I B E E
R O E R M M
O M E B B
B R R
R E E
E

MAQUINA PELADORA
23245 - * * * * * * * *
MAQUINA SASONADORA
23246 * * * * * * * * *
MAQUINA EXTRUCTORA
23247 * * * * * * * * *
MAQUINA REBANADORA
23248 - * * * * * * * *
FREIDORA
23249 - * * * * * * * *
CINTA TRANPORTADORA
232410 * * * * * * * * *
MAQUINA SEMIAUTOMATICA
PARA EMPAQUE 232411 * * * * * * * * *

ELABORADO POR: COORDINADORA DE CALIDAD APROBADO POR : GERENCIA GENERAL

FECHA: 01/01/20 FECHA : 05/01/20

FICHA DE CALIBRACION

ESTADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS

EQUIPO:

CODIGO:

FECHA DE CALIBRACION:

FECHA DE PROXIMA CALIBRACION:

RESPONSABLE:

RANGO CALIBRADO:
  Equipo: Corresponde al nombre del equipo que se ha calibrado. 
 Código: Corresponde al código del equipo para el GAD Municipal, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de
este procedimiento.
 Fecha de calibración: Corresponde a la fecha en que se realiza la calibración.
 Fecha próxima calibración: Corresponde a la fecha en la cual se debe realizar la siguiente calibración, teniendo en
cuenta lo establecido en el “Programa Anual de Calibración y Mantenimiento de Equipos” PRO-DPP-006-04.
 Responsable: Corresponde al nombre de la persona o entidad que realiza la calibración.
 Rango Calibrado: Rango en el cual se debe trabajar el equipo de medición.

7.1.6 Conocimientos de la organización

Un acta es un documento que tiene como objetivo dejar testimonio o constancia de lo dicho o acordado por un grupo de
personas. Este documento tiene un carácter oficial ya sea dentro de una empresa o institución pública o privada.
Corresponde al derecho, derecho comercial, los negocios y el Comercio. Es el libro que según la legislación mercantil deben
llevar algunas sociedades, especialmente las sociedades anónimas, para registrar en él las actas de las sesiones de su consejo
de administración, y de sus juntas de accionistas.
Todo libro de actas debe seguir una estructura concreta, incluyendo tres partes específicas que deben aparecer de forma obligatoria.
De este modo, el modelo de libro de actas que se debe seguir para no olvidar ninguna de las partes, sería el siguiente:
 Apertura del libro de actas o diligencia de apertura de un libro de actas
 Actas
 Diligencia de cierre de libro de acta

La información que debe aparecer en el libro de actas es toda aquella que haga referencia a las reuniones producidas entre los
socios de la empresa.
Para poder redactar un libro de actas, se debe incorporar información de cada una de las actas que se haya producido en la
sociedad. De este modo, para poder elaborar un acta de asamblea ordinaria, se incluye la información que sigue:
 Día y hora en la que se produzca la reunión
 Texto de la convocatoria o los puntos del orden del día
  Cantidad de socios que han asistido y que tengan voto (indicando si el voto es personal o bien acuden en representación de
otra persona)
 Resumen de los asuntos que se han debatido en la reunión así como del conjunto de intervenciones de los asistentes
 Conjunto de acuerdos a los que se ha llegado y contenido de los mismos
 Resultado de las votaciones
 Aprobación del acta

En la diligencia de cierre del libro de actas, deberá constar información acerca del número de actas y páginas. Por ello, para cerrar
un libro de actas debe constar la siguiente información:
 Número de páginas totales del libro de actas
 Número de actas firmadas y selladas
 Fecha del acta inicial y del acta final
 Firma
 7.2 Competencia
 PERFIL DE PUESTO ROL AUTORIDAD Y COMPETENCIA

PERFIL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Nombre del puesto de trabajo
Nivel funcional

DEFINICION PERFIL RESPONSABLE DE COMPETENCIA RIESGO MEJORA EVALUACION PERSONAS

COMPETENCIA CO HAB DI EXITO NIVEL

N R
ANALISIS DE PROBLEMA
VALORACION DE RIESGOS
CAPACIDAD CRITICA
DECISION
GESTION DEL TIEMPO
NIVELES DE TRABAJO
PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

TIPO Y NIVEL DESEABLE EXPLICACION ELEMENTOS DE COMPETENCIA

TIPO DE COMPETENCIA ASISTENTE DE PUNTUACION

MUY DEBIL DEBIL BUENO MUY BUENO EXCELENTE NINGUNA
CONOCIMIENTO COMPETENCIA

HABILIDAD

CAPACIDAD DIRECTIVA

CUALIDAD DEL EXITO

 PERFIL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

NOMBRE DEL PERFIL DEPENDE DE DEFINICIÓN COMPETENCIAS NECESARIAS EXPERIENCIA SST

ADMINISTRADOR GERENCIA GENERAL Se encarga del tema de CARRERA PROFESIONAL 5 AÑOS 
organización de toda la CURSOS ESPECIALIZADOS
empresa
SECRETRIA GERENIA GENERAL De recepción de CARRERA TECNICA 3 AÑOS 
llamadas y gestora de
reuniones
ASITENTE DE JEFE DE Mano derecha del jefe CURSOS Y EXPERIENCIA 3 AÑOS 
PRODUCCION PRODUCCION de producción NECESARIA
PERSONAL DE APOYO JEFE DE Personal encargado de EXPERIENCIA EN LA LABORAL 2 AÑOS 
PRODUCCION temas externos
PERSONAL DE JEFE DE Laboran diariamente EXPERIENCIA EN LA LABORAL VARIABLE 
TRABAJO PRODUCCION
JEFE DE GERENCIA GENERAL Encargado de toda el CARRERA PROFESIONAL 5 AÑOS 
PRODUCCION área de producción CURSOS ESPECIALIZADOS
COORDINADORA DE GERENCIA GENERAL Supervisa y da el visto CARRERA PROFESIONAL 2 AÑOS 
CALIDAD bueno de los productos CURSOS ESPECIALIZADOS
JEFE DE VENTAS GERENCIA GENERAL Encargado del área de CARRERA PROFESIONAL 4 AÑOS 
comercialización CURSOS ESPECIALIZADOS
DISTRIBUIDOR JEFE DE VENTAS Persona encargada de EXPERIENCIA LABORAL NO PRECISA 
llevar los productos
ALMACENISTA JEFE DE VENTAS Encargado de ordenar EXPERIENCIA LABORAL 1 AÑO 
todos los productos
ASESORA DE RRHH GERENCIA GENERAL Encargada del personal CARRERA PROFESIONAL 2 AÑOS 
en tea de recursos CURSOS ESPECIALIZADOS
humanos