Aplicativo de la Guía Simplificada - Análisis Costo Beneficio

1.GENERALIDADES

LEYENDA:

Nombre del Proy

Departamento: TACNA
Provincia: TACNA
Distrito: CIUDAD NUEVA
Zona Geográfica: COSTA
Horizonte del Pro20 años

1. DETERMINACIÓN DEL TRÁNSITO ACTUAL

COMBI ; 1
i) Resumir los conteos de tránsito a nivel del día y tipo de vehículo

Resultados de los conteo de tráfico:

PANEL
Tipo de Vehículo Tramo 01 Tramo 02 Tramo 03 Total
PICK
AUTO 3,849 879 314 5,042
STATION WAGON 4,532 2,002 345 6,879
PICK UP 408 113 22 543
PANEL 98 24 5 127
COMBI 1,299 497 241 2,036
MICRO 2,783 1,233 7 4,023
BUS DE 02 E 126 87 6 219
CAMION 2E 105 14 7 126
CAMION 3E 14 5 4 24
TOTAL 13,215 4,853 950 19,019

2. ANALISIS DE LA DEMANDA
2.1 Demanda Actual

Tráfico Actual por Tipo de Vehículo - Tramo 01Tráfico Actual por Tipo de Vehículo - Tramo 02Tráfico Actual por Tipo de Vehículo - Tramo 03
M

Tipo de Vehículo IMD Tipo de IMD Distribución Tipo de IMD Distribuci

Distribuci Vehículo (%) Vehículo ón (%)
ón (%)
AUTO 3,849 29% AUTO 879 18% AUTO 314 33%
STATION STATION
STATION WAGON 4,532 34% WAGON 2,002 41% WAGON 345 36%
PICK UP 408 3% PICK UP 113 2% PICK UP 22 2% COM
PANEL 98 1% PANEL 24 0% PANEL 5 1%
COMBI 1,299 10% COMBI 497 10% COMBI 241 25%
MICRO 2,783 21% MICRO 1,233 25% MICRO
BUS DE 7 1% P
BUS DE 2E 126 1% BUS DE 2E 87 2% 2E
CAMION 6 1%
CAMION 2E 105 1% CAMION 2E 14 0% 2E
CAMION 7 1%
CAMION 3E 14 0% CAMION 3E 5 0% 3E 4 0%
IMD 13,215 100% IMD 4,853 100% IMD 950 100%
 2.2 Demanda Proyectada

Para la proyeccció de la demanda utilizar la siguiente fórmula:

( n−1)
T n=T 0 (1+r )
Donde: Tn = Tránsito proyectado al año en vehículo por día
T0 = Tránsito actual (año base) en vehículo por día
n= año futuro de proyeccción
r= tasa anual de crecimiento de tránsito PA
PIC
Tasa de Crecimiento x Reg rvp = 2.10 Tasa de Crecimiento Anual de la Población(para vehículos de pasajeros)
rvc = 5.70 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regiona(para vehículos de carga)

Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto TRAMO 02

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Tráfico Normal 4,848 4,849 4,953 5,061 5,172 5,286 5,401 5,519 5,638 5,763 5,888 6,020 6,152 6,285 6,426 6,568 6,715 6,863 7,018 7,174 7,335
AUTO 879 879 897 916 935 955 975 995 1,016 1,038 1,059 1,082 1,104 1,127 1,151 1,175 1,200 1,225 1,251 1,277 1,304
STATION WAGON 2,002 2,002 2,044 2,087 2,131 2,176 2,222 2,268 2,316 2,364 2,414 2,465 2,517 2,569 2,623 2,678 2,735 2,792 2,851 2,911 2,972
PICK UP 113 113 116 118 121 123 126 128 131 134 137 139 142 145 148 152 155 158 161 165 168
PANEL 24 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35
COMBI 497 497 507 518 529 540 551 563 574 586 599 611 624 637 651 664 678 692 707 722 737
MICRO 1,233 1,233 1,259 1,285 1,312 1,340 1,368 1,397 1,426 1,456 1,486 1,518 1,550 1,582 1,615 1,649 1,684 1,719 1,755 1,792 1,830
BUS DE 2E 87 87 92 97 103 109 115 122 128 136 143 152 160 169 179 189 200 211 224 236 250
CAMION 2E 14 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 31 33 35 37 39
CAMION 3E 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16

2.3 Demanda Proyectada "Con Proyecto"

Tráfico Generado por Tipo de Proyecto

% de Tráfico
Tipo de IntervenciónNormal
Autos 15
Camionetas y mic 15
Camiones 15
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
 Proyección de Tráfico - Con Proyecto TRAMO 02
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Tráfico Normal 4,853 4,854 4,959 5,067 5,178 5,293 5,408 5,527 5,646 5,771 5,897 6,029 6,162 6,296 6,437 6,580 6,727 6,876 7,032 7,189 7,351
AUTO 879 879 897 916 935 955 975 995 1,016 1,038 1,059 1,082 1,104 1,127 1,151 1,175 1,200 1,225 1,251 1,277 1,304
STATION WAGON 2,002 2,002 2,044 2,087 2,131 2,176 2,222 2,268 2,316 2,364 2,414 2,465 2,517 2,569 2,623 2,678 2,735 2,792 2,851 2,911 2,972
PICK UP 113 113 116 118 121 123 126 128 131 134 137 139 142 145 148 152 155 158 161 165 168
PANEL 24 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35
COMBI 497 497 507 518 529 540 551 563 574 586 599 611 624 637 651 664 678 692 707 722 737
MICRO 1,233 1,233 1,259 1,285 1,312 1,340 1,368 1,397 1,426 1,456 1,486 1,518 1,550 1,582 1,615 1,649 1,684 1,719 1,755 1,792 1,830
BUS DE 2E 87 87 92 97 103 109 115 122 128 136 143 152 160 169 179 189 200 211 224 236 250
CAMION 2E 14 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 31 33 35 37 39
CAMION 3E 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16
Tráfico Generado 0 729 745 761 776 793 811 828 846 865 884 905 927 945 966 987 1,010 1,033 1,055 1,079 1,104
AUTO 0 132 135 137 140 143 146 149 152 156 159 162 166 169 173 176 180 184 188 192 196
STATION WAGON 0 300 307 313 320 326 333 340 347 355 362 370 378 385 393 402 410 419 428 437 446
PICK UP 0 17 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
PANEL 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
COMBI 0 75 76 78 79 81 83 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 111
MICRO 0 185 189 193 197 201 205 210 214 218 223 228 233 237 242 247 253 258 263 269 275
BUS DE 2E 0 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 30 32 34 35 38
CAMION 2E 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6
CAMION 3E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
IMD TOTAL 4,853 5,583 5,704 5,828 5,954 6,086 6,219 6,355 6,492 6,636 6,781 6,934 7,089 7,241 7,403 7,567 7,737 7,909 8,087 8,268 8,455
 DISTRIBUCION VEHICULAR AV. INTERNACIONAL

BUS DE 2E; 1% CAMION 2E; 1% CAMION 3E; 0%

MICRO; 21% AUTO ; 29%

COMBI ; 10%

STATION WAGON
PANEL ; 1%
PICK UP; 3%

DISTRIBUCION VEHICULAR AV. JUAN MMORE

BUS DE 2E; 2% CAMION 2E; 0% CAMION 3E; 0%

AUTO ; 18%
MICRO; 25%

STATION WAGON; 41%

COMBI ; 10%

PANEL ; 0%
PICK UP; 2%
 DISTRIBUCION VEHICULAR AV. AVIACIÓN

MICRO; 1% BUS DE 2E; 1% CAMION 2E; 1% CAMION 3E; 0%

COMBI ; 25% AUTO ; 33%

PANEL ; 1%
PICK UP; 2%

STATION WAGON; 36%

Poblacion al año 2007

Categorías Casos %
De 0 a 4 años 3,060 8.94 %
De 5 a 9 años 3,286 9.60 %
De 10 a 14 años 3,978 11.62 %
De 15 a 19 años 4,375 12.78 %
De 20 a 24 años 4,211 12.30 %
De 25 a 29 años 3,323 9.71 %
De 30 a 34 años 2,716 7.93 %
De 35 a 39 años 2,341 6.84 %
De 40 a 44 años 2,049 5.99 %
De 45 a 49 años 1,639 4.79 %
De 50 a 54 años 1,307 3.82 %
De 55 a 59 años 771 2.25 %
De 60 a más 1,175 3.43 %
Total 34,231 100.00 %

Poblacion al año 2007 - 2017

Años Total
2007 34,231
2008 34,916
2009 35,614
2010 36,326
2011 37,053
2012 37,794
2013 38,550
2014 39,321
2015 40,107
2016 40,909
2017 41,727
2018 42,562
 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA SIN PROYECTO
CALZADA
ÁREA (M2) 10,652.45
TOPOGRAFÍA ONDULADA
ANCHO DE VIA (M) VARIABLE 12 - 13,80
ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA 6,00
VELOCIDAD DE DIRECTRIZ (KM/HORA) 30-40
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA ASFALTO FRÍO
ESTADO DE VÍA DETERIORADO
ESPESOR DE PAVIMENTO 2"
BERMAS
ÁREA (M2) 3,236.07
ANCHO DE BERMA (M) 1,85
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA ASFALTO FRÍO
ESPESOR DE PAVIMENTO 2"
VEREDAS
ÁREA (M2) 2,118.30
ANCHO (M) 1,50-1,80
ESTADO DE LA VEREDA DETERIORADO
ESPESOR DE LA VEREDA 0,10

TIPO DE SUPERFICIE CEMENTO PULIDO Y

PIEDRA LAVADA
SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LINEAL 1,376.96
CONTINUO (M)
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LINEAL
INTERMITENTE CENTRAL (M) 315

SEÑALIZACIÓN VERTICALES (UNID) 26

OFERTA CON PROYECTO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

CALZADA
REHABILITACIÓN DE VÍA EXISTENTE:
ÁREA (M2) 10,652.45 10,652.45
TOPOGRAFÍA ONDULADA ONDULADA
ANCHO DE VÍA (M) VARIABLE 12 - 13,80 12 - 13,80
ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA 6,00 6,00
VELOCIDAD DE DIRECTRIZ (KM/HORA) 30-40 30-40
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA ASFALTO FRÍO ASFALTO FRÍO
ESTADO DE VÍA BUENO BUENO
ESPESOR DE PAVIMENTO 1 1/2" 1 1/2"
BERMAS
ÁREA (M2) 3,236.07 3,236.07
ANCHO DE BERMA (M) 1,85 1,85
TIPO DE SUPERFICIE ASFALTO FRÍO ASFALTO FRÍO
ESPESOR 1 1/2" 1 1/2"
VEREDAS
ÁREA (M2) 2,118.30 1,689.57
ANCHO (M) 1,50-1,80 1,50-1,80

ESTADO DE LA VEREDA BUENO BUENO

ESPESOR DE LA VEREDA 0,10 0,10

TIPO DE SUPERFICIE CEMENTO PULIDO Y ADOQUÍN

PIEDRA LAVADA
SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LINEAL 1,376.96 1,376.96
CONTINUO (M)
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LINEAL 315 315
INTERMITENTE CENTRAL (M)
SEÑALIZACIÓN VERTICALES (UNID) 26 26

BRECHA OFERTA - DEMANDA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA
SIN PROYECTO CON PROYECTO
VÍA
CALZADA
TIPO DE CALZADA DOBLE CARRIL DOBLE CARRIL
ÁREA (M2) 10,652.45 10,652.45
TOPOGRAFÍA ONDULADA ONDULADA
ANCHO DE VÍA (M) VARIABLE 12 - 13,80 12 - 13,80
ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA 6 6
VELOCIDAD DE DIRECTRIZ (KM/HORA) 30-40 30-40
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA ASFALTO FRIO ASFALTO FRIO
ESTADO DE VÍA DETERIORADO BUENO
ESPESOR DE PAVIMENTO 2" 1 1/2"
BERMAS
ÁREA (M2) 3,236.07 3,236.07
ANCHO DE BERMA (M) 1.85 1.85
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA ASFALTO FRIO ASFALTO FRIO
ESPESOR DE PAVIMENTO 2" 1 1/2"
VEREDAS
ÁREA (M2) 2,118.30 2,118.30
ANCHO (M) 1,50-1,80 1,50-1,80
ESTADO DE LA VEREDA DETERIORADO BUENO
ESPESOR DE LA VEREDA 0.1 0.1
CEMENTO PULIDO Y CEMENTO PULIDO Y
TIPO DE SUPERFICIE
PIEDRA LAVADA PIEDRA LAVADA
SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LINEAL
1,376.96 1,376.96
CONTINUO (M)
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LINEAL
315 315
INTERMITENTE CENTRAL (M)
SEÑALIZACIÓN VERTICALES (UNID) 26 26
Acumulado %
8.94 %
18.54 %
30.16 %
42.94 %
55.24 %
64.95 %
72.88 %
79.72 %
85.71 %
90.50 %
94.32 %
96.57 %
100.00 %

O&D
Años Total Años Total 0 1 2 3 4
Año 0 42,562 Año 0 1,026 OFERTA 0 0 0 0 0
Año 1 43,413 Año 1 1,047 DEMANDA 1,026 1,047 1,067 1,089 1,111
Año 2 44,281 Año 2 1,067 O&D 1,026 1,047 1,067 1,089 1,111
Año 3 45,167 Año 3 1,089
Año 4 46,070 Año 4 1,111
Año 5 46,992 Año 5 1,133
Año 6 47,932 Año 6 1,155
Año 7 48,890 Año 7 1,179
Año 8 49,868 Año 8 1,202
Año 9 50,865 Año 9 1,226
Año 10 51,883 Año 10 1,251
Año 11 52,920 Año 11 1,276
Año 12 53,979 Año 12 1,301
Año 13 55,058 Año 13 1,327
Año 14 56,160 Año 14 1,354
Año 15 57,283 Año 15 1,381
Año 16 58,428 Año 16 1,408
Año 17 59,597 Año 17 1,437
Año 18 60,789 Año 18 1,465
Año 19 62,005 Año 19 1,495
Año 20 63,245 Año 20 1,525
Promedio 52,257 TOTAL 26,454

13,888.52
10
 Año
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,133 1,155 1,179 1,202 1,226 1,251 1,276 1,301 1,327 1,354 1,381 1,408 1,437 1,465 1,495 1,525
1,133 1,155 1,179 1,202 1,226 1,251 1,276 1,301 1,327 1,354 1,381 1,408 1,437 1,465 1,495 1,525
Costos de inversion alternativa 01 a precios de mercado

Unidad de Costo Costo total a Factor de

DESCRIPCIÓN Medida Cantidad Unitario precios de Corrección
mercado
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA VIAL 1,233,656.41 0.79
OBRAS PROVISIONALES GLOBAL 1 36,059.07 36,059.07 0.79
TRABAJOS PRELIMINARES GLOBAL 1 43,200.00 43,200.00 0.79
SEGURIDAD Y SALUD GLOBAL 1 69,551.00 69,551.00 0.79
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 7,710.17 7,710.17 0.79
DEMOLICIONES GLOBAL 1 94,932.73 94,932.73 0.79
VEREDAS GLOBAL 1 317,262.21 317,262.21 0.79
RAMPAS DE ACCESO GLOBAL 1 18,052.81 18,052.81 0.79
JARDINERAS GLOBAL 1 46,063.91 46,063.91 0.79
SARDINEL PERALTADO GLOBAL 1 16,451.45 16,451.45 0.79
MEJORAMIENTO DE VÍA VEHICULAR GLOBAL 1 532,493.91 532,493.91 0.79
REUBICACION DE POSTES GLOBAL 1 41,103.00 41,103.00 0.79
OBRAS COMPLEMENTARIAS GLOBAL 1 10,776.15 10,776.15 0.79
COMPONENTE II: SEÑALIZACIÓN 70,127.43 0.79
SEÑALIZACIÓN VERTICAL GLOBAL 1 13,448.42 13,448.42 0.79
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL GLOBAL 1 56,679.01 56,679.01 0.79
COSTO DIRECTO DE PROYECTO 1,303,783.84 0.79
GASTOS GENERALES 15% 195,567.58 0.79
UTILIDADES 10% 130,378.38 0.79
SUB TOTAL 1,629,729.80 0.79
I.G.V. 18% 293,351.36 0.79
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 1,923,081.16 0.79
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN 4% 76,923.25 0.79
GASTOS DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA 0.50% 9,615.41 0.79
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 2% 38,461.62 0.79
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL 5% 96,154.06 0.79
IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00 0.79
MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 0.79
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 2,150,735.50 0.79
2,150,735.50

Costos de inversion alternativa 02 a precios de mercado

Unidad de Costo Costo total a Factor de

DESCRIPCIÓN Cantidad precios de
Medida Unitario mercado Corrección

COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA VIAL 1,495,313.33 0.79

OBRAS PROVISIONALES GLOBAL 1 36,059.07 36,059.07 0.79
TRABAJOS PRELIMINARES GLOBAL 1 43,200.00 43,200.00 0.79
SEGURIDAD Y SALUD GLOBAL 1 69,551.00 69,551.00 0.79
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 7,710.17 7,710.17 0.79
DEMOLICIONES GLOBAL 1 94,932.73 94,932.73 0.79
VEREDAS GLOBAL 1 573,224.84 573,224.84 0.79
RAMPAS DE ACCESO GLOBAL 1 18,052.81 18,052.81 0.79
JARDINERAS GLOBAL 1 46,063.91 46,063.91 0.79
SARDINEL PERALTADO GLOBAL 1 16,451.45 16,451.45 0.79
MEJORAMIENTO DE VÍA VEHICULAR GLOBAL 1 538,188.20 538,188.20 0.79
REUBICACION DE POSTES GLOBAL 1 41,103.00 41,103.00 0.79
OBRAS COMPLEMENTARIAS GLOBAL 1 10,776.15 10,776.15 0.79
COMPONENTE II: SEÑALIZACIÓN 70,127.43 0.79
SEÑALIZACIÓN VERTICAL GLOBAL 1 13,448.42 13,448.42 0.79
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL GLOBAL 1 56,679.01 56,679.01 0.79
COSTO DIRECTO DE PROYECTO 1,565,440.76 0.79
GASTOS GENERALES 15% 234,816.11 0.79
UTILIDADES 10% 156,544.08 0.79
SUB TOTAL 1,956,800.95 0.79
I.G.V. 18% 352,224.17 0.79
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 2,309,025.12 0.79
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN 4% 92,361.00 0.79
GASTOS DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA 0.50% 11,545.13 0.79
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 2% 46,180.50 0.79
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL 5% 115,451.26 0.79
IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00 0.79
MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 0.79
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 2,581,063.01 0.79

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE COSTO

MITIGACIÓN (S/.)
Durante la Ejecución 11,224.17
Impacto: Generación de partículas de polvo en CONTROL DE 5,140.11
el ambiente y generación de material CONTROL DE 2,570.06
excedente. LIMPIEZA FIN 3,514.00
Costo total a
precios
Sociales
974,588.56
28,486.67
34,128.00
54,945.29
6,091.03
74,996.86
250,637.15
14,261.72
36,390.49
12,996.65
420,670.19
32,471.37
8,513.16
55,400.67
10,624.25
44,776.42
1,029,989.23
154,498.39
102,998.92
1,287,486.54
231,747.57
1,519,234.12
60,769.37
7,596.17
30,384.68
75,961.71
3,950.00
1,185.00
1,699,081.05

Costo total a
precios
Sociales
1,181,297.53
28,486.67
34,128.00
54,945.29
6,091.03
74,996.86
452,847.62
14,261.72
36,390.49
12,996.65
425,168.68
32,471.37
8,513.16
55,400.67
10,624.25
44,776.42
1,236,698.20
185,504.73
123,669.82
1,545,872.75
278,257.09
1,824,129.84
72,965.19
9,120.65
36,482.60
91,206.50
3,950.00
1,185.00
2,039,039.78
 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO (S/.)

MENTENIMIENTO PERIÓDICO
OBRAS PROVISIONALES GLB 1 27,222.72 27,222.72
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 1,931.79 1,931.79
SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 4,931.00 4,931.00
VEREDAS GLB 1 885.84 885.84
RAMPAS DE ACCESO GLB 1 288.86 288.86
JARDINERAS GLB 1 7,094.31 7,094.31
MEJORAMIENTO VEHICULAR GLB 1 138,400.95 138,400.95
SEÑALIZACIÓN VERTICAL GLB 1 11,815.69 11,815.69
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL GLB 1 19,348.01 19,348.01
VARIOS GLB 1 1,076.36 1,076.36
TOTAL DE COSTOS S/. 212,995.53
OPERACIÓN 37,259.91
MANTENIMIENTO 175,735.62

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD (S/.) PRECIOS DE
MERCADO (S/.)
MENTENIMIENTO RUTINARIO
SEÑALIZACIÓN VERTICAL GLB 1 7,321.60 7,321.60
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL GLB 1 21,042.25 21,042.25
OBRAS COMPLEMENTARIAS
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE GLB 1 1,796.00 1,796.00
LIMPIEZA DE VÍAS CON EQUIPO GLB 1 4,895.70 4,895.70
REPARACIÓN DE FISURAS GRIE GLB 1 30,818.80 30,818.80
MANTENIMIENTO DE TRÁNSIT GLB 1 26,591.40 26,591.40
LIMPIEZA FINAL GLB 1 189.39 189.39
TOTAL DE COSTOS S/. 92,655.14
OPERACIÓN 69447.64
MANTENIMIENTO 23,207.50

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD (S/.) PRECIOS DE
MERCADO (S/.)
MENTENIMIENTO PERIÓDICO
OBRAS PROVISIONALES GLB 1 27,222.72 27,222.72
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 1,931.79 1,931.79
SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 19,931.00 19,931.00
VEREDAS GLB 1 14,370.05 14,370.05
RAMPAS DE ACCESO GLB 1 288.86 288.86
JARDINERAS GLB 1 7,094.31 7,094.31
MEJORAMIENTO VEHICULAR GLB 1 129,614.61 129,614.61
SEÑALIZACIÓN VERTICAL GLB 1 11,815.69 11,815.69
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL GLB 1 45,394.01 45,394.01
VARIOS GLB 1 1,076.36 1,076.36
TOTAL DE COSTOS S/. 258,739.40
OPERACIÓN 68,577.99
MANTENIMIENTO 190,161.41

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD (S/.) PRECIOS DE
MERCADO (S/.)
MENTENIMIENTO RUTINARIO
SEÑALIZACIÓN VERTICAL GLB 1 11,730.95 11,730.95
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL GLB 1 47,088.25 47,088.25
OBRAS COMPLEMENTARIAS
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE GLB 1 1,796.00 1,796.00
LIMPIEZA DE VÍAS CON EQUIPO GLB 1 4,895.70 4,895.70
TRATAMIENTOS DE FISURAS GLB 1 1,791.63 1,791.63
REPARACION DE FISURAS GRI GLB 1 30,818.80 30,818.80
REPOSICION DE ADOQUIN EN GLB 1 24,810.09 24,810.09
DESVIO DE TRANSITO GLB 1 16.78 16.78
PINTADO Y REPARACION DE J GLB 1 219.76 219.76
MANTENIMIENTO DE TRÁNSIT GLB 1 26,591.40 26,591.40
LIMPIEZA FINAL GLB 1 189.39 189.39
TOTAL DE COSTOS S/. 149,948.75
OPERACIÓN 69,568.76
MANTENIMIENTO 80,379.99
1

COSTO
FACTOR DE TOTAL
CORRECCION PRECIOS
SOCIALES S/.

0.75 20,417.04
0.75 1,448.84
0.75 3,698.25
0.75 664.38
0.75 216.65
0.75 5,320.73
0.75 103,800.71
0.75 8,861.77
0.75 14,511.01
0.75 807.27
0.75 159,746.65
0.75 27,944.93
0.75 131,801.72

COSTO
FACTOR DE TOTAL
CORRECCION PRECIOS
SOCIALES S/.

0.75 5,491.20
0.75 15,781.69

0.75 1,347.00
0.75 3,671.78
0.75 23,114.10
0.75 19,943.55
0.75 142.04
69,491.36
0.75 52,085.73
0.75 17,405.63

COSTO
FACTOR DE TOTAL
CORRECCIÓN PRECIOS
SOCIALES S/.

0.75 20,417.04
0.75 1,448.84
0.75 14,948.25
0.75 10,777.54
0.75 216.65
 0.75 5,320.73
0.75 97,210.96
0.75 8,861.77
0.75 34,045.51
0.75 807.27
194,054.55
0.75 51,433.49
0.75 142,621.06

COSTO
FACTOR DE TOTAL
CORRECCIÓN PRECIOS
SOCIALES S/.

0.75 8,798.21
0.75 35,316.19

0.75 1,347.00
0.75 3,671.78
0.75 1,343.72
0.75 23,114.10
0.75 18,607.57
0.75 12.59
0.75 164.82
0.75 19,943.55
0.75 142.04
112,461.56
0.75 52,176.57
0.75 60,284.99
 2,150,735.50
Concepto
0 1 2 3
SITUACION CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 2,150,735.50
COSTO DIRECTO 1,303,783.84

GASTOS GENERALES DE REALIZACIÓN DE LA OBRA 195,567.58

UTILIDAD 130,378.38

SUB TOTAL 1,629,729.80

IGV 293,351.36

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 1,923,081.16

GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 76,923.25

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 9,615.41

GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 38,461.62

GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 96,154.06

IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00

MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00

FASE DE POSTINVERSION 92,655.14 92,655.14 92,655.14
COSTOS DE O&M CON PROYECTO (B) 92,655.14 92,655.14 92,655.14
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO (C) 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSION 2,150,735.50
COSTOS DE O&M (B-C) 92,655.14 92,655.14 92,655.14
TOTAL 2,150,735.50 92,655.14 92,655.14 92,655.14
Factor de Actualización (8%) 1.00 0.92 0.84 0.77
V.A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 2,150,735.50 85,001.83 77,978.57 71,539.03

1,699,081.05
Concepto
0 1 2 3
SITUACION CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 1,699,081.05
COSTO DIRECTO 1,029,989.23

GASTOS GENERALES DE REALIZACIÓN DE LA OBRA 154,498.39

UTILIDAD 102,998.92

SUB TOTAL 1,287,486.54

IGV 231,747.57

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 1,519,234.12

GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 60,769.37

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 7,596.17

GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 30,384.68

GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 75,961.71

IMPACTO AMBIENTAL 3,950.00

MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,185.00

FASE DE POSTINVERSION 69,491.36 69,491.36 69,491.36
COSTOS DE O&M CON PROYECTO (B) 69,491.36 69,491.36 69,491.36
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO (C) 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSION 1,699,081.05
COSTOS DE O&M (B-C) 69,491.36 69,491.36 69,491.36
TOTAL 1,699,081.05 69,491.36 69,491.36 69,491.36
Factor de Actualización (8%) 1.00 0.92 0.84 0.77
V.A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,699,081.05 63,751.37 58,483.92 53,654.28

2,581,063.01
Concepto
0 1 2 3
SITUACION CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 2,581,063.01
COSTO DIRECTO 1,565,440.76

GASTOS GENERALES DE REALIZACIÓN DE LA OBRA 234,816.11

UTILIDAD 156,544.08

SUB TOTAL 1,956,800.95

IGV 352,224.17

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 2,309,025.12

GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 92,361.00

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 11,545.13

GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 46,180.50

GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 115,451.26

IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00

MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00

FASE DE POSTINVERSION 149,948.75 149,948.75 149,948.75
COSTOS DE O&M CON PROYECTO (B) 149,948.75 149,948.75 149,948.75
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO (C) 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSION 2,581,063.01
COSTOS DE O&M (B-C) 149,948.75 149,948.75 149,948.75
TOTAL 2,581,063.01 149,948.75 149,948.75 149,948.75
Factor de Actualización (8%) 1.00 0.92 0.84 0.77
V.A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 2,581,063.01 137,562.98 126,196.87 115,775.43

2,039,039.78
Concepto
0 1 2 3
SITUACION CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN 2,039,039.78
COSTO DIRECTO (C1) 1,236,698.20

GASTOS GENERALES DE REALIZACIÓN DE LA OBRA (C2) 185,504.73

UTILIDAD 123,669.82

SUB TOTAL 1,545,872.75

IGV 278,257.09

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 1,824,129.84

GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION (C3) 72,965.19

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (C4) 9,120.65

GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (C5) 36,482.60

GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL (C6) 91,206.50

IMPACTO AMBIENTAL 3,950.00

MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,185.00

FASE DE POSTINVERSION 112,461.56 112,461.56 112,461.56
COSTOS DE O&M CON PROYECTO (B) 112,461.56 112,461.56 112,461.56
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO (C) 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSION 2,039,039.78
COSTOS DE O&M (B-C) 112,461.56 112,461.56 112,461.56
TOTAL 2,039,039.78 112,461.56 112,461.56 112,461.56
Factor de Actualización (8%) 1.00 0.92 0.84 0.77
V.A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 2,039,039.78 103,172.24 94,647.65 86,831.57
 Costos Incrementales a Precios de Mercado
Alternativa 01

Años

4 5 6 7 8 9 10 11

92,655.14 212,995.53 92,655.14 92,655.14 92,655.14 92,655.14 212,995.53 92,655.14

92,655.14 212,995.53 92,655.14 92,655.14 92,655.14 92,655.14 212,995.53 92,655.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92,655.14 212,995.53 92,655.14 92,655.14 92,655.14 92,655.14 212,995.53 92,655.14

92,655.14 212,995.53 92,655.14 92,655.14 92,655.14 92,655.14 212,995.53 92,655.14
0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39
65,636.90 138,425.79 55,240.99 50,682.36 46,494.35 42,658.43 89,969.31 35,903.87

Costos Incrementales a Precios de Sociales

Alternativa 01

Años

4 5 6 7 8 9 10 11
 69,491.36 159,746.65 69,491.36 69,491.36 69,491.36 69,491.36 159,746.65 69,491.36
69,491.36 159,746.65 69,491.36 69,491.36 69,491.36 69,491.36 159,746.65 69,491.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

69,491.36 159,746.65 69,491.36 69,491.36 69,491.36 69,491.36 159,746.65 69,491.36

69,491.36 159,746.65 69,491.36 69,491.36 69,491.36 69,491.36 159,746.65 69,491.36
0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39
49,227.68 103,819.35 41,430.75 38,011.77 34,870.76 31,993.82 67,476.98 26,927.90

Costos Incrementales a Precios de Mercado

Alternativa 02

Años

4 5 6 7 8 9 10 11

149,948.75 258,739.40 149,948.75 149,948.75 149,948.75 149,948.75 258,739.40 149,948.75

149,948.75 258,739.40 149,948.75 149,948.75 149,948.75 149,948.75 258,739.40 149,948.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 149,948.75 258,739.40 149,948.75 149,948.75 149,948.75 149,948.75 258,739.40 149,948.75
149,948.75 258,739.40 149,948.75 149,948.75 149,948.75 149,948.75 258,739.40 149,948.75
0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39
106,223.69 168,154.74 89,399.44 82,021.97 75,244.28 69,036.40 109,291.52 58,105.14

Costos Incrementales a Precios de Sociales

Alternativa 02

Años

4 5 6 7 8 9 10 11

112,461.56 194,054.55 112,461.56 112,461.56 112,461.56 112,461.56 194,054.55 112,461.56

112,461.56 194,054.55 112,461.56 112,461.56 112,461.56 112,461.56 194,054.55 112,461.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112,461.56 194,054.55 112,461.56 112,461.56 112,461.56 112,461.56 194,054.55 112,461.56

112,461.56 194,054.55 112,461.56 112,461.56 112,461.56 112,461.56 194,054.55 112,461.56
0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39
79,667.77 126,116.05 67,049.58 61,516.47 56,433.21 51,777.30 81,968.64 43,578.86
cado

12 13 14 15 16 17 18 19

92,655.14 92,655.14 92,655.14 212,995.53 92,655.14 92,655.14 92,655.14 92,655.14

92,655.14 92,655.14 92,655.14 212,995.53 92,655.14 92,655.14 92,655.14 92,655.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92,655.14 92,655.14 92,655.14 212,995.53 92,655.14 92,655.14 92,655.14 92,655.14

92,655.14 92,655.14 92,655.14 212,995.53 92,655.14 92,655.14 92,655.14 92,655.14
0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19
32,938.90 30,214.84 27,722.42 58,467.27 23,330.56 21,403.34 19,633.62 18,012.16

iales

12 13 14 15 16 17 18 19
 69,491.36 69,491.36 69,491.36 159,746.65 69,491.36 69,491.36 69,491.36 69,491.36
69,491.36 69,491.36 69,491.36 159,746.65 69,491.36 69,491.36 69,491.36 69,491.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

69,491.36 69,491.36 69,491.36 159,746.65 69,491.36 69,491.36 69,491.36 69,491.36

69,491.36 69,491.36 69,491.36 159,746.65 69,491.36 69,491.36 69,491.36 69,491.36
0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19
24,704.18 22,661.13 20,791.81 43,850.45 17,497.92 16,052.50 14,725.22 13,509.12

cado

12 13 14 15 16 17 18 19

149,948.75 149,948.75 149,948.75 258,739.40 149,948.75 149,948.75 149,948.75 149,948.75

149,948.75 149,948.75 149,948.75 258,739.40 149,948.75 149,948.75 149,948.75 149,948.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 149,948.75 149,948.75 149,948.75 258,739.40 149,948.75 149,948.75 149,948.75 149,948.75
149,948.75 149,948.75 149,948.75 258,739.40 149,948.75 149,948.75 149,948.75 149,948.75
0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19
53,306.78 48,898.29 44,864.67 71,023.97 37,757.10 34,638.16 31,774.14 29,150.04

iales

12 13 14 15 16 17 18 19

112,461.56 112,461.56 112,461.56 194,054.55 112,461.56 112,461.56 112,461.56 112,461.56

112,461.56 112,461.56 112,461.56 194,054.55 112,461.56 112,461.56 112,461.56 112,461.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112,461.56 112,461.56 112,461.56 194,054.55 112,461.56 112,461.56 112,461.56 112,461.56

112,461.56 112,461.56 112,461.56 194,054.55 112,461.56 112,461.56 112,461.56 112,461.56
0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19
39,980.09 36,673.72 33,648.50 53,267.97 28,317.82 25,978.62 23,830.61 21,862.53
 Total
20

2,150,735.5
1,303,783.8
195,567.6
130,378.4
1,629,729.8
293,351.4
1,923,081.2
76,923.3
9,615.4
38,461.6
96,154.1
5,000.0
1,500.0
212,995.53 1,111,099.5
212,995.53 1,111,099.5

0.00 0.00

2,150,735.5

212,995.53 1,111,099.48

212,995.53 3,261,834.98
0.18
37,998.40 3,261,834.98

Total
20

1,699,081.05
1,029,989.23
154,498.39
102,998.92
1,287,486.54
 231,747.57
1,519,234.12
60,769.37
7,596.17
30,384.68
75,961.71
3,950.00
1,185.00
159,746.65 833,324.61
159,746.65 833,324.61

0.00 0.00

1,699,081.05

159,746.65 833,324.61

159,746.65 2,532,405.66
0.18
28,498.80 2,532,405.66

Total
20

2,581,063.01
1,565,440.76
234,816.11
156,544.08
1,956,800.95
352,224.17
2,309,025.12
92,361.00
11,545.13
46,180.50
115,451.26
5,000.00
1,500.00
258,739.40 1,654,287.33
258,739.40 1,654,287.33

0.00 0.00

2,581,063.01
 258,739.40 1,654,287.33

258,739.40 4,235,350.34
0.18
46,159.11 4,235,350.34

Total
20

2,039,039.7779
1,236,698.2004
185,504.7269
123,669.8232
1,545,872.7505
278,257.0943
1,824,129.8448
72,965.1900
9,120.6527
36,482.5950
91,206.4954
3,950.0000
1,185.0000
194,054.55 1,240,715.50
194,054.55 1,240,715.4968

0.00 0.00

2,039,039.7779

194,054.55 1,240,715.4968

194,054.55 3,279,755.27
0.18
34,619.33 3,279,755.27
 Alternativa 01
Cuadro 10. Inversión prevista para la alternativa 01 (a precios de mercado)

Vía Presupuesto Longitud de la Presupuesto Presupuesto

(S/.) vía por km (S/.) por km (US$)
Juan Moore 2,150,735.50 1,392.00 1,545,068.61 472,498.04

Cuadro 11. Inversión prevista para la alternativa 01 (a precios sociales)

Vía Presupuesto Longitud de la Presupuesto Presupuesto

(S/.) vía por km (S/.) por km (US$)
Juan Moore 1,699,081.05 1,392.00 1,220,604.20 373,273.46

Cuadro 12. Costos de operación y mantenimiento (alternativa 01)

Social Privado
Área por
Vía O&M O&M O&M
intervenir (m2) O&M Rutinario
Periódico Periódico Rutinario
Juan Moore 3,472.13 14.07 6.12 18.76 8.16

Alternativa 02

Cuadro 10. Inversión prevista para la alternativa 02 (a precios de mercado)

Presupuesto Longitud de la Presupuesto Presupuesto
Vía
(S/.) vía por km (S/.) por km (US$)
Juan Moore 2,581,063.01 1,392.00 1,854,211.93 567,037.29

Cuadro 11. Inversión prevista para la alternativa 02 (a precios sociales)

Presupuesto Longitud de la Presupuesto Presupuesto
Vía
(S/.) vía por km (S/.) por km (US$)
Juan Moore 2,039,039.78 1,392.00 1,464,827.43 447,959.46

Cuadro 12. Costos de operación y mantenimiento (alternativa 02)

Social Privado
Área por
Vía intervenir (m2) O&M O&M O&M
Periódico O&M Rutinario Periódico Rutinario
Juan Moore 3,472.13 17.09 9.91 22.79 13.21

Cuadro 16. Indicadores de Rentabilidad para ambas Alternativas

Alternativa 01 Alternativa 02
Vía
VAN (S/.) TIR VAN (S/.) TIR
Juan Moore 163,500 9.20% -425,100 -63.40%
Indicadores de Rentabilidad para ambas Alternativas Alternativa 01 Alternativa 02
Valor Actual
163,500.00 - 425,100.00
Neto (VAN)
Costo / Beneficio* Tasa Interna
de Retorno 9.20 -63.40
(TIR)

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAR %
VAN TIR VAN TIR
30% 212,550.00 11.96% -552,630.00 -82.42%
20% 196,200.00 11.04% -510,120.00 -76.08%
10% 179,850.00 10.12% -467,610.00 -69.74%
0% 163,500.00 9.20% - 425,100.00 -63.40%
-10% 147,150.00 8.28% -382,590.00 -57.06%
-20% 130,800.00 7.36% -340,080.00 -50.72%
-30% 114,450.00 6.44% -297,570.00 -44.38%
+10 -10
+20 -20
+30 -30
 PLAN DE IMPLEMENTACION ALTERNATIVA 01

PRECIO AÑO
DESCRIPCION
PARCIAL S/. MES 1 MES 2 MES 3
GASTOS DE ESTUDIO DEFINITIVO (2%) 38,461.62 38,461.62

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA VIAL 1,233,656.41

INFRAESTRUCTURA VIAL 1,233,656.41 269,309.67 308,525.56

COMPONENTE 02: SEÑALIZACIÓN 70,127.43

SEÑALIZACIÓN 70,127.43

COSTOS TOTAL DIRECTO DEL PROYECTO 1,303,783.84 0.00 269,309.67 308,525.56

GASTOS GENERALES (15%) 195,567.58 40,396.45 46,278.83

UTILIDAD (10%) 293,351.36 26,930.97 30,852.56

SUB TOTAL 1,629,729.80 336,637.09 385,656.95

IGV (18%) 293,351.36 60,594.68 69,418.25

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 1,923,081.16 397,231.76 455,075.20

GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION (4%) 76,923.25 15,889.27 18,203.01

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.5% 9,615.41

GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL (5%) 96,154.06 19,861.59 22,753.76

IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00 5,000.00

MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 1,500.00

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 2,150,735.50

2,150,735.50

Cronograma de Ejecución Financiera

DESCRIPCIÓN PPTO MES 01 MES 02 MES 03
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA VIAL 1,233,656.41
OBRAS PROVISIONALES 36,059.07 36,059.07
TRABAJOS PRELIMINARES 43,200.00 43,200.00
SEGURIDAD Y SALUD 69,551.00 68,924.00 627.00
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 7,710.17 7,710.17
DEMOLICIONES 94,932.73 94,932.73
VEREDAS 317,262.21 13,481.49 262,739.42
RAMPAS DE ACCESO 18,052.81 9,058.35
JARDINERAS 46,063.91
SARDINEL PERALTADO 16,451.45
MEJORAMIENTO DE VIA VEHICULAR 532,493.91
REUBICACION DE POSTES 41,103.00 5,002.21 36,100.79
OBRAS COMPLEMENTARIAS 10,776.15
COMPONENTE 02: SEÑALIZACIÓN 70,127.43
SEÑALIZACION 70,127.43
COSTOS TOTAL DIRECTO DEL PROYECTO 1,303,783.84 269,309.67 308,525.56
GASTOS GENERALES 195,567.58 40,396.45 46,278.83
UTILIDADES 130,378.38 26,930.97 30,852.56
SUB TOTAL 1,629,729.80 336,637.09 385,656.95
I.G.V. 293,351.36 60,594.68 69,418.25
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 1,923,081.16 397,231.77 455,075.20
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN 76,923.25 15,889.27 18,203.01
GASTOS DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA 9,615.41
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 38,461.62 38,461.62
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL 96,154.06 19,861.59 22,753.76
IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00 5,000.00
MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00 1,500.00
TOTAL POR PERIODO 2,150,735.50 44,961.62 432,982.63 496,031.97

Cronograma de Ejecución Fisica

DESCRIPCIÓN MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA VIAL
OBRAS PROVISIONALES 100% 0% 0%
TRABAJOS PRELIMINARES 100% 0% 0%
SEGURIDAD Y SALUD 99% 1% 0%
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 100% 0% 0%
DEMOLICIONES 100% 0% 0%
VEREDAS 4% 83% 9%
RAMPAS DE ACCESO 0% 50% 50%
JARDINERAS 0% 0% 95%
SARDINEL PERALTADO 0% 0% 86%
MEJORAMIENTO DE VIA VEHICULAR 0% 0% 0%
REUBICACION DE POSTES 12% 88% 0%
OBRAS COMPLEMENTARIAS 0% 0% 0%
COMPONENTE 02: SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACION 0% 0% 0%
GASTOS GENERALES 21% 24% 7%
UTILIDADES 21% 24% 7%
I.G.V. 21% 24% 7%
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN 21% 24% 7%
GASTOS DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA 0% 0% 0%
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 100%
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL 21% 24% 7%
IMPACTO AMBIENTAL 100%
MONITOREO ARQUEOLÓGICO 100%
ALTERNATIVA 01

AÑO COSTO TOTAL

S/.
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
38,461.62

1,233,656.41
94,874.29 142,763.02 418,183.87 1,233,656.41

70,127.43
70,127.43 70,127.43

94,874.29 142,763.02 488,311.30 0.00 1,303,783.84

14,231.14 21,414.45 73,246.70 195,567.57

9,487.43 14,276.30 48,831.13 130,378.38

118,592.86 178,453.77 610,389.14 1,629,729.80

21,346.71 32,121.68 109,870.04 293,351.36

139,939.57 210,575.45 720,259.18 1,923,081.16

5,597.58 8,423.02 28,810.37 76,923.25

9,615.41 9,615.41

6,996.98 10,528.77 36,012.96 96,154.06

5,000.00

1,500.00

2,150,735.50

n Financiera
MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 Total S/.
1,233,656.41
36,059.07
43,200.00
69,551.00
7,710.17
94,932.73
28,030.53 13,010.77 317,262.21
 8,994.46 18,052.81
43,667.09 2,396.82 46,063.91
14,182.21 2,269.24 16,451.45
114,310.04 418,183.87 532,493.91
41,103.00
10,776.15 10,776.15
70,127.43
70,127.43 70,127.43
94,874.29 142,763.02 488,311.30 1,303,783.84
14,231.14 21,414.45 73,246.70 195,567.57
9,487.43 14,276.30 48,831.13 130,378.39
118,592.86 178,453.77 610,389.13 1,629,729.80
21,346.71 32,121.68 109,870.04 293,351.36
139,939.57 210,575.45 720,259.17 1,923,081.16
5,597.58 8,423.02 28,810.37 76,923.25
9,615.41 9,615.41
38,461.62
6,996.98 10,528.77 36,012.96 96,154.06
5,000.00
1,500.00
152,534.14 229,527.24 785,082.50 9,615.41 2,150,735.50

ca
MES 05 MES 06 MES 07 TOTAL

0% 0% 100%
0% 0% 100%
0% 0% 100%
0% 0% 100%
0% 0% 100%
4% 0% 100%
0% 0% 100%
5% 0% 100%
14% 0% 100%
21% 79% 100%
0% 0% 100%
100% 0% 100%

0% 100% 100%
11% 37% 100%
11% 37% 100%
11% 37% 100%
11% 37% 100%
0% 100% 100%
100%
11% 37% 100%
100%
100%
 PERIODOS (Nuevos Soles)
Metas
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

GASTOS DE ESTUDIO DEFINITIVO 38,461.62

INFRAESTRUCTURA 269,309.67 308,525.56 94,874.29 142,763.02

SEÑALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
IGV 60,594.68 69,418.25 21,346.71 32,121.68
UTILIDAD 26,930.97 30,852.56 9,487.43 14,276.30
GASTOS GENERALES 40,396.45 46,278.83 14,231.14 21,414.45
GASTOS DE SUPERVISION Y/O
15,889.27 18,203.01 5,597.58 8,423.02
INSPECCION
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA
FINANCIERA

GASTOS DE ADMINISTRACION Y
19,861.59 22,753.76 6,996.98 10,528.77
CONTROL

IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00

MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1,500.00

Total por Periodo 44,961.62 432,982.62 496,031.96 152,534.14 229,527.24

PERIODOS (Nuevos Soles)

Metas
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

GASTOS DE ESTUDIO DEFINITIVO 100%

INFRAESTRUCTURA 22% 25% 8% 12%

SEÑALIZACIÓN 0% 0% 0% 0%
IGV 21% 24% 7% 11%

UTILIDAD 21% 24% 7% 11%

GASTOS GENERALES 21% 24% 7% 11%

GASTOS DE SUPERVISION Y/O

21% 24% 7% 11%
INSPECCION

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA

FINANCIERA

GASTOS DE ADMINISTRACION Y
21% 24% 7% 11%
CONTROL

IMPACTO AMBIENTAL 100%

MONITOREO ARQUEOLÓGICO 100%

ALTERNATIVA 01

O&M PRECIOS PRIVADOS

COSTOS
1 2 3 4
OPERACIÓN 0 0 0 0
SIN PROYECTO
SIN PROYECTO
mantenimiento 0 0 0 0
OPERACIÓN 69,448 69,448 69,448 69,448
CON PROYECTO
mantenimiento 23,208 23,208 23,208 23,208

92,655.14 92,655.14 92,655.14 92,655.14

92,655.14

O&M PRECIOS SOCIAL

COSTOS
1 2 3 4
OPERACIÓN 0 0 0 0
SIN PROYECTO
mantenimiento 0 0 0 0
OPERACIÓN 52,085.73 52,085.73 52,085.73 52,085.73
CON PROYECTO
mantenimiento 17,405.63 17,405.63 17,405.63 17,405.63
69,491.36 69,491.36 69,491.36 69,491.36
69,491.36

ALTERNATIVA 02

O&M PRECIOS PRIVADOS

COSTOS
1 2 3 4
OPERACIÓN 0 0 0 0
SIN PROYECTO
mantenimiento 0 0 0 0
OPERACIÓN 69,568.76 69,568.76 69,568.76 69,568.76
CON PROYECTO
mantenimiento 80,379.99 80,379.99 80,379.99 80,379.99
149,948.75 149,948.75 149,948.75 149,948.75
149,948.75

O&M PRECIOS SOCIAL

COSTOS
1 2 3 4
OPERACIÓN 0 0 0 0
SIN PROYECTO
mantenimiento 0 0 0 0
OPERACIÓN 52,176.57 52,176.57 52,176.57 52,176.57
CON PROYECTO
mantenimiento 60,284.99 60,284.99 60,284.99 60,284.99
112,461.56 112,461.56 112,461.56 112,461.56
112,461.56

PP PS
MR MP MR
ALT 1 92,655.14 212,995.53 69,491.36
ALT 2 149,948.75 258,739.40 112,461.56
s)
Total por Meta
6.00 7.00

38,461.62

418,183.87 1,233,656.41

70,127.43 70,127.43

109,870.04 293,351.36

48,831.13 130,378.38

73,246.70 195,567.57

28,810.37 76,923.25

9,615.41 9,615.41

36,012.96 96,154.06

5,000.00

1,500.00

785,082.51 9,615.41 2,150,735.50

2,150,735.50

s)
Total por Meta
6.00 7.00

100%

34% 100%

100% 100%

37% 100%

37% 100%

37% 100%

37% 100%

100% 100%

37% 100%

100%

100%

AÑOS (Nuevos Soles)

5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
37,260 69,448 69,448 69,448 69,448 37,260 69,448 69,448
175,736 23,208 23,208 23,208 23,208 175,736 23,208 23,208

212,995.53 92,655.14 92,655.14 92,655.14 92,655.14 212,995.53 92,655.14 92,655.14

212,995.53

AÑOS (Nuevos Soles)

5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
27,944.93 52,085.73 52,085.73 52,085.73 52,085.73 27,944.93 52,085.73 52,085.73
131,801.72 17,405.63 17,405.63 17,405.63 17,405.63 131,801.72 17,405.63 17,405.63
159,746.65 69,491.36 69,491.36 69,491.36 69,491.36 159,746.65 69,491.36 69,491.36
159,746.65

AÑOS (Nuevos Soles)

5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
68,577.99 69,568.76 69,568.76 69,568.76 69,568.76 68,577.99 69,568.76 69,568.76
190,161.41 80,379.99 80,379.99 80,379.99 80,379.99 190,161.41 80,379.99 80,379.99
258,739.40 149,948.75 149,948.75 149,948.75 149,948.75 258,739.40 149,948.75 149,948.75
258,739.40

AÑOS (Nuevos Soles)

5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
51,433.49 52,176.57 52,176.57 52,176.57 52,176.57 51,433.49 52,176.57 52,176.57
142,621.06 60,284.99 60,284.99 60,284.99 60,284.99 142,621.06 60,284.99 60,284.99
194,054.55 112,461.56 112,461.56 112,461.56 112,461.56 194,054.55 112,461.56 112,461.56
194,054.55

PS
MP
159,746.65
194,054.55
13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
69,448 69,448 37,260 69,448 69,448 69,448 69,448 37,260
23,208 23,208 175,736 23,208 23,208 23,208 23,208 175,736

92,655.14 92,655.14 212,995.53 92,655.14 92,655.14 92,655.14 92,655.14 212,995.53

13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
52,085.73 52,085.73 27,944.93 52,085.73 52,085.73 52,085.73 52,085.73 27,944.93
17,405.63 17,405.63 131,801.72 17,405.63 17,405.63 17,405.63 17,405.63 131,801.72
69,491.36 69,491.36 159,746.65 69,491.36 69,491.36 69,491.36 69,491.36 159,746.65

13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
69,568.76 69,568.76 68,577.99 69,568.76 69,568.76 69,568.76 69,568.76 68,577.99
80,379.99 80,379.99 190,161.41 80,379.99 80,379.99 80,379.99 80,379.99 190,161.41
149,948.75 149,948.75 258,739.40 149,948.75 149,948.75 149,948.75 149,948.75 258,739.40

13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
52,176.57 52,176.57 51,433.49 52,176.57 52,176.57 52,176.57 52,176.57 51,433.49
60,284.99 60,284.99 142,621.06 60,284.99 60,284.99 60,284.99 60,284.99 142,621.06
112,461.56 112,461.56 194,054.55 112,461.56 112,461.56 112,461.56 112,461.56 194,054.55