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ANEXO LXII-FAPPA - PROMETE-2015-ejemplo-gratis PDF
ANEXO LXII-FAPPA - PROMETE-2015-ejemplo-gratis PDF
Estado Veracruz
Núcleo Agrario
Municipio
Número de integrantes 6
CUHA
Documento con el que acreditarán Ejemplos: Escritura Pública, Contrato de Arrendamiento, Contrato de
la posesión, propiedad o derecho Comodato, Contrato de Usufructo, Aparcería y/o Mediería, Certificado
de uso del inmueble donde se de Derechos parcelarios o de uso común, Título de solar urbano, Acta
desarrollará el proyecto de asamblea ejidal o comunal que autoriza el usufructo temporal al
productivo. Grupo sobre tierras de uso común.
II. Diagnóstico participativo, Objetivos y metas (1 cuartillas máximo)
Fortalezas
Se cuenta con experiencia en el manejo.
Condiciones edafoclimaticas aptas para el desarrollo del proyecto.
Disposición de materias e insumos en la región.
Grupo unido y con deseos de superación.
Debilidades
Deficiencia de conocimientos administrativos
Se carece de conocimientos contables.
Poca infraestructura.
No se cuenta con recursos económicos para la puesta en marcha.
Oportunidades
Opción de venta a domicilio y establecimientos en la región.
Instancias de gobierno proporcionan financiamiento.
La competencia es muy poca y de mala calidad
Amenazas
Riesgo de enfermedades.
Productos sustitutos
Cambio climático
OBJETIVOS:
1.- Ser un grupo de trabajo consolidado y presentar cerdos de la mejor calidad en el
municipio.
2.- Crear fuentes de trabajo para el grupo de trabajo y alternativas de ingresos.
3.- Mejorar la calidad del grupo de trabajo y de sus familias.
METAS:
1.- Construir un espacio para engorda con capacidad de 100 cerdos por año
2.- Recuperar la inversión realizada a los 3 años de vida del proyecto
3.- Tener utilidad promedio anual de $80,166.77 pesos.
ofrecer? ¿Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto)
¿Cuáles son las características físicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? ¿En qué presentación (empaque y
embalaje) será ofertado el producto? ¿El proyecto genera un valor agregado en los productos a ofertar? ¿En
qué consiste?
Se ofrecerán cerdos engordados de 110 kilogramos en animal vivo. Para este proyecto
como subproducto se considera los cerdos no desarrollados, son aquellos que por
alguna razón metabólica no alcanzaron el peso ni la calidad física para ser
comercializado como completo. Se implementará la raza Yorkshire. Estos son cerdos
alargados (tienen un par de costillas más que las demás razas), los cerdos finalizados
son de color blanco y grandes orejas. Son excelentes productores de carne. El pellejo
es suave y fino lo mismo que el pelo. Pero lo más impresionante de esta raza de
Yorkshire es el largo de su cuerpo.
Tiene un tocino delgado y bien veteado de carne. La ventaja es que tiene menos
manteca y mucha más carne.
III.2 Características del mercado local: Plaza o mercado ¿Cuántos habitantes tiene(n) la(s)
comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializará el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s)
El punto de venta será únicamente en Coyutla, en el lugar específico del proyecto, los
clientes tendrán que ir por ellos al lugar del proyecto, en casos particulares el Grupo de
Trabajo tendrá que trasladar los cerdos cuando sea un pedido al mayoreo o bien
cuando el cliente lo solicite, con su respectivo costo de transporte.
Los cerdos se venderán a pie de granja y se entregara una vez finiquitado el pago o
bien realizado el convenio de compra-venta.
III.3 Análisis de la demanda y oferta: ¿Cuántos son los “clientes potenciales” del producto(s) y/o
servicio(s), ¿De cuánto es el ingreso promedio mensual (poder adquisitivo) de estos clientes?, mencionar el
porcentaje de participación del proyecto en el mercado, ¿Cuántos competidores ofertan el mismo producto, en
la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? ¿Con qué frecuencia se consume el producto o servicio?
Los clientes potenciales corresponde en 25% del total de la población en Coyutla,
20%, la mayoría lo constituyen los carniceros, en la actualidad existen en Coyutla más
de 20 carnicerías que demandan diariamente carne de cerdo, sobre todo los días
viernes a domingo, el domingo es el día en que más se matan cerdos para la venta, por
ser día de plaza y cuando más clientes se presentan. Por ello que ellos buscan incluso
en otras localidades los puercos engordados que no pasen de 115 kg. También son
clientes potenciales alrededor del 5% de la población que en algún mes del año
demanda cerdos para matarlos en fiestas particulares y populares. El consumo de
carne de cerdo por familia es por lo menos una vez por semana, y la economía local
les permite comprar de 1 a 3 kilos por semana, por ello de prácticamente todos los días
se demanda carne de cerdo.
III.4 Análisis y fijación de precios: ¿Cuál es el precio promedio que oferta la competencia? (Señalar los
productos más importantes) ¿Cuál es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar?, Indicar como
se definió el precio de venta, ¿Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o
Se definió en $22 el kilogramo de cerdo en pie como precio para venta para los cerdos
finalizados de 110 kg, todo ello basado en los precios corrientes en la región, los
precios al público que se manejaran para los productos de este proyecto son:
III.5.1. Mencionar los principales mecanismos de promoción y difusión del producto(s) y/o servicio(s). En
caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, éste debe de incluirse como parte del Análisis
Financiero.
III.5.2. Describir la cadena productiva del proyecto (indicar si el proyectos productivo en una cadena local o
regional) y mencionar en que eslabón se encuentra.
Este proyecto participa en una parte intermedia de la cadena de comercio, ya que
son detallistas, solo se encargan de engordar, y es en el lugar del proyecto donde se
irá directamente a comprar, corresponde al segundo punto de inicio de la vía de
comercio que seguirá la carne, luego el carnicero adquiere, le da su detalle y lo
comercializa al consumidor final, en otros casos puede intervenir otro detallista como
restaurant o taquería, y de aquí al consumidor final y una también muy frecuente donde
solo intervienen el Proyecto y el consumidor final es cuando este va directamente
adquirirlo a pie de granja ya sea para consumo particular, alguna fiesta o celebración.
Proporcione dos cotizaciones formales de lo que se va a adquirir con los recursos del programa
(Firmadas y Escaneadas incluyendo la razón social del proveedor, dirección, teléfonos, papel membretado y
RFC). Éstas se adjuntan en imagen directamente al sistema
IV
(4 cuartillas máximo)
IV.1 Localización.
IV.1.1. Macro localización (Estado, Municipio, Núcleo Agrario, Comunidad, rutas y vías de acceso).
Estado: Veracruz.
Municipio: Coyutla.
Núcleo agrario: Coyutla.
Comunidad: Coyutla
Para acceder a esta región del Totonacapan desde la ciudad de Poza Rica se toma
la carretera Poza Rica-Espinal-Coyutla, prácticamente la carretera termina en la
cabecera municipal Coyutla, siendo esta la última población y en la parte norte de la
comunidad se pretende habilitar el lugar específico para engorda de los cerdos
IV.2.1 Condiciones climáticas y servicios: ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas y en qué
meses se presentan? ¿Cuál es la época de lluvia y cuál es la precipitación promedio? ¿Cuál es la humedad
relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecerá el proyecto? y ¿Cuáles son los
El lugar a establecer el proyecto presenta clima cálido de los tipos Aw1 y Aw2 con
una temperatura promedio de 24.9 °C; su precipitación pluvial media anual es de 2 mil
985.3 mm. Su suelo es de tipo luvisol, se caracteriza por contener acumulación de
arcilla con tonalidades blancas, es susceptible a la erosión hídrica. Se utiliza en un
buen porcentaje para la agricultura. Los ecosistemas que coexisten en el municipio son
los de bosque subtropical perennifolio con especies como el palo sagrado, chalahuite,
palo mulato, laurel y caoba. La carta de uso potencial del suelo señala que la población
de Coyutla y ejidos vecinos es apta para el desarrollo de praderas cultivadas (INEGI,
2010). Los servicios básicos en la comunidad están compuestos por acceso a la
electricidad e infraestructura para el acceso a agua potable a partir de la explotación de
pequeños pozos cercanos al domicilio de los habitantes, telefonía, telégrafos, internet,
abastos, transporte, alumbrado público, colecta de basura municipal
IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso
productivo o de comercialización? (Mencionar todas las actividades requeridas y necesarias a realizar por el
grupo desde la adquisición de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final, justificando los
Al principio será suficiente dar 500 g del preiniciador para toda la camada.
A medida que crecen los lechones, se debe aumentar la ración. A partir de la
séptima semana debe cambiarse por un concentrado iniciador. La provisión de agua
potables imprescindible durante este tiempo, para lo cual se debe instalar un bebedero
exclusivamente para los lechones.
Para estimular el apetito de los lechones debe procurarse proveer un lugar caliente y
sin corrientes de aire. Los mejores resultados se obtienen cuando los lechones son
criados por la madre. Eventualmente cuando la madre muere y los lechones tengan
menos de 15 días y pesen menos de 3 kg, se deberá alimentarlos con leche comercial
por medio de biberón, al menos cinco veces al día durante los primeros días de crianza
artificial, cuidando en todo momento la higiene, para lo cual debe limpiarse el equipo
por lo menos dos veces al día.
Alimentación de cerdos en engorda
Luego del destete, se suministra únicamente agua durante las 24 horas para evitar
diarreas. Posteriormente se inicia nuevamente el suministro de la ración de iniciación
que tenían antes del destete. Gradualmente se debe ir incrementando la cantidad
suministrada. Cuando los lechones llegan a un eso de 30 kg, se les debe ir cambiando
gradualmente a la dieta de crecimiento con 15% de proteínas digestibles,
suministrando el alimento por la mañana y al medio día.
Cuando los animales alcancen 60 kg de peso se les debe sustituir gradualmente el
alimento de crecimiento por el de finalización el cual contiene 12.5% de proteína.
Para evitar condiciones de estrés en los animales, es recomendable tratar que los
cambios de la alimentación no coincidan con los cambios de corral.
Si se presenta diarrea, se debe suspender el alimento, suministrando únicamente
agua potable durante 24-48 horas, debiendo consultar con un medico veterinario.
El primer día después del destete, los cerdos reciben poco alimento.
Después se aumenta gradualmente la cantidad de alimento hasta llegar a la
cantidad normal. El agua es indispensable suministrarla limpia y a libre acceso en todo
momento.
El cerdo puede producir una cantidad determinada de carne de acuerdo a sus
aptitudes de engorda. Para lograr una producción óptima se debe escoger para la
engorda lechones robustos, largo, con jamones amplios y profundos. Los lechones mal
formados tienen una baja capacidad productiva y una mala conversión alimenticia. Los
cerdos deben enviarse al rastro cuando pesan entre 90 a 100 kg.
NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo es válida, siempre y cuando se
tomen únicamente parámetros técnicos que se adapten a las características del lugar y del proyecto, y se
citen las páginas consultadas en la bibliografía. Los parámetros técnicos contemplados en el proceso
IV.4 Programa de trabajo para la implementación del proyecto productivo. Incluir un calendario de
actividades (mínimo un año) en el que se desarrollen los procesos generales para la implementación del
proyecto; por ejemplo: compra de conceptos de inversión, instalación y acondicionamiento del proyecto
productivo, producción de bienes y/o servicios del proyecto productivo, promoción y comercialización de los
bienes, servicios, entre otros.
Desde los primeros días que se tenga el recurso se planeara la construcción de la
unidad de engorda de cerdos, se empezaran a comprar los materiales y se empezara a
construir. A los tres meses se tiene previsto que este la construcción habilitada, para
así adquirir los lechones, los alimentos, medicamentos y empezar a operar el proyecto.
Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Limpieza y x
acondiciona
miento
Compra de x
material de
construcció
n
Construcció x x
n de galera
Compra de x
comederos
y bebederos
Compra X
tinaco,
manguera y
bomba,
instalacion
Compra de X
lechones
Capacitació x
n
Inicio de x
manejo de
engorda
Salario por
Nombre de la Jornales Requeridos
Actividad Jornal (salario
Integrante (días al año)
diario)
Los riegos técnicos también son comunes, ya sea por mal manejo, brotes de
enfermedades que pueda afectar negativamente a los cerdos; para ello se contempla el
apoyo de un médico veterinario zootecnista que apoye todos los meses de año para
checar y atender a los cerdos. Todos los cerdos enfermos se aíslan del resto.
Los riegos económicos radican en que si aumenta los costos de insumos y materias
primas y los precios de venta bajan el proyecto se viene abajo y se va a la quiebra,
también ante ello no se puede hacer mucho, ya que estas situaciones están regidas
por las crisis y situaciones de economía mundial.
IV.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del proyecto (normas:
sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas ¿Qué
procesos o acciones aplican al proyecto productivo? ¿Qué acciones se tomarán para el seguimiento y
cumplimiento de esta norma?
Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora del medio ambiente
en:
Los desechos propios del proyecto, como son animales muertos, excretas, orinas y
desechos de medicamentos no generaran impactos negativos al ambiente de la zona.
El manejo de animales muertos es directamente a reincorporación al subsuelo al
enterrarlos inmediatamente; el caso de excremento y orinas, sobretodo el excremento,
se canalizara a una fosa que se construirá, para evitar que queden a la intemperie y
generen mal aspecto y malos olores. El manejo de desechos de medicamentos u otro
producto inorgánico es a través de un acopio, quemado, o bien, enterrado, para evitar
que se encuentren a la intemperie, se tiene la idea de acopiar cualquier plástico,
utensilio o envase de origen inorgánico para canalizarlos al CBTA no. 163 que dispone
de un centro de acopio de este tipo de desechos.
El agua se abastecerá con el servicio de agua entubada que el ayuntamiento proporcionar, por ello se
paga una cuota anual y las aguas residuales se canalizaran al subsuelo para que se infiltre, más adelante
se pretende elaborar un fosa séptica.
3. La conservación y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algún impacto negativo sobre el
suelo, indicar ¿Qué acciones se realizarán para mitigar este impacto? y en caso contrario justificar
por qué el proyecto no impacta directamente en este recurso.
No se tiene impacto negativo sobre el suelo ya que solo se utiliza un área muy
reducida, el impacto negativo solo será en esta mínima área ya que al poner una
construcción y establecer una fosa puede que haya algún deterioro al suelo, sin
embargo, es muy mínimo y no es significativo.
4. Flora y/o fauna nociva: ¿Cuál es la flora y/o fauna nociva de la región que pudiesen afectar al
proyecto? ¿Qué medidas de prevención, control y seguimiento se implementarán para mitigar su
efecto en la producción?
No existe flora nociva, como fauna nociva puede ser algún coyote o tlacuache que
ataque a los pequeños lechones, es raro pero sería lo únicos que pudiese causar
daños; esto se alienta con perros.
VI.
Análisis Financiero
(Archivo de Excel)
VI.1 Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del Programa y de las socias.
PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL
ACTIVO FIJO
cabeza 100 $
LECHONES CRUZAS DE Yorkshire 800.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00
pieza 20 $
BEBEDEROS TIPO TAZON AUTOMATICOS P/CERDOS 1,540.00 $ 30,800.00 $ 30,800.00 $ 30,800.00
COMEDEROS AUTOMATICOS TIPO PLATO CON TOLVA pieza 20 $
P/CERDOS 40KG 1,670.00 $ 33,400.00 $ 33,400.00 $ 33,400.00
pieza 50 $
LAMINAS FIBROCEMENTO 3.15 X 1.10 396.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00
pieza 90 $
Tubos ptr de 3 pulgadas 360.00 $ 32,400.00 $ 32,400.00 $ 32,400.00
pieza 1500 $
Block 5.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00
bulto 60 $
Cemento 112.00 $ 6,720.00 $ 6,720.00 $ 6,720.00
pieza 60 $
Varilla 105.00 $ 6,300.00 $ 6,300.00 $ 6,300.00
kg 51 $
Alambron 23.00 $ 1,173.00 $ 1,173.00 $ 1,173.00
kg 10 $
Alambre recocido 18.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 180.00
rollo 2 $
Tela ciclonica de 25 metros 1,800.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
pieza 4 $
Palas de cuchara 250.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
kg 10 $
Clavo 25.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00
pieza 4 $
Martillo 95.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00
camionada 2 $
Grava 1,500.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
camionada 2 $
Arena 1,200.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00
pieza 2 $
TINACO CISTERNA ROTOPLAS DE 1,100 LITROS 1,850.00 $ 3,700.00 $ 3,700.00 $ 3,700.00
equipo 1 $
BOMBA HIDRONEUMATICA C/MOTOR DE 1/2 HPHp Tc3543 3,947.00 $ 3,947.00 $ 3,947.00 $ 3,947.00
MANGUERA RETRACTIL DE 20 METROS MARCA FLO rollo 2 $
MASTER MODELO 65HR8 1,725.00 $ 3,450.00 $ 3,450.00 $ 3,450.00
lote 1 $
Herramientas y equipo menor 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion y asistencia tecnica presupuesto 1 $
24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima e insumos presupuesto 1 20,237.15
$ 20,237.15 $ 20,237.15 $ 20,237.15
Mano de Obra presupuesto 1 $
9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00
Servicios y otros presupuesto 1 $
2,806.83 $ 2,806.83 $ 2,806.83 $ 2,806.83
VI.2.1 Memorias de cálculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornales, salarios o sueldos), parámetros técnicos, insumos y/o materias primas
acordes a los volúmenes de producción (indicar concepto, frecuencia, volúmenes y precio de compra).
MEMORIAS DE CALCULO
Compras y Composición
Compra de lechones 100 100 100 300
Composición de cerdos 99 98 97 97 99 98 97 97 99 98 97 97
Mortalidad (num)
Precios de compra
Medicina preventiva
Concepto
Unidad Dosis requerida Precio unitario Costo total
Medicamentos preventivos
Bacterina mixta Frasco/20 ml. 300 2.50 750.00
Vacuna viral (FPC) Frasco/20 ml. 300 5.50 1,650.00
Vitamina (Vigantol) Frasco/100 ml. 300 2.30 690.00
Ivermectina Frasco/100 ml. 300 3.60 1,080.00
Baytril Frasco/100 ml. 300 1.80 540.00
Topazone Sprite 300 0.50 150.00
Jeringas 5 ml. 4 5.00 20.00
Jeringas para lechones 5 ml. 15 5.00 75.00
Vacunas
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO N° de aplicaciones COSTO/VIENTRE COSTO
DE MEDIDA ML UNITARIO al año POR AÑO TOTAL
LECHONES Y CERDOS Ciclo
PAV- PLUS- Para la fiebre porcina Dosis 40 2.36 2 $ 4.72 $1,416.00
PORCILISI COLI. Para la Enfermedad de diarrea nenonatal Dosis 40 0.52 2 $ 1.04 $312.00
HEMOFER PLUS Hierro Dosis 2 1.40 1 $ 1.40 $420.00
IVOMEC Desparasitante 2.85 2 $ 5.70 $1,710.00
VERMIF Vitamina "ADE" 2.83 2 $ 5.66 $1,698.00
$ 11.36 $3,408.00
TOTAL $8,964.00
VI.3.1 Proyección de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
BEBEDEROS TIPO TAZON AUTOMATICOS P/CERDOS $ 30,800.00 15% 6.00
$ 5,133.33 $ 5,133.33
COMEDEROS AUTOMATICOS TIPO PLATO CON TOLVA P/CERDOS $ 33,400.00 15% 6.00
40KG
$ 5,566.67 $ 5,566.67
Tela ciclonica de 25 metros $ 3,600.00 10% 8.00
$ 450.00 $ 1,350.00
Palas de cuchara $ 1,000.00 15% 6.00
$ 166.67 $ 166.67
TINACO CISTERNA ROTOPLAS DE 1,100 LITROS $ 3,700.00 15% 8.00
$ 462.50 $ 1,387.50
BOMBA HIDRONEUMATICA C/MOTOR DE 1/2 HPHp Tc3543 $ 3,947.00 20% 7.00
$ 563.86 $ 1,127.71
MANGUERA RETRACTIL DE 20 METROS MARCA FLO MASTER $ 3,450.00 15% 6.00
MODELO 65HR8
$ 575.00 $ 575.00
Herramientas y equipo menor $ 5,000.00 15% 5.00
$ 1,000.00 $ -
TOTAL $ 84,897.00 $ 13,918.02 $ 15,306.88
VI.4.2 Cálculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relación Beneficio Costo utilizando la tasa de actualización
mínima del 10%.
CRITERIO DE DECISIÓN
El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el VAN mayor que
cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y ganancias, se tendra al final de los 5 años
una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por
ultimo la relacion Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra
un excedente de .03 pesos.
Nota: La hoja de cálculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los cálculos y fórmulas que se presentan dentro del horizonte del
análisis financiero.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.