FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 18/12/2017 08:14:18 p.m. - Fecha de viabilidad: 23/12/2017 05:20:23 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 15
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
Responsable de la OPMI: JORGE SILVERIO TINTAYA CARI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
Responsable de la UF NOE BOTELLO MAMANI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
Responsable de la UEI YOVANA MANDAMIENTO NINA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301795 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2186548

Código Nombre
744938 383 SAN ISIDRO LABRADOR
594382 342 ESPERANZA DE LOS ANGELITOS
550012 321 CORONEL RAMON ZAVALA JUAREZ
1.2 Unidad Productora 1215896 428 LAS VILCAS - ITTE
843979 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI
321273 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE
527648 42206 ANDRES AVELINO CACERES
646018 42206 ANDRES AVELINO CACERES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL,
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - REGIÓN TACNA
DEL SERVICIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y
Objeto de intervención
SECUNDARIA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
/ TACNA JORGE BASADRE ITE

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
"MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA ADECUADA INTEGRACION DE LAS TIC QUE MEJORE LOS
Descripción del objetivo central del proyecto
APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTSRITO DE ITE"
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE MEJOREN SUS NIVELES DE APRENDIZAJE

Pág. 1
 Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) Valor del año base 14.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2,020.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información ENCUESTA CENSAL ESTUDIANTIL (ECE), ESCALE, INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION EN EDAD ESCOLAR (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) DEL DISTRITO DE ITE
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 498
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,453.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE I:IMPLEMENTACION,ACCESOS Y EQUIPAMIENTO DE RECURSOS TIC RECURSOS Y ACCESO TIC; Implementación de aulas interactivas
con recursos de equipamiento y servicios de nuevas tecnologías de información(hardware y software) que transformará el proceso de enseñanza,aprendizaje
haciéndolo muy eficiente en términos de tiempo y de resultados.El Aula Interactiva está basada en una plataforma tecnológica,con conexión a Internet y
estaciones de trabajo individuales para el maestro y alumnos,las 12 Aulas Interactivas del Nivel de Inicial contará con una Pizarra Digital Interactiva(12 und)
resguardada con una UPS (12 unid) y conectada a una Laptop(12unid) la cual será utilizada por el docente para mostrar su clase didáctica apoyándose sobre una
cámara de documentos;para Primaria y Secundaria, las 33 Aulas Interactiva contará con una Computadora de Escritorio (33 unid)interconectada a una impresora
multifuncional(33 unid)y a una pizarra digital interactiva (33 und)que serán utilizadas por los docentes,se entregará 350 NoteBooks(Classmates) que se
interconectaran vía WIFI en cada Aula,las Notebooks se albergarán en un carrito portaclassmates(28 und) para su resguardo y recarga,se adquirirán mobiliario
para los equipos de cómputo de las Aulas,Talleres,Laboratorios de Ciencias y Centros de Recursos TIC de cada I.E. (33 und por cada mobiliario); se dotará de
insumos informáticos(07 Kits de herramientas y 45 kits de limpieza para mantenimiento preventivo de los equipos informáticos instalados),160 kits de robótica y 3
Alternativa 1 (Recomendada)
laboratorios tecnológicos móviles para primaria y 1 para secundaria; y con un sistema de videovigilancia.COMPONENTE II:COMPETENCIAS DOCENTES TIC; -
CAPACITACIÓN DOCENTES DE AULA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN APLICADAS A LA EDUCACIÓN (96 talleres) Es un espacio de formación y
reflexión académica que tiene como propósito nivelar,actualizar y formar a docentes especializados en el uso pedagógico de las TIC, promover la producción de
recursos educativos digitales para la enseñanza y el aprendizaje y estimular la reflexión sobre la práctica educativa,se busca aportar a una mejora en las
trayectorias educativas de los alumnos y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la inclusión e integración de las TIC en la tarea cotidiana.-
METODOLOGIA Y MODELO DE INTELIGENCIA DIGITAL (58 talleres) consiste en que el participante interprete,modifique y optimice entornos virtuales durante el
desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales.COMPONENTE III:GESTION PARTICIPATIVA QUE FAVORECE LAS TIC: se divide en:
Sensibilización a la comunidad educativa sobre TIC donde se desarrollarán 25 talleres dirigido a docentes,administrativos y padres de familia, desarrollo de 1
portal educativo y 1 feria tecnológica educativa; y Gestión educativa donde se desarrollará 37 talleres,elaboración de línea de base y diseño y propuesta del
sistema de información y seguimiento que permitan fortalecer la gestión educativa e institucional.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Equipamiento Número de mobiliario 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION, ACCESOS Y EQUIPAMIENTO DE RECURSOS TIC
Kit de
Acción 1.1 equipamiento Equipamiento 45.00 W 45.00 2,256,547.84 02/2018 03/2018 05/2018 07/2018
equipamiento
Acción 1.2 red de datos, conectividad y Kit de
Equipamiento 4.00 W 4.00 1,067,037.71 02/2018 03/2018 05/2018 09/2018
centros de datos equipamiento
Kit de
Acción 1.3 red electrica estabilizada Equipamiento 5.00 W 5.00 312,374.90 02/2018 03/2018 05/2018 07/2018
equipamiento
Kit de
Acción 1.4 sistema de video vigilancia Equipamiento 4.00 W 4.00 156,036.64 02/2018 03/2018 05/2018 07/2018
equipamiento
COMPONENTE II: CAPACITACION DOCENTES TIC
Acción 2.1capacitación docentes de aula en
Número de
tecnologias de información aplicadas a la Intangibles 96.00 96.00 254,455.00 02/2018 03/2018 07/2018 04/2019
capacitaciones
educacion
Acción 2.2 soporte pedagogico en Número de
Intangibles 58.00 58.00 258,940.00 02/2018 03/2018 07/2018 11/2019
integracion de tic en el aula capacitaciones
COMPONENTE III: GESTION EDUCATIVA Y SENSIBILIZACION
Número de
Acción 3.1sensibilización Intangibles 27.00 27.00 202,472.50 02/2018 03/2018 04/2018 10/2019
capacitaciones
Número de
Acción 3.2 gestión educativa Intangibles 39.00 39.00 155,422.00 02/2018 03/2018 05/2018 11/2019
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 de mercado (soles)
Equipamiento 0.00 3,127,161.08 664,836.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,791,997.09
Intangibles 4,029.25 105,235.24 157,274.16 102,593.80 124,191.75 113,635.96 235,482.88 28,846.46 871,289.50
Subtotal 4,029.25 3,232,396.32 822,110.17 102,593.80 124,191.75 113,635.96 235,482.88 28,846.46 4,663,286.59
Gestion del proyecto 83,239.67 249,719.00 249,719.00 249,719.00 249,719.00 249,719.00 249,719.00 83,239.64 1,664,793.31

Pág. 2
 Expediente técnico 93,265.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,265.73
Supervisión 9,326.57 27,979.72 27,979.72 27,979.72 27,979.72 27,979.72 27,979.72 9,326.58 186,531.47
Subtotal 185,831.97 277,698.72 277,698.72 277,698.72 277,698.72 277,698.72 277,698.72 92,566.22 1,944,590.51
Costo de inversión total 189,861.22 3,510,095.04 1,099,808.89 380,292.52 401,890.47 391,334.68 513,181.60 121,412.68 6,607,877.10

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre meta
1 2 3 4 5 6 7 8
Equipamiento Número de equipos 48.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00
Intangibles Número de capacitaciones 3.12 27.03 41.50 31.95 43.20 35.14 31.42 6.64 220.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2020

Horizonte de evaluación (años) 5
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sin Proyecto
Operación 63,837.60 63,837.60 63,837.60 63,837.60 63,837.60
Mantenimiento 5,272.00 5,272.00 5,272.00 5,272.00 5,272.00
Con Proyecto
Operación 76,050.20 76,050.20 76,050.20 76,050.20 76,050.20
Mantenimiento 11,984.00 11,984.00 11,984.00 11,984.00 11,984.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 5,932,256.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 6,128,375.79
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,498.32

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna es responsable del pago de los profesores y personal administrativo en
general, asimismo se encarga del pago de los servicios de luz, mantenimiento y entrega de material requerido para la enseñanza. Cabe indicar que la Municipalidad
8.1 Análisis de sostenibilidad Distrital de Ite, en aras de garantizar la sostenibilidad del presente proyecto, firmó convenios independientes de cooperación interinstitucional con la DRSET y la
Sexta Brigada Blindada, donde se comprometen a realizar el pago de los costos incrementales por el servicio de energía eléctrica y el servicio de Internet con la
ejecución del presente proyecto.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos

Pág. 3
 Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO1.pdf Descargar
ANEXOS Anexos-Documentos.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen-Ejecutivo.pdf Descargar
PERFIL Proyecto-TICs.pdf Descargar

Pág. 4