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Factura de Mi Compra
Factura de Mi Compra
Teléfono: (111)210−7735
ID Cliente: 14841914 Estado de Fidepuntos
Periodo Facturado: 08/10−07/11
Total Disponible: 659
Fecha de Factura: 08/11/2019
Fecha Entrega Factura: 16/11/2019 A expirar antes del
No. Factura: CC201911083200782171 próximo corte: 0
NCF: B0220884845
Página: 1 Consulta tus Fidepuntos
APP/Web/Servicio al Cliente
LUIS JUNNIOR ROMERO MANZUETA al (809)−859−6555 o al 1(809)−200−8755
CALLE RAFAEL GAUTREAUX #5 desde el interior sin cargos.
−−
Res Los Maestros,SAN JOSE DE MENDOZA FACTURAS A CONSUMIDORES
SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, R.D.
nunito.tobal@gamil.es
3211836090321112107735W
Fecha Emision NCF: 08/NOV/2019
Punto Emision NCF: Facturación
Fecha Vence NCF:
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PA
RESUMEN DE FACTURACION Vía Web accediendo a www.altice.com.do,
con tu clave de seguridad.
Vía App Mi Altice: descárgalo por Google
Play o App Store y utilízalo con tu número de
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Descripción Monto De forma automática, las 24 horas del día,
después de inscribir tu tarjeta en
Balance Anterior 2,840.48 www.altice.com.do.
Original
Altice Dominicana, S.A. RNC 101618787 Avenida Núñez de Cáceres # 8. Bella Vista, Santo Domingo, D.N.
Cuenta: 83609032
Teléfono: (111)210−7735
ID Cliente: 14841914 Política de Crédito
Fecha de Factura: 08/11/2019
Página: 2 * Evita cargos por atraso
ORIGINAL pagando en la fecha
especificada en tu factura.
* El cargo por atraso es de
3.98% sobre el monto
facturado.
DETALLE DE FACTURA * De no realizar tu pago antes
de los 30 días luego del
vencimiento de tu factura el
Balance Anterior $2,840.48 servicio será suspendido.
* Para restablecer el servicio
PAGOS REALIZADOS deberás pagar un cargo por
reconexión de RD$250 y saldar
el balance pendiente.
PAGO CAJA (No.471660698) 2,840.48 * Si a los 90 días de generada
REALIZADO EL 25 de OCTUBRE 2019 la factura la cuenta no ha sido
saldada pasará a gestión
Total Pagos $ 2,840.48 deCobros Legal, lo que implica
.
la pérdida de tu servicio y el
pago de los honorarios legales
correspondientes.
CARGOS DEL MES
Renta Servicios Límite de Crédito
Descripción Cargo Cant. Monto
TRIPLEPLAY FIBRA PLUS 1,790.00 * Los servicios telefónicos
pospago poseen un límite
asignado para consumo,
RENTA CAJA ADICIONAL MINIBOX 240.00 cuando se exceda de este valor
los mismos serán suspendidos.
* Puedes consultar el monto
límite de crédito en cualquier
Total Renta Servicios $ 2,030.00 Oficina Comercial o llamando al
.
(809)−859−6555 o al Teléfono
1(809)−200−8755.
Cargos por Llamadas Hacia Celular
Teléfono 829 732−1396
Fecha Hora Hacia Desc. Duración Monto Política de
03/10/2019 01:45 PM 849 858−9023 3:00 0.00 Reclamos
03/10/2019 02:56 PM 809 952−9301 1:00 0.00
04/10/2019 10:56 AM 849 852−6807 19:00 0.00 * El plazo para presentar un
12/10/2019 09:55 AM 809 910−1480 3:00 0.00 reclamo es de 3 meses,
12/10/2019 09:58 AM 829 716−9021 1:00 0.00 contando a partir de la
notificación del hecho
17/10/2019 07:01 PM 809 882−9332 1:00 0.00
generador de la controversia.
22/10/2019 09:45 AM 829 676−3640 1:00 0.00 * Las reclamaciones podrán
22/10/2019 09:48 AM 829 676−3640 1:00 0.00 realizarse en cualquiera de
25/10/2019 01:03 PM 829 970−4813 2:00 0.00 nuestras oficinas o vía
25/10/2019 01:40 PM 829 970−4313 1:00 0.00 telefónica al 809−859−6555 o al
25/10/2019 02:33 PM 829 970−4813 3:00 0.00 1−809−200−8755 desde el
interior sin cargos.
Total Cargos $ 0.00 . * La decisión sobre el reclamo
será notificada por escrito en un
Total Minutos Facturados a Celulares: 0:00 plazo no mayor de 15 días para
casos de facturación y 7 días
Detalle Llamadas Larga Distancia para otros casos.
* La implementación de un
Teléfono 829 732−1396 reclamo no exime al reclamante
Sec Fecha Hora Lugar Area Tel. Tipo Tar Desc. Dur. Monto de su obligación de pagar los
1 18/10/19 06:53 PM ESPERANZA 809 755−5079 DDD TARDE 6:00 0.00 consumos no reclamados ni los
2 18/10/19 07:17 PM ESPERANZA 809 755−5079 DDD TARDE 14:00 0.00 servicios facturados con
3 18/10/19 07:39 PM ESPERANZA 809 755−5079 DDD TARDE 1:00 0.00 posterioridad al reclamo.
4 18/10/19 07:59 PM ESPERANZA 809 755−5079 DDD TARDE 48:00 0.00
Total Cargos $ 0.00
.
Total Minutos Facturados LDI: 0 Total LDI $ 0.00
Total Minutos Facturados
. LDN: 0 Total LDN $ 0.00 .
Cuenta: 83609032
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ID Cliente: 14841914
Fecha de Factura: 08/11/2019
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