IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral

asignado.

2. METODOLOGÍA

1. Cada participante deberá elegir dos numerales de la norma. Es preciso identificar

numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección, deberá
diligenciar los cuadros del numeral especificando lo siguiente:

 Productos exigidos (qué requisito pide la norma).

 La razón de ser de dar cumplimiento al debe de la norma.
 Las acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito (documentos,
metodologías como evidencia de cumplimiento del requisito) y el tipo de
documento que se necesita generar como evidencia objetiva.

2. Realice un análisis del estado de implementación de los numerales seleccionados

en su organización y plantee las acciones que propondría para su mejora.
Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que nos permita
conocer el ámbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y
argumentar su planteamiento.

Para promover su capacidad de síntesis este texto deberá tener una extensión
máxima de 500 palabras.

3. RECURSOS

 Norma ISO 9001:2015

4. DESARROLLO

1. Primer numeral de la norma: Capitulo 4. Contexto de la Organización.

QUÉ
POR QUÉ QUÉ
(PRODUCTOS
(RAZÓN DE SER) (ACCIONES)
EXIGIDOS)
Conocimiento de Es necesario establecer las condiciones Matriz DOFA
la Organización y ambientales que afectan de forma interna o
de su Contexto. externa al propósito de la organización, para
alcanzar los resultados previstos en el SGA.

Comprensión de Se requiere identificar las partes interesadas, Matriz de

las Necesidades las necesidades, las expectativas pertinentes identificación y
y Expectativas de al SGA, porque son de obligatorio evaluación de las
las Partes cumplimiento. partes interesadas.
Interesadas.

Determinación del Es fundamental establecer el alcance

Alcance del mediante la determinación de los límites y la Determinar el
Sistema de aplicabilidad del SGA, considerando las alcance a través del
Gestión cuestiones internas, los requisitos legales, las contexto interno del
Ambiental. actividades, los productos, servicios, la SGA, y el
autoridad y la capacidad para ejercer un normograma de las
control en la organización.
partes interesadas.

Sistema de Se requiere establecer, implementar y Identificar los

Gestión mantener el SGA, incluyendo los procesos y procesos, las
Ambiental sus interacciones para mejorar el desempeño
actividades, los
ambiental
aspectos e impactos
ambientales que
generan los
procedimientos de la
organización.

2. Segundo numeral de la norma. Capítulo 6. Planificación.

 QUÉ
POR QUÉ
(PRODUCTOS
(RAZÓN DE SER)
EXIGIDOS)
La organización debe enfocar sus
Acciones para acciones de planificación en base al
abordar contexto, a las partes interesadas,
Riesgos y también en el alcance y a los requisitos
Oportunidades. legales para brindar seguridad y
Generalidades. prevenir que las condiciones
ambientales afecten la organización.
Aspectos Determinar los aspectos e impactos
Ambientales ambientales de sus actividades,
productos y servicios, para crear
estrategias que minimicen la
contaminación ambiental.
Requisitos Para dar cumplimientos a los requisitos
Legales y otros legales y otros requisitos que pueden
Requisitos dar como resultado el riesgo asociado
con los impactos adversos (amenazas)
o los impactos beneficiosos
(oportunidades) para la organización.
Planificación Para ejecutar las actividades de manera
de Acciones efectiva y con ello evaluarlas de manera
que aborden los aspectos ambientales.
Objetivos
QUÉ
(ACCIONES)
Planificar, implementar y
mantener los procesos.
Determinar riesgos y
oportunidades.
Determinar las situaciones de
emergencia potenciales.
Mantener la información
documentada
Matriz de aspectos e impactos
ambientales.
Programa de gestión
ambiental.
Identificar los requisitos
legales relacionados con
aspectos ambientales que
competen a la organización.
Normograma.
Matriz de requisitos legales.
Caracterización de planeación
estratégica con el Ciclo PHVA.
-Identificar los aspectos
ambientales significativos,
requisitos legales, riesgos y
oportunidades 6.1.1.
(Planear).
- Mapa de riesgos,
cronogramas, planes,
programas. (Hacer).
-Evaluar la eficacia de estas
acciones (véase 9.1).
(Verificar).
-Integrar e implementar las
acciones en los procesos de
su sistema de gestión
ambiental (véase 6.2, 7, 8 y
9.1). (Actuar)
- Establecer los objetivos
Ambientales Deben estar enfocados en la mitigación,
corrección de los impactos ambientales
significativos y en la mejora del
desempeño ambiental de la
organización.
ambientales en las funciones y
niveles, teniendo en cuenta los
aspectos ambientales, sus
requisitos legales, riesgos,
oportunidades y coherentes
con la política.
- Medir los objetivos.
- Realizar seguimiento.
- Comunicarse.
- Actualizarse.
- Mantener información
documentada.

Planificación Plan de acción que incluya:

de Acciones Para cumplir la política de acuerdo con - Que se va a hacer.
para cumplir los objetivos ambientales. - Qué recursos se requerirán.
los Objetivos - Quiénes serán responsables.
Ambientales - Cuándo se finalizará.
- Cómo se evaluarán los
resultados, incluidos los
indicadores de seguimiento de
los avances para el logro de
objetivos ambientales
medibles (véase 9.1.1).
- Considerar cómo se pueden
integrar las acciones para el
logro de los objetivos
ambientales en los procesos
de negocio de la organización.

3. Estado de la implementación de los numerales en la organización

En una Institución Educativa tiene a su cargo 57 trabajadores, de los cuales 33 son

docentes, 24 pertenecen a servicios generales y administrativos, pensando en la
protección del medio ambiente, tiene implementado un Sistema de Gestión ambiental
basado en la norma ISO 14001 2015, el cual crea opciones para la implementación
de alternativas ambientales respetuosas con el medio ambiente, por esta razón,
promueve en sus estudiantes “ser una agente transformador de su entorno y del
planeta” que ayude a generar conciencia respecto a la minimización de los impactos
ambientales .
Ahora bien, respecto al primer numeral seleccionado contexto de la organización, se
puede inferir que tiene conocimiento de la organización y de su contexto debido a
que contempla mediante una matriz DOFA las cuestiones externas y las cuestiones
internas, con ello logra desarrollar estrategias que le permitan minimizar los aspectos
ambientales, en que se ve involucrada la organización a través de su actividad
económica, así mismo identifica las necesidades y las expectativas de las partes
interesadas a través de una matriz, a su vez considera un alcance el cual le permite
delimitar el desarrollo y la innovación del SGA, sin embargo, establece y mantiene
efectivamente su sistema de gestión ambiental debido a que identifica los procesos,
las actividades, los aspectos e impactos ambientales que genera, respecto a la
interacción que promueve la organización.
Por otra parte, en el segundo numeral que corresponde a la planificación, es
necesario destacar que la institución elabora acciones para abordar los riesgos y
oportunidades mediante la determinación de situaciones de emergencia que tienen
un impacto ambiental, a su vez identifican mediante una matriz los aspectos
ambientales de la prestación del servicio que involucran la energía eléctrica, el agua,
la madera (papel) y los residuos sólidos.
Así mismo, establecen los requisitos legales para el tratamiento y disposición final de
residuos ordinarios, reciclables y peligrosos, de acuerdo con ello planifican las
acciones para ejecutar sus actividades en el que identifican actividades para
clasificar y reciclar los residuos, diseñan un cronograma para la ejecución de estas
actividades con empresas contratadas para la disposición, además, evalúan cada
mes la eficacia de las acciones mediante indicadores generación de residuos sólidos,
consumo de agua y energía.
Estas medidas se realizan buscando el cumplimiento de los objetivos ambientales
entre los que se encuentra “uso eficiente de los recursos en las áreas de la
organización para mitigar el cambio climático” y con ello “disminuir los impactos
ambientales producidos por la generación de residuos sólidos”. No obstante, en la
planificación de acciones para cumplir con los objetivos lo realizan mediante un plan
de gestión de residuos sólidos (PGRS).
Por lo tanto, es necesario que la Institución Educativa mejore continuamente el
sistema de gestión ambiental, mediante la implementación de paneles solares en su
infraestructura y así reduzca el consumo energético, además genere conocimiento a
los educandos y trabajadores para que minimicen la generación de residuos sólidos,
e incentive a la creación de tecnologías amigables con el medio ambiente.