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RETRASO SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN

e
f
e
c
t Bajo nivel de actividaes económicas
o
s

Bajo nivel de comercialización Baja producción Débil integración


de los productos agropecuarios agropecuaria. sociocultural y económica.

" INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA


Problema central CARRETERA CCOCHAPATA-KURPAPAMPA".

c
a Carencia de vías de
u comunicación terrestre
s
a
s No se cuenta con vías Se carece de obras de
Inadecuado
planeamiento de alternas. infraestructura vial.
integración vial.

AVANCE SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN


f
i
n
e Mayor nivel de actividaes económicas
s

Alto nivel de comercialización de Alta producción Fuerte integración


los productos agropecuarios agropecuaria. sociocultural y económica.

"ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA


Objetivo central CARRETERA CCOCHAPATA-KURPAPAMPA."

m Existencia de vías de
e comunicación terrestre.
d
i
o Adecuado planeamiento Se cuenta con vías alternas. Construcción de obras de
s de integración vial. infraestructura vial.

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIÓN


PROPUESTA Y ALTERNATIVAS ÚNICA DE SULUCIÓN
Suficiente y adecuada. MEDIOS FUNDAMENTAL
IMPRESCINDIBLE.

Acción 1.
Consiste en la construcción de trocha carrozable de 02km+098, de
3.50 metros de ancho de faja de rodadura, sin bermas, cuneta ALTERNATIVA
triangular de 0.50m de ancho x 0.30m de altura, este trazo vial se
halla al fondo de la laguna de Ccochapata hasta llegar al sector de
Kurpapampa perteneciente a la cuenca del río Apurímac. se realizará 1
la construcción de 05 alcantarillas, 03 unidades de postes indicando
kilometraje, 04 unidades de señales informativas y preventivas .

Acción 2.

Consiste en la construcción de trocha carrozable de 02km+500, de


3.50 metros de ancho de faja de rodadura, sin bermas, cuneta ALTERNATIVA
triangular de 0.50m de ancho x 0.30m de altura, este trazo vial se
halla al fondo de la laguna de Ccochapata hasta llegar al sector de
Kurpapampa perteneciente a la cuenca del río Apurímac. se realizará 2
la construcción de 05 alcantarillas, 03 unidades de postes indicando
kilometraje, 04 unidades de señales informativas y preventivas.
ébil integración
ultural y económica.

D DE LA

de obras de
uctura vial.

ntegración
l y económica.

D DE LA
"
ión de obras de
ructura vial.

CIÓN
LUCIÓN
OS FUNDAMENTAL
PRESCINDIBLE.

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

2
CUADRO N º 02
¿Problemas Q Tienen? ¿qué intereses tienen?
Insuficiente articulación vial entre las Mayor articulación vial entre las
Gobierno Local de Tupac Amaru
C.C.Ccochapata-Kurpapampa. C.C.Ccochapata-Kurpapampa.
Insuficiente articulación vial dentro la Mayor articulación vial dentro la
Gobierno Local de Yanaoca
provincia de Canas. provincia de Canas.
Beneficiarios Directos. Malestar Social de los Pobladores de Bienestar Social de los Pobladores de
( C.C.Ccochapata-Kurpapampa. ) las C.C.Ccochapata-Kurpapampa. las C.C.Ccochapata-Kurpapampa.
Aosociación de Comerciantes Insuficiente acceso vial. Mejor acceso vial.
Mandatos y Recursos
Mantenimiento rutinario
y períodico de la vía.

Evaluación.

Aporte de Mano de Obra No Calificada.


Impuestos.
CUADRO N º 08
Pregunta Si No Comentarios
1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona x Derrumbes Casi Infrecuentes, en Temporada de Lluvias.
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable x No hay estudios relacionados a Peligors Naturales en la Zona.
ocurrencia
de peligros naturales en la zona bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros x No se puede determinar, dado que no hay estudio respectivo.
naturales durante la vida útil del proyecto?

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan,¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se
presentara durante la vida útil de proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Derrumbes x
CUADRO N º 01
RUTA TIPO DE DISTANCIA TIEMPO
DE A CARRETERA (KM) (HRS.)
Cusco Combapata Alfaltada 117 2 hrs.
Combapata Pampamarca Alfaltada 11.95 20 min.
Pampamarca Tupac Amaru Trocha C. Afirmada 3.7 10 min.
Tupac Amaru Ramal Calvario Trocha C. Afirmada 2.25 7 min.
Ramal Calvario Ccochapata Trocha Carrozable 7.45 25 min.
Total: Cusco-Ccochapata 142.35 3.02 hrs.

CUADRO N º 03
HABITANTES CENSO 1993 CENSO 2005 ta de Cre.
Distrito T. Amaru 3399 3423 0.06 1.0006
CCOCHAPATA 1050 3423
KURPAPAMPA 3425
Fuente: INEI, Pag. Web. 3427 685

210

CUADRO N º 04

ÁREA DE INFLUENCIA ÁREA DE


HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL INFLUENCIA
DIRECTA
PROYECTO INDIRECTA
FAMILIAS
FAMILIAS
Año Base 2007 210 685
1 2008 210 686
2 2009 210 686
3 2010 210 687
4 2011 211 687
5 2012 211 687
6 2013 211 688
7 2014 211 688
8 2015 211 689
9 2016 211 689
10 2017 211 690 1056
Fuente: INEI, Resultados de los últimos Censos Nacionales 2005
Cauadro N º 10
VOUMEN Y AUTOCOCNSUMO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SIN PROYECTO

Participa Rendimiento Autocons Exc. Del


Producto HAS Producción 20 % Semilla Merma 10%
%. Kg/ha umo 20% productor
Papa 10 9.00 1600 16000.00 3200.00 3200.00 1600.00 8000.00
Cebada 8 36.36 1000 8000.00 1600.00 1600.00 800.00 4000.00
Habas 3 13.64 900 2700.00 540.00 540.00 270.00 1350.00
olluco 1 4.55 500 500.00 100.00 100.00 50.00 250.00
Total 22 64 4000 27200 5440 5440 2720 13600
Fuente: Encuesta familiar 2008
171
210
Cauadro N º 11
VOUMEN Y AUTOCOCNSUMO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON PROYECTO

Participa Rendimiento Autocons Exc. Del


Producto HAS Producción 20 % Semilla Merma 10%
%. Kg/ha umo 20% productor
Papa 10 45.45 2000 20000.00 4000.00 4000.00 2000.00 10000.00
Cebada 8 36.36 1200 9600.00 1920.00 1920.00 960.00 4800.00
Habas 3 13.64 1000 3000.00 600.00 600.00 300.00 1500.00
Hortalizas 1 4.55 600 600.00 120.00 120.00 60.00 300.00
Total 22 100 4800 33200 6640 6640 3320 16600
Fuente: Encuesta familiar 2008 1.66

CUADRO N° 12
VOLUMEN Y AUTOCONSUMO DE PRODUCCIÓN PECUARIA SIN PROYECTO
Costo
Participac Peso % de saca Autoconsumo Precio/
Especie Cabezas Excedente produc/cabe
.% Promedio (3%) kg 15% kg unitario kg
za kg
VACUNO 570 7.19 280 4788 718 4070 4.5 7
OVINO 1235 69.6 16 592.8 89 504 3.5 6
AVES DE CORRAL 855 18.56 2 51 8 44 4.2 6
EQUINO 190 2.33 190 1083 162 921 1.5 4
CAMELIDOS 190 2.32 22 125 19 107 1.3 3.5
Total 100 510 6641 996 5644

3040 304.00

CUADRO N° 13
VOLUMEN Y AUTOCONSUMO DE PRODUCCIÓN PECUARIA CON PROYECTO
Costo
Participac Peso % de saca Autoconsumo Precio/
Especie Cabezas Excedente produc/cabe
.% Promedio (20%) kg 15% kg unitario kg
za kg
VACUNO 570 7.19 280 31920 4788 27132 4.5 7
OVINO 1235 69.6 16 3952 592.8 3359.2 3.5 6
AVES DE CORRAL 855 18.56 2 342 51 291 4.2 6
EQUINO 190 2.33 190 7220 1083 6137 1.5 4
CAMELIDOS 190 2.32 22 836 125 711 1.3 3.5
Total 100 510 44270 6641 37630
4
GRÍCOLA SIN PROYECTO

Costo Precio Valor Bruto Utilidad


Cptotal(a)
prod/kg /Chacra Prod (b) (b-a)
0.3 0.73 4800 5840 1040 46 47.92 0.4792
0.3 0.75 2400 3000 600 18 18.75 0.1875
0.4 1.3 1080 1755 675 15 15.63 0.1563
0.25 1.4 125 350 225 17 17.71 0.1771
2540 96 100.00

284

GRÍCOLA CON PROYECTO

Costo Precio Valor Bruto Utilidad


Cptotal(a)
prod/kg /Chacra Prod (b) (b-a)
0.3 0.73 6000 7300 1300
0.3 0.75 2880 3600 720
0.4 1.3 1200 1950 750
0.25 1.4 150 420 270
3040
500

N PROYECTO

Cp. Total VBP Utilidad

21546.00 28488.6 6942.60


2074.80 3023.28 948.48
215.46 261.63 46.17
1624.50 3682.2 2057.70
163.02 373.065 210.05
25623.78 35828.775 10205.00

N PROYECTO

Cp. Total VBP Utilidad

143640 189924.00 46284.00


13832 20155.20 6323.20
1436.4 1744.20 307.80
10830 24548.00 13718.00
1086.8 2487.10 1400.30
170825.2 238858.50 68033.30

57828.31
25
10
8
9
53 53
Proyección del Aagrícola
S/. 6,143.59
Cuadro N º 20 Flujo d
Beneficios incrementales agricola 500 1 2 3
Beneficiosincrementales pecuario 57828.31 S/. 59,494.87 S/. 59,494.87 S/. 59,494.87
Total de benefcios incrementales S/. 58,328.31 2008
2009 S/. 59,494.87
2010 S/. 59,494.87
2011 S/. 59,494.87
2012 S/. 59,494.87
2013 S/. 59,786.51
2014 S/. 59,786.51
2015 S/. 59,786.51
2016 S/. 60,078.15
2017 S/. 60,078.15
2018 S/. 60,078.15
Cuadro N º 21
Flujo de beneficos Agricolas
4 5 6 7 8 9 10
S/. 59,494.87 S/. 59,786.51 S/. 59,786.51 S/. 59,786.51 S/. 60,078.15 S/. 60,078.15 S/. 60,078.15
Cuadro N º 14
TRAFICO EN EL HORIZONTE DE ANALISIS
SITUACION CON PROYECTO
DEMANDA DE TRANSPORTE / AÑO AÑO 2018 UNIDADES
ACTIVIDAD AGRICOLA 2 TONELADAS DE PRODUCTOS 2
ACTIVIDAD PECUARIA 304 CABEZAS /AÑO
VACUNOS (280 Kg.) 57 CABEZAS /AÑO
OVINOS (16 Kg) 124 CABEZAS /AÑO
AVES ( 2 Kg.) 86 CABEZAS /AÑO
EQUINO( 190) 19 CABEZAS /AÑO
CAMÉLIDOS (22) 19 CABEZAS /AÑO
VEHICULOS DE CARGA DE 10 TM AÑO 2018
ACTIVIDAD AGRICOLA 0 CAMION DE 10 TM 2E/ AÑO
VEHICULOS / DIA 0.00 CAMION-AGRICOLA 2 EJES / DIA
ACTIVIDAD PECUARIA 20 CAMION DE 10 TM 2E - AÑO
VACUNOS (10/Carro) 5.7 CAMION DE 10 TM 2E - AÑO
OVINOS (15/Carro) 8.2 CAMION DE 10 TM 2E - AÑO
AVES ( 40/Carro) 2.1
EQUINO( 10/Carro) 1.9 CAMION DE 10 TM 2E - AÑO
CAMÉLIDOS (10/Carro) 1.9 CAMION DE 10 TM 2E - AÑO
VEHÍCULOS / DIA 0 CAMION PECUARIO 2E / DIA 0
TOTAL VEHICULOS DE CARGA AMBOS SENTIDOS 2 CAMION AGROPECUARIO - 2 EJES/DIA
VEHICULOS PARA PASAJEROS
POBLACION DEL AREA 1,056 HABITANTES
NUMERO DE FAMILIAS 5 PERS / FAM 211.2
VIAJES/MES FAMILIA. 2
Nª PASAJEROS/AÑO A VIAJAR 422.4 VIAJES
Nº PASAJEROS/VEHÍCULO 20
TOTAL VEHICULOS AL AÑO 21.12
Nª VEHICULOS / DIA 0
TRAFICO ENTRADA + SALIDA 0
TRAFICO DE VEH LIGEROS 20% 0
DEMANDA DE TRANSPORTE - HORIZONTE DEL PROYECTO AÑO 2018
TRAFICO - Nº DE VEHICULOS/DIA 2 CAMIONES, BUSES, LIGEROS
0
S10 0402017 Página 1

CCCEIC ALTERNATIVA 1

Presupuesto

Presupuesto CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CCOCHAPATA-KURPAPAMPA DISTRITO TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS-CUSCO

Subpresupuesto CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINAL CCOCHAPATA-KURPAPAMPA

Cliente MUNICIPALIDAD DE TUPAC AMARU Costo al

Lugar CUSCO - CANAS - TUPAC AMARU

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES (01UND)

01.02 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO m2 80.00 86.24 6,899.20

02 OBRAS PRELIMINARES (01UND)

02.01 TRAZO Y REPLANTEO KM 2.98 79.80 237.80

02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION EQUIPO PESADO GLB 1.00 7,709.38 7,709.38

03 MOVIMIENTO DE TIERRA (2.98 km)

03.01 CORTE Y RELLENO PROPIO

03.01.01 CORTE DE MATERIAL NATURAL (ARCILLA) m3 6,690.96 2.48 16,593.58

03.01.02 CORTE DE ROCA SUELTA m3 15,927.06 10.10 160,863.31

03.01.03 CORTE DE ROCA FIJA m3 3,212.91 13.10 42,089.12

03.01.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 1,559.65 3.83 5,973.46

03.01.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RAZANTE m2 11,395.52 1.40 15,953.73

03.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4,094.36 6.93 28,373.91

04 OBRAS DE LASTRADO (2.98 KM)

04.01 EXTRACCION DE MATERIAL P/ BASE E=0.15 M m3 3,472.07 2.39 8,298.25

04.02 ZARANDEADO DE MATERIAL GRANULAR m3 3,472.07 4.34 15,068.78

04.03 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 2,670.82 2.09 5,582.01

04.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A OBRA m3 2,670.82 2.68 7,157.80

04.05 RIEGO, CONFORMACION Y COMPACTADO m2 11,395.52 1.35 15,383.95

05 OBRAS DE ARTE Y OBRAS COMPLEMENTERIAS DE DRENAJE

05.01 CUNETAS LATERALES(325.00 ML)

05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS KM 3.25 79.80 259.35

05.01.02 CUNETAS LONGITUDINALES LATERALES SIN REVESTIR m 360.60 0.59 212.75

05.01.03 CUNETAS LUNGITUDINALES C/MAQUINARIA S/R m 3,245.40 0.52 1,687.61

05.02 ALCANTARILLAS (05 UND)

05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 87.89 1.08 94.92

05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO m3 381.01 6.87 2,617.54

05.02.02.02 MATERIAL DE RELLENO m3 13.20 1.30 17.16

05.02.03 CONCRETO SIMPLE

05.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 DE 0.05 M m2 3.52 14.26 50.20

05.02.03.02 CONCRETO F'c=140 KG/CM2 + 30% P.G. m3 18.26 175.81 3,210.29

05.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS LATERALES Y ALEROS m2 162.36 19.38 3,146.54

05.02.03.04 CONCRETO FC=175KG/CM2 + 30% P.M, MUROS LATERALES Y ALEROS m3 27.02 172.30 4,655.55

05.02.04 CONCRETO ARMADO

05.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA Y VIGA m2 32.40 24.49 793.48

05.02.04.02 ACERO CORRUGADO D=1/2", FY=4200KG/CM2 EN VIGA kg 563.70 6.02 3,393.47

05.02.04.03 ACERO D=1/4", FY=4200 KG/CM2 kg 16.28 5.66 92.14

05.02.04.04 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. m3 5.10 325.48 1,659.95

06 SEÑALIZACION

06.01 SEÑALIZACION INFORMATIVA(02 UND)

06.01.01 POSTES DE FIERRO m 19.00 0.12 2.28

06.01.02 SEÑALIZACION INFORMATIVAS 1.0X1.20m und 2.00 168.68 337.36

06.01.03 COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS 1.0X1.20m und 2.00 5.60 11.20


06.02 SEÑALIZACION PREVENTIVA(10 UND)

06.02.01 POSTES DE SOPORTE(FIERRO) m 25.00 0.12 3.00

06.02.02 SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60m und 10.00 761.70 7,617.00

06.02.03 COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60m und 10.00 5.60 56.00

06.03 POSTES KILOMETRICOS

06.03.01 POSTES INDICADORES DE KILOMETRAJE und 4.00 74.46 297.84

06.04 PLACA RECORDATORIA

06.04.01 PLACA RECORDATORIA GLB 1.00 600.00 600.00

07 IMPACTO AMBIENTAL(2 HA)

07.01 REFORESTACION DE BOTADEROS Y CANTERAS HA 1.00 1,070.36 1,070.36

07.02 LIMPIEZA Y RECUPERACION DE AREAS OCUPADAS POR CAMPAMENTO m2 80.00 7.66 612.80

08 FLETE

08.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 3,300.00 3,300.00

EXPEDIENTE TÉCNICO (0.8065%)

COSTO DIRECTO

GASTOS DE SUPERVISION 2.5 %

GASTOS GENERALES

SUB TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO

SON : CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTIUNO Y 00/100 NUEVOS SOLES


3/17/2009

6,899.20

7,947.18

269,847.11

269,847.11

51,490.79

21,890.94

2,159.71

19,731.23

94.92

2,634.70

11,062.57

5,939.04

8,924.68

350.84
7,676.00

297.84

600.00

1,683.16

3,300.00

0.008065 0.8065
3,000
371,983

9,300 3000.04 0.092 9.2


34,198 34198.00661
418,481

418,481
S10 0402017 Página 1

CCCEIC

Presupuesto

Presupuesto CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CCOCHAPATA-KURPAPAMPA DISTRITO TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS-CUSCO

Subpresupuesto CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINAL CCOCHAPATA-KURPAPAMPA

Cliente MUNICIPALIDAD DE TUPAC AMARU Costo al

Lugar CUSCO - CANAS - TUPAC AMARU ALTERNATIVA 2

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES (01UND)

01.02 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO m2 95.33 86.24 8,221.16

02 OBRAS PRELIMINARES (01UND)

02.01 TRAZO Y REPLANTEO KM 2.50 95.09 237.73

02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION EQUIPO PESADO GLB 1.00 9,186.58 9,186.58

03 MOVIMIENTO DE TIERRA (2.500km)

03.01 CORTE Y RELLENO PROPIO

03.01.01 CORTE DE MATERIAL NATURAL (ARCILLA) m3 7,973.02 2.48 19,773.09

03.01.02 CORTE DE ROCA SUELTA m3 18,978.86 10.10 191,686.49

03.01.03 CORTE DE ROCA FIJA m3 3,828.54 13.10 50,153.86

03.01.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 1,858.50 3.83 7,118.04

03.01.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RAZANTE m2 13,579.03 1.40 19,010.64

03.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4,878.88 6.93 33,810.67

04 OBRAS DE LASTRADO (2.500 KM)

04.01 EXTRACCION DE MATERIAL P/ BASE E=0.15 M m3 4,137.36 2.39 9,888.28

04.02 ZARANDEADO DE MATERIAL GRANULAR m3 4,137.36 4.34 17,956.13

04.03 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 3,182.58 2.09 6,651.59

04.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A OBRA m3 3,182.58 2.68 8,529.31

04.05 RIEGO, CONFORMACION Y COMPACTADO m2 13,579.03 1.35 18,331.69

05 OBRAS DE ARTE Y OBRAS COMPLEMENTERIAS DE DRENAJE

05.01 CUNETAS LATERALES(387.00 ML)

05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS KM 3.87 79.80 309.04

05.01.02 CUNETAS LONGITUDINALES LATERALES SIN REVESTIR m 429.69 0.59 253.52

05.01.03 CUNETAS LUNGITUDINALES C/MAQUINARIA S/R m 3,867.25 0.52 2,010.97

05.02 ALCANTARILLAS (05 UND)

05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 104.73 1.08 113.11

05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO m3 454.02 6.87 3,119.09

05.02.02.02 MATERIAL DE RELLENO m3 15.73 1.30 20.45

05.02.03 CONCRETO SIMPLE

05.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 DE 0.05 M m2 4.19 14.26 59.81

05.02.03.02 CONCRETO F'c=140 KG/CM2 + 30% P.G. m3 21.76 175.81 3,825.42

05.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS LATERALES Y ALEROS m2 193.47 19.38 3,749.45

05.02.03.04 CONCRETO FC=175KG/CM2 + 30% P.M, MUROS LATERALES Y ALEROS m3 32.20 172.30 5,547.60

05.02.04 CONCRETO ARMADO

05.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA Y VIGA m2 38.61 24.49 945.51

05.02.04.02 ACERO CORRUGADO D=1/2", FY=4200KG/CM2 EN VIGA kg 671.71 6.02 4,043.70

05.02.04.03 ACERO D=1/4", FY=4200 KG/CM2 kg 19.40 5.66 109.80

05.02.04.04 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. m3 6.08 325.48 1,978.01

06 SEÑALIZACION

06.01 SEÑALIZACION INFORMATIVA(02 UND)

06.01.01 POSTES DE FIERRO m 23 0.12 2.72

06.01.02 SEÑALIZACION INFORMATIVAS 1.0X1.20m und 2.00 168.68 337.36

06.01.03 COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS 1.0X1.20m und 2.00 5.60 11.20


06.02 SEÑALIZACION PREVENTIVA(10 UND)

06.02.01 POSTES DE SOPORTE(FIERRO) m 30 0.12 3.57

06.02.02 SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60m und 10.00 761.70 7,617.00

06.02.03 COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60m und 10.00 5.60 56.00

06.03 POSTES KILOMETRICOS

06.03.01 POSTES INDICADORES DE KILOMETRAJE und 4.00 87.36 349.44

06.04 PLACA RECORDATORIA

06.04.01 PLACA RECORDATORIA GLB 1.00 600.00 600.00

07 IMPACTO AMBIENTAL(2 HA)

07.01 REFORESTACION DE BOTADEROS Y CANTERAS HA 1.00 1,070.36 1,070.36

07.02 LIMPIEZA Y RECUPERACION DE AREAS OCUPADAS POR CAMPAMENTO m2 80.00 7.66 612.80

08 FLETE

08.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 5,932.32 5,932.32

EXPEDIENTE TÉCNICO (0.8065%)

COSTO DIRECTO

GASTOS DE SUPERVISION 2.5 %

GASTOS GENERALES 9.2%

SUB TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO

SON : CUATROCIENTOS NOVENTAIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTAISIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES


3/17/2009

8,221.16

9,424.31

321,552.80

321,552.80

61,357.00

26,085.49

2,573.54

23,511.95

113.11

3,139.54

13,182.28

7,077.03

8,977.29

351.28
7,676.57

349.44

600.00

1,683.16

5,932.32

3,575
443,234

11,081

40,777

498,667

498,667
Cuadro N° 23
INVERSIÓN
Alternativa 1. Monto Alternativa 2. Monto 0.79
Construcción 418,481 Construcción 498,667
Total 418,481 Total 498,667 104620.1747
P/S 330,600 P/S 393,947
Cuadro N° 17
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Mnatenimiento Alternativa 1.
Descripción Unidad Monto F/C Precio S.
Limpieza general de derrumbes y huaycos GLB 204
Limpieza de cunetas y alcantarillados GLB 503
Mantenimiento de muros GLB 653 0.75
Operación
Operación GLB 151
Total 1,511 Total 1,133
Nota.- El costo operación representa el 10%, tal como se observa en el cuadro.
Cuadro N° 12
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Descripción Unidad Monto F/C Precio S.
Limpieza general de derrumbes y huaycos GLB 0.00
Limpieza de cunetas y alcantarillados GLB 0.00 0.75
Mantenimiento de muros GLB 0.00
Total 0.00 Total 0.00

2. COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


Limpieza general de derrumbes y huaycos 0.00
Limpieza de cunetas y alcantarillados 0.00
Mantenimiento de muros 0.00
0.00
Cuadro N° 18
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
Descripción Unidad Monto F/C Precio S.
Limpieza general de derrumbes y huaycos GLB 219
Limpieza de cunetas y alcantarillados GLB 540
Mantenimiento de muros GLB 701 0.75
Operación
Operación GLB 162
Total 1,622 Total 1,217
Nota.- El costo operación representa el 10%, tal como se observa en el cuadro.
Cuadro N° 19
MATENIMIENTO PERIÓDICO
CON PROYECTO
Descripción Unidad Monto Precio S.
Reposición de capa de afirmado GLB 1,125
Reparación de obras de arte GLB 1,640
Perfilado GLB 1,769
TOTAL 4,533 3,400
* Cada 3 años, Durante toda la Vida Útil del Proyecto.
Cuadro N º 23
Alternativa Única (A precios de Mercado)
Mantenimiento Flujo de Beneficios
Año Inversión Flujo Neto
Rutinario Periódico agropecuarios
2008 418,481 -418,481
2009 1,511 59,495 57,984
2010 1,511 59,495 57,984
2011 1,511 4,533 59,495 53,451
2012 1,511 59,495 57,984
2013 1,511 59,787 58,275
2014 1,511 4,533 59,787 53,742
2015 1,511 59,787 58,275
2016 1,511 60,078 58,567
2017 1,511 4,533 60,078 54,034
2018 1,511 60,078 58,567
VAC 432,846 VAN -83,355
VAB 351,535 TIR 6.01%
C/B 0.81

Cuadro N º 23
Alternativa Única (A precios de Mercado)
Mantenimiento Flujo de Beneficios
Año Inversión Flujo Neto
Rutinario Periódico agropecuarios
2008 498,667 -498,667
2009 1,622 59,495 57,873
2010 1,622 59,495 57,873
2011 1,622 4,533 59,495 53,340
2012 1,622 59,495 57,873
2013 1,622 59,787 58,164
2014 1,622 4,533 59,787 53,631
2015 1,622 59,787 58,164
2016 1,622 60,078 58,456
2017 1,622 4,533 60,078 53,923
2018 1,622 60,078 58,456
VAC 513,628 VAN -164,194
VAB 351,535 TIR 2.43%
C/B 0.68
Cuadro N º 25
Alternativa 1.
Mantenimiento Flujo de
Año Inversión Beneficios Flujo Neto
Rutinario Periódico agropecuarios
2008 330,600 -330,600
2009 1,133 59,495 58,362
2010 1,133 59,495 58,362
2011 1,133 3,400 59,495 54,962
2012 1,133 59,495 58,362
2013 1,133 59,787 58,653
2014 1,133 3,400 59,787 55,253
2015 1,133 59,787 58,653
2016 1,133 60,078 58,945
2017 1,133 3,400 60,078 55,545
2018 1,133 60,078 58,945
C Ac. 341,374 VAN 8,628
VAB 351,535 TIR 11.62%
C/B 1.03

Cuadro N º 26
Alternativa 2.
Mantenimiento Flujo de
Año Inversión Beneficios Flujo Neto
Rutinario Periódico
agropecuarios
2008 393,947 -393,947
2009 1,217 59,495 58,278
2010 1,217 59,495 58,278
2011 1,217 3,400 59,495 54,878
2012 1,217 59,495 58,278
2013 1,217 59,787 58,570
2014 1,217 3,400 59,787 55,170
2015 1,217 59,787 58,570
2016 1,217 60,078 58,862
2017 1,217 3,400 60,078 55,462
2018 1,217 60,078 58,862
C Ac. 405,168 VAN -55,209
VAB 351,535 TIR 7.55%
C/B 0.87
Presupuesto e mitigación ambiental
Localidades Ccochapata-Kurpapampa.
En Nuevos Soles ALTERNATIVAS 1 Y 2.
Partida Unidad Cantidad P.U. Parcial
Acondicionamiento de Botaderos M3 400 0.21 82
Reacondiconamiento de ärea Ocupada Por Campamento M2 78 1.61 125
Reacondiconamiento de ärea Ocupada Por Máquinas M2 78 1.61 125
Revegetalización de Taludes HA 1 2,411.00 1,350
Total 1,683 0.84 1413.74
557
0.8 S/. 74,748.14 -264,479.80 58,361.56 58,361.56 54,961.64 58,361.56 58,653.20
0.9 S/. 278,500.84 -297,539.78 58,361.56 58,361.56 54,961.64 58,361.56 58,653.20
1 S/. 8,628.19 -330,599.75 58,361.56 58,361.56 54,961.64 58,361.56 58,653.20
1.1 S/. 212,380.89 -363,659.73 58,361.56 58,361.56 54,961.64 58,361.56 58,653.20
1.2 S/. 179,320.91 -396,719.70 58,361.56 58,361.56 54,961.64 58,361.56 58,653.20

CUADRO Nº 29
Alternativa 1.
VANS.
FA %
TIR -20% 17.40% S/. 74,748
TIR -10% 14.25% S/. 278,501
TIR 0% 11.62% S/. 8,628
TIR 10% 9.37% S/. 212,381
TIR 20% 7.43% S/. 179,321

0.8 S/. 23,580.56 -315,157.24 58,278.33 58,278.33 54,878.41 58,278.33 58,569.98


0.9 (S/. 15,814.10) -354,551.90 58,278.33 58,278.33 54,878.41 58,278.33 58,569.98
1 (S/. 55,208.75) -393,946.56 58,278.33 58,278.33 54,878.41 58,278.33 58,569.98
1.1 (S/. 94,603.41) -433,341.21 58,278.33 58,278.33 54,878.41 58,278.33 58,569.98
1.2 (S/. 133,998.07) -472,735.87 58,278.33 58,278.33 54,878.41 58,278.33 58,569.98

CUADRO Nº 30
Alternativa 2.
VANS.
FA %
TIR -20% 12.76% S/. 23,581
TIR -10% 9.93% -S/. 15,814
TIR 0% 7.55% -S/. 55,209
TIR 10% 5.51% -S/. 94,603
TIR 20% 3.73% -S/. 133,998
55,253.28 58,653.20 58,944.84 55,544.92 58,944.84 0.11
55,253.28 58,653.20 58,944.84 55,544.92 58,944.84
55,253.28 58,653.20 58,944.84 55,544.92 58,944.84 0.00
55,253.28 58,653.20 58,944.84 55,544.92 58,944.84
55,253.28 58,653.20 58,944.84 55,544.92 58,944.84

55,170.05 58,569.98 58,861.62 55,461.69 58,861.62 0.11


55,170.05 58,569.98 58,861.62 55,461.69 58,861.62
55,170.05 58,569.98 58,861.62 55,461.69 58,861.62 0.00
55,170.05 58,569.98 58,861.62 55,461.69 58,861.62
55,170.05 58,569.98 58,861.62 55,461.69 58,861.62
Cuadro N º 31
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES
VERIFICACIÓN
* AVANCE * Ingreso Per Cápita al 4 año * PBI
SOCIOECONÓMICO DE LA del Py 20%.
POBLACIÓN. * Disminución de las * Encuesta a Hogares.
necesidades básicas
FIN insatisfechas en 10% al 4
año.

* ADECUADAS CONDICIONES * PRESENCIA DE * Encuesta a


DE TRANSITABILIDAD DE LA CAMIONES DE CARGA Y Transportistas.
CARRETERA CCOCHAPATA- PSAJEROS.
PROPOSITO KURPAPAMPA".

* Adecuado planeamiento de * Inventario Vial.


integración vial.
* 2.98 Km. de Vía Construida.
* Se cuenta con vías alternas.
COMPONENTES
* Construcción de obras de
infraestructura vial.

* Mantenimiento Periódico y * Costo Global de S/.1,511


Rutinario. Nuevos Soles.

* Construcción de la Vía a nivel * Costo Global de S/.471,983.


del Camino vecinal. * Informe de
ACCIONES Supervisión y Monitoreo
de la Unidad Ejecutora.
* Gastos GENERALES. * Costo Global de S/.
34,198.00
* Expediente Técnico. * Costo global de S/. 3,000.00

* Gastos de Supervisión * S/. 9,300.00


418481

418,481 409,181
SUPUESTOS

* No Catástrofes.

* Programas de
Mantenimiento
Adecuadas de la Vía.

* Recurso
presupuestal oportuno

* Financiamiento del
Gobierno Regional del
Cusco.

* Participación de la
Sociedad Civil.

406,181 371,983
Cuadro N º 32
RESUMEN DE INVERSIONES

ALT 1 PRECIOS DE ALT 1 A PRECIOS ALT 2 PRECIOS DE ALT 2 A PRECIOS


MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,511 1,133 1,622 1,217


IMPACTO AMBIEMTAL 1,683 1,414 1,683 1,414
MONTO PRESUPUESTO 416,798 329,186 496,984 392,533
TOTAL INVERSIÓN 418,481 330,600 498,667 393,947
ALT 1 A PRECIOS ALT 2 A PRECIOS
EVALUACIÓN
DEMERCADO DEMERCADO
VAN Camino Vecinal -83,355 -164,194

TIR Camino Vecinal 6.01% 2.43%

ALT. 1. A PRECIOS ALT. 2. A PRECIOS


EVALUACIÓN
SOCIALES SOCIALES
VAN Camino Vecinal 8,628 -55,209
TIR Camino Vecinal 11.62% 7.55%
Costo $/Km 66,488.83 66,488.87

FINANCIAMIENTO
MUCICIPIO DISTRITAL DE Tuapac Amaru 334,784.58
M.O.N.C. S. Ccochapata-Kurpapampa 83,696.14
Total 418,480.72