TIPO DE DOCUMENTO: CÓDIGO

I-DCM-014
INSTRUCTIVO
MACRO-PROCESO: No. EDICIÓN FECHA DE PÁGINA
APROBACIÓN

D – DIRIGIR Y CONDUCIR LA GESTIÓN 1 2014/03/18 1 de 8

ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
PROCESO: PLANTA

Corporativo
DCM – ADMINISTRAR MEJORAMIENTO Y CAMBIO
TITULO:

IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Describir el proceso de identificación y evaluación de los aspectos e impactos

ambientales. Este instructivo aplica a todas las áreas de la empresa.

2. ALCANCE

Este instructivo aplica a todas las áreas de la empresa, en las dos plantas de la
compañía.

3. DEFINICIONES

3.1 ASPECTO AMBIENTAL. Elementos de las actividades, productos o servicios

de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

3.2 ASPECTO AMBIENTAL POTENCIAL. Es aquel que no ocurre normalmente,

pero puede llegar a ocurrir.

3.3 ASPECTO AMBIENTAL POSITIVO: El que genera un efecto benéfico sobre

el ambiente

3.4. BALANCE DE MASA. Análisis cuantitativo o cualitativo de las entradas de

materia prima e insumos (agua y energía) y las salidas de productos y
subproductos, al igual que los residuos en forma de emisiones atmosféricas,
vertimientos líquidos o residuos sólidos que se generan en cada uno de los
procesos productivos de la empresa.

3.5 IMPACTO AMBIENTAL. Cualquier cambio en el medio ambiente, sea

adverso o benéfico, total o parcial como resultado de las actividades,
productos o servicios de una organización.

3.6 META AMBIENTAL. Requisito detallado de desempeño, cuantificable

siempre que sea posible, aplicable a la organización o parte de ella, que
surge de los objetivos ambientales y que se necesita que sea establecida y
cumplida con el fin de lograr estos objetivos.

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3.7 OBJETIVO AMBIENTAL. Propósito ambiental global, surgido de la política

ambiental, que una organización se propone lograr y que se cuantifica
cuando sea aplicable.

3.8 POLÍTICA AMBIENTAL. Intenciones y dirección generales de una

organización relacionadas con su desempeño ambiental, como la ha
expresado formalmente la alta dirección.

3.9 PROGRAMA AMBIENTAL. Conjunto de planes de acción que conllevan al

alcance de los objetivos y metas ambientales, las cuales deben incluir
cronogramas, asignar responsabilidades y recursos.

3.10 SGA. Sistema de Gestión Ambiental.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Identificación aspectos ambientales

El Jefe de Medio Ambiente

En conjunto con el responsable del proceso, recopila la siguiente información:

 Flujograma (o mapa) de los procesos productivos

 Descripción de los procesos productivos
 Inventarios de insumos
 Hojas de datos de seguridad de productos químicos
 Entrada de materiales y recursos naturales (agua y energía) a los procesos
productivos unitarios
 Salidas de subproductos, productos y desechos líquidos, gaseosos y/o sólidos
por proceso unitario
 Informes de monitoreo ambientales
 Informes con resultados de estudios que permitan identificar aspectos
ambientales reales y/o potenciales y su grado de significancia.

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 Elaboran el balance de masa para cada uno de los procesos principales de la

Empresa, este proporciona una idea inicial de las causas más sintomáticas de
los impactos ambientales.
 Determina los aspectos ambientales de cada proceso, identificando cuales son
reales y cuales potenciales, cuales son positivos y cuales negativos, y en qué
condiciones de la operación se presentan normal, mantenimiento y/o
emergencia.
 Hace la valoración de la significancia de los aspectos de acuerdo a los criterios
establecidos en la tabla 1.
 Diligencia el resultado de esa evaluación en los formatos A-I-DCM-014-1
Impactos Ambientales Significativos Planta Riopaila y A-I-DCM-014-2
Impactos Ambientales significativos Planta Castilla, para determinar los
aspectos que pueden tener un impacto significativo en el ambiente.
 Para determinar la significancia del aspecto se usa la escala presentada en la
tabla N° 2.
Modelo de balance de masa

Emisiones
atmosféricas
Entradas Salidas

Materias primas, Materiales en

Insumos PROCESO - ACTIVIDAD proceso
Recursos naturales

Vertimientos
Líquidos

Residuos sólidos,
especiales, peligrosos,
ordinarios.

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Tabla N° 1. Criterios para Valoración de Aspectos Ambientales

CRITERIO PUNTUACIÓN DEFINICIÓN

Alto (Daño irreversible o controlable a medio o largo plazo, sobre
3
el medio ambiente o la salud humana)
Severidad Medio (Daño reversible y/o controlable a corto plazo, sobre el
2
(Sev) medio ambiente o la salud humana).
Bajo (Sin daño aparente o poco significativo sobre el medio
1
ambiente o la salud humana)
3 Continuo (el aspecto se presenta varias veces a la semana)
Frecuencia del Frecuente (el aspecto no ocurre semanalmente pero se presenta
2
Impacto al menos una vez al mes)
(Fre)
Poco frecuente (el aspecto no ocurre mensualmente pero se
1
presenta al menos una vez al año)
Amplio (su efecto puede trascender fuera de las instalaciones de
3
la empresa)
Alcance
2 Interno (su efecto no trasciende las instalaciones de la empresa)
(Alc)
Puntual (Su efecto no trasciende la sección o área donde se
1
presenta)
3 Alta (El impacto generado dura más de un año)
Permanencia
2 Media (El impacto dura más de un mes pero menos de un año)
(Per)
1 Baja (El impacto dura menos de un mes)
3 Incumplimiento (Existe legislación y no se cumple)

Legal 2 En Proceso (Nueva Legislación en proceso de transición)

(Leg)
Cumplimiento (Existe legislación y se cumple plenamente o no
1
existe legislación que regule ese aspecto)
Alta (Afectación alta y/o alto grado de inconformidades
3 manifestadas por parte de las comunidades, trabajadores o demás
partes interesadas)
Moderada (Afectación media y/o manifestaciones aisladas de
Criterios
2 inconformidad por parte de las comunidades, trabajadores o
Sociales (C/T)
demás partes interesadas)
Nula (No hay afectación y/o no existen inconformidades
1 registradas por parte de las comunidades, trabajadores o demás
partes interesadas)

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Tabla N° 2. Criterios para determinar la categoría de significancia de los

aspectos ambientales:

Categoría de Significancia Puntaje Total

Iguales o mayores a 13 (Se

Aspecto ambiental significativo
marcan en rojo)

Impacto ambiental no significativo Menores a 13

 Los aspectos ambientales que en la variable legal tenga una calificación

igual a 3, automáticamente se convierten en significativos así el puntaje
total sea inferior a 13.

 Los aspectos que generen un impacto significativo alto, tienen prioridad

para el establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales, así
como para la implementación de controles operacionales.

Notas.

 Todo aspecto ambiental que genere un impacto ambiental real negativo, se

evalúa de acuerdo a los criterios especificados.

 Todo aspecto ambiental que genere un impacto ambiental real positivo, es

evaluado con los mismos criterios determinados, no obstante, la severidad
en este caso se mide como el nivel de beneficio causado con la generación
del aspecto, se debe establecer los controles necesarios con el fin de
mantenerlos y mejorarlos en el tiempo.

 Todo aspecto ambiental potencial que clasifique como significativo, se

gestiona mediante la implementación de planes de contingencia o de
respuesta ante emergencias ambientales.

La relación de estos aspectos potenciales significativos se reportan a SISO

para que se establezcan los respectivos planes de emergencia y se incluya
en el programa de simulacros anual.

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4.2 Evaluación de Nuevos Proyectos

- Para los nuevos proyectos, y previo a su ejecución se deben evaluar los

aspectos e impactos de los procesos que este incluye y plantear propuestas
de manejo ambiental. El resultado de esta evaluación se consigna en el
formato F-I-DCM-014-1 Evaluación de aspectos e impactos Ambientales
para Nuevos Proyectos.
- Durante la ejecución se valida y/o actualiza la relación inicialmente definida.
- En algunos casos previa revisión se aceptaran los formatos utilizados por
las firmas encargadas de desarrollar los proyectos para consignar el
resultado de la identificación y evaluación de Aspectos Ambientales.
- Para el caso de proyectos se exigirán planes de manejo para todos los
aspectos identificados.
- Para la identificación y valoración de aspectos de nuevos proyectos se
tendrán en cuenta los resultados de estudios y/o investigaciones realizadas
que indiquen la probabilidad de ocurrencia de algún impacto con ocasión
del desarrollo del proyecto.

4.3 Revisiones y actualizaciones

El Jefe de Medio Ambiente

- En conjunto con el responsable del proceso, actualiza la identificación y

evaluación de aspectos ambientales cada dos años o en cualquiera de las
siguientes circunstancias:

 Cualquier cambio en las actividades, procesos o productos desde la última

actualización.
 Cambios en la legislación ambiental aplicable a las actividades de la
empresa.
 Cambios en las actuaciones desde la última actualización, incluyendo
logros, o progresos hacia los objetivos y metas ambientales, o estudios que
muestres aspectos inicialmente no identificados y/o que cambien la
percepción sobre algunos.
 Implementación de nuevas tecnologías.

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4.4 Gestión de aspectos ambientales significativos

El Jefe de Medio Ambiente

En conjunto con los responsables de los procesos, establece la forma en que se

va a hacer el control de los aspectos ambientales significativos identificados y de
los otros no significativos que a criterio se considere deban ser controlados,
teniendo en cuenta las siguientes opciones:

o Establecimiento de criterios operacionales. Si la gestión del impacto se

puede conseguir mediante controles en la actividad donde se genera, se
establecen criterios operacionales que especifiquen como se debe ejecutar la
misma para evitar o mitigar la afectación al medio ambiente. Estos criterios se
establecen en normas o instructivos, bien sea adecuando los existentes o
generando nueva documentación.

o Establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales. En caso de

que la gestión del impacto requiera de la generación de proyectos o actividades
a mediano o largo plazo, se procede con la formulación de un programa
ambiental F-I-DCM-007-2 Programas de Administración Ambiental.), afín
con los objetivos y metas establecidos.

Notas.
 Los Gerentes, Jefes y/o Responsables de los procesos, área y/o actividades
son los responsables del cumplimiento de objetivos, metas y programas
ambientales, y de los indicadores de gestión generados para el control de las
actividades o procesos críticos dentro del SGA
 El Jefe de Medio Ambiente del SGA, es responsables del seguimiento al
cumplimiento de objetivos, metas y programas ambientales, y de los
indicadores de gestión generados para el control de las actividades o procesos
críticos dentro del SGA.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS

 F-I-DCM-007-1 Evaluación de aspectos e impactos Ambientales para

nuevos proyectos
 F-I-DCM-007-2 Programas de Administración Ambiental.
 A-I-DCM-014-1 Impactos Ambientales Significativos Planta Riopaila
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 A-I-DCM-014-2 Impactos Ambientales Significativos Planta Castilla

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