GUIA AUDITORIA INTERNA

PRESENTADO A: PILAR LOVERA

PRESENTADO POR: WILMAR FERNANDEZ
FICHA: 1694481 GRUPO A FDS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CDA CHIA

2019
3.1 Actividades de Reflexión Inicial:
Objetivo: Desarrollar una (s) herramienta (s) para verificar que una actividad de sus hogares,
trabajos y Centros de Formación, se está realizando según los requisitos estipulados.
Metodología:
1. Conformar grupos de trabajo de 5 aprendices.
2. Identificar una actividad de sus hogares, trabajos y centro de formación, que es importante
evaluar.
3. Describir los requerimientos de la actividad que van a evaluar.
4. Desarrollar una herramienta (entrevistas, listas de verificación, observación, etc.) para verificar
el cumplimiento de la actividad con los requisitos establecidos.
5. Implementar por medio de un simulacro la herramienta diseñada.
6. Determinar si la actividad se está realizando según los requerimientos.
7. Formular conclusiones, y relacionarlas con el RAP que se está desarrollando.
8. Elegir vocero, que presente los resultados al grupo.

SOLUCION

INSTRUCTIVO ENTREGA Y REINTEGRO DE MATERIALES:

El trabajo que desempeño se realiza en el sector eléctrico, en el área de almacén donde el cargo
que ocupo es auxiliar logístico y consiste en las siguientes actividades:

 Se inicia con la necesidad del aprovisionamiento de material que se necesita para los
trabajos a realizar en la semana (véase imagen 1)

(Imagen 1)

 El supervisor de redes envía al área de almacén la cantidad de materiales que requiere

para la realización de los trabajos programados (véase imagen 2)
 (Imagen 2)

 Se recepciona por parte del supervisor de almacén la solicitud del material requerido, se
realiza el formato de entrega de material donde se incluyen los materiales requeridos y las
cantidades necesarias para la atención. (véase imagen 3)

|(imagen 3)
 El supervisor de almacén entrega el formato con las cantidades solicitadas para que el
auxiliar logístico realice el respectivo alistamiento. (véase imagen 4)

(imagen 4)
 Después de realizar el alistamiento de material se procede a la entrega y despacho del
material donde se diligencia el formato con las cantidades entregadas a la persona que va
realizar el trabajo. (véase imagen 5)

(imagen 5)
 Se firma el documento por parte de quien despacha el material y por parte de quien lo
recibe. (véase imagen 6)

(imagen 6)
 Al terminar la instalación del material se procede con la legalización de la planilla donde se
reintegra el material que sobro del trabajo y se legaliza la planilla.(véase imagen 7)

(imagen 7)
 Después de legalizada la planilla se descarga el material instalado por sistema mediante un
software llamado SAP que permite llevar el control de los materiales. (véase imagen 8)

(imagen 8)
 Se finaliza con el envió de los documentos generados por el sistema al proceso de
facturación. (véase imagen 9)

(imagen 9)

 Se realiza periódicamente inventarios para llevar un buen control de los materiales. (véase
imagen 10)
 (imagen 10)

EVIDENCIA SIMULACRO:
 CONCLUSIONES

Esta actividad nos permitió utilizar las tres herramientas a la hora de auditar un criterio
(entrevistas, listas de verificación, observación, etc.) con la finalidad de recolectar información
pertinente y concisa al momento de realizar una auditoria interna.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el

aprendizaje:
1. Conformar grupos de trabajo de 5 aprendices.
2. Ver los siguientes videos propuestos:
a. https:// www.youtube.com/watch?v=XkvD-nfIlpU Proceso Administrativo-Auditoria
Administrativa.

b. https://www.youtube.com/watch?v=ToY93wcsUZk Planeación estratégica lpdm

3. Con base en la información de los videos y en sus conocimientos, responda las siguientes
preguntas:
a. ¿Cuál es el objetivo de realizar un proceso de auditoría?
Rta: el objetivo de realizar un proceso de auditoria es obtener evidencias sobre lo que se esta
evaluando, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento del criterio evaluado.