2.4.3.

Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de aplicaciones

1. Marco del desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones

a. Estado
 Carece de documentación técnica de los sistemas de integración cooperativa
y un control de registro preciso de las modificaciones ejecutadas.
 No cuenta con software que garantice la seguridad y el acceso de los
programas y las restricciones.
 Los cambios en los programas no son transparentes porque no cuentan con
registro de los cambios y modificaciones.
b. Resultados y/o probable repercusión
 El expediente técnico de los sistemas carece de información precisa que
dificulta la comprensión de las normas, requiriendo la demanda de tiempos
de consideración para cumplir con el mantenimiento o la capacitación de los
nuevos personales para el área.
 Aumenta la posibilidad de generar cambios erróneos porque carecen de
transparencia el cual dificulta la detección oportuna.
c. Recomendación

Con la finalidad de reducir el impacto causado se recomienda

 Elaborar los documentos técnicos necesarios que correspondan a los

sistemas de implementación. Estableciendo normas que ayuden a ejecutar los
procedimientos de forma eficiente.
 Realizar las evaluaciones para implementar cambios manteniendo en
resguardo los archivos de los programas y los programadores.
 Ejecutar y conservar la documentación y los registros que aprueban los
cambios realizados en los sistemas y programas.
2. Área de contabilidad
a. Estado
 Carece de validación de la cuenta que se usa para la acreditación del monto
de aporte social.
 Las operaciones contables son realizadas de forma manual, en la entrada de
los productos y en los productos en proceso.
b. Resultados y/o probable repercusión
La cooperativa está expuesto a riesgos como:

 Probabilidad de presentarse errores por la carencia de conocimiento del tema

contable dentro del área operativa.
 Alto riesgo para los usuarios porque puede incidir a cambios que no fueron
autorizados en el sistema por lo mismo que el usuario tiene acceso
restringido.
c. Recomendación
 Efectuar correctamente los controles internos para hacer un manejo más
eficiente al usuario final.
 Implementar y ejecutar un nuevo sistema de contabilización automática.
2.4.4. Re levantamiento de hardware
a. Equipamiento central

La cooperativa cuenta con un equipo central un Intelcore de 7ma generación con las
siguientes características:

Procesador Intelcore de 7ma generación

Memoria RAM 64GB

Almacenamiento 2TB

Conexión: NIC Ethernet 10/100

Equipo que cumple sus funciones y tiene una configuración aceptable y la empresa
importadora cuenta con repuestos y mantenimientos que garantiza su uso.

b. Equipamiento periférico

La cooperativa cuenta con 20 PC´s en su establecimiento central que tiene como

características son Intel core 5ta generación con memoria de 1TB los cuales
cumplen su función para los procesos.

Impresoras: que están conectadas al equipo central y programados para que todas las
computadoras puedan hacer uso del mismo con de marca HP officejet 71110 wide
formato que cumplen la función de impresión a láser.

c. Equipamiento de sucursales
Tiene 10 computadoras son Intel core 5ta generación con memoria de 1TB los
cuales cumplen su función para los procesos. Y cuentan con impresoras de chorro de
tinta.

4.4.5. Re levantamiento de software

Software de base

La cooperativa cuenta con Intelcore de 7ma generación con el sistema Windows 10

Home 64 y tiene una estructura de seguridad confiable. Con base de datos SaaS.

4.4.6. Comunicaciones

Cuenta con una red local Entel conectado a todos los equipos en los diferentes
niveles de la cooperativa.