Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 04/09/2019 11:08:34 a.m. Fecha de modificación: 15/06/2020 12:05:53 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2328968
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE UNION PANTY Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Nombre de la inversión
SANITARIO EN LOS ANEXOS DE UNION PANTY Y SACHARACCAY, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS
AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS PERSONAS DISTRITAL 1326
DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
SERVICIO DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PERSONAS DISTRITAL 1326
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS
UF SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS (UFSPC2020 - LENIN PAVEL TITO ASTO)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS - (UEIMDSPC0001 - CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA)
UEP 300850 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.57780840 / -74.410810 HUANCAVELICA CHURCAMPA SAN PEDRO DE CORIS

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE AGUA POTABLE USUARIO/AÑO 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE USUARIO/AÑO 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
EXCRETAS.

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
sistema de agua potable y alcantarillado
Construccion de obras exteriores : SISTEMA DE INFRAESTRUCTU NÚMERO DE METROS UEIMDSPC2
1 100 1066028
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RA ESTRUCTURAS FÍSICAS LINEALES 020
Construccion de obras exteriores : SISTEMA DE INFRAESTRUCTU NÚMERO DE METROS UEIMDSPC2
1 100 2026764
ALCANTARILLADO SANITARIO (UBS) RA ESTRUCTURAS FÍSICAS LINEALES 020
Capacitacion de obras exteriores : CAPACITACIÓN Y NÚMERO DE UEIMDSPC2
INTANGIBLES 1 100 41899
EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIONES 020
Otras acciones de intangibles : MITIGACION E IMPACTO UEIMDSPC2
INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 88411
AMBIENTAL 020
SUBTOTAL: S/. 3,223,102.00
UEIMDSPC0
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
001
UEIMDSPC0
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 96,693.00
001
UEIMDSPC0
SUPERVISIÓN: S/. 145,040.00
001
UEIMDSPC0
LIQUIDACIÓN: S/. 16,116.00
001
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,480,951.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,480,951.00

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019

Pág. 1
 Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425
Mantenimiento 4852 4852 4852 4852 4852 4852 4852 4852 4852 4852
Con Proyecto
Operación 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830
Mantenimiento 16826.04 16826.04 16826.04 16826.04 16826.04 16826.04 16826.04 16826.04 16826.04 16826.04

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3131525.35
Costo Anual Equivalente (CAE) 2796
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 1120

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
sistema de agua potable y alcantarillado

Construccion de obras exteriores : SISTEMA DE INFRAESTRUCT NÚMERO DE METROS N° 114-2020-

1 100 1,066,028.00 ALC/MDSPC/CH/HV
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE URA ESTRUCTURAS FÍSICAS LINEALES
(12/06/2020)

Construccion de obras exteriores : SISTEMA DE INFRAESTRUCT NÚMERO DE METROS N° 114-2020-

1 100 2,026,764.00 ALC/MDSPC/CH/HV
ALCANTARILLADO SANITARIO (UBS) URA ESTRUCTURAS FÍSICAS LINEALES
(12/06/2020)

Capacitacion de obras exteriores : CAPACITACIÓN Y NÚMERO DE N° 114-2020-

INTANGIBLES 1 100 41,899.00 ALC/MDSPC/CH/HV
EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIONES
(12/06/2020)

Otras acciones de intangibles : MITIGACION E N° 114-2020-

INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 88,411.00 ALC/MDSPC/CH/HV
IMPACTO AMBIENTAL
(12/06/2020)
SUBTOTAL: S/. 3,223,102.00
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS Responsable: CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 96,693.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS Responsable: CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA)
SUPERVISIÓN: S/. 145,040.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS Responsable: CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA)
LIQUIDACIÓN: S/. 16,116.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS Responsable: CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,480,951.00
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,480,951.00

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: sistema de agua potable y alcantarillado
Construccion de obras exteriores : SISTEMA DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 11/12/20 UEIMDSPC2
1,066,028.00 01/07/2020 02/11/2020
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE URA POR CONTRATA 20 020
Construccion de obras exteriores : SISTEMA DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 11/12/20 UEIMDSPC2
2,026,764.00 01/07/2020 02/11/2020
ALCANTARILLADO SANITARIO (UBS) URA POR CONTRATA 20 020
Capacitacion de obras exteriores : CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACION INDIRECTA - 11/12/20 UEIMDSPC2
INTANGIBLES 41,899.00 01/07/2020 02/11/2020
EDUCACIÓN SANITARIA POR CONTRATA 20 020
Otras acciones de intangibles : MITIGACION E ADMINISTRACION INDIRECTA - 11/12/20 UEIMDSPC2
INTANGIBLES 88,411.00 01/07/2020 02/11/2020
IMPACTO AMBIENTAL POR CONTRATA 20 020
SUBTOTAL: 3,223,102.00
GESTION DEL 0.00 ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/07/2020 02/11/2020 UEIMDSPC0

Pág. 2
 PROYECTO POR CONTRATA 001
EXPEDIENTE ADMINISTRACION INDIRECTA - UEIMDSPC0
96,693.00 01/07/2020 02/11/2020
TÉCNICO POR CONTRATA 001
ADMINISTRACION INDIRECTA - UEIMDSPC0
SUPERVISIÓN 145,040.00 01/07/2020 02/11/2020
POR CONTRATA 001
ADMINISTRACION INDIRECTA - UEIMDSPC0
LIQUIDACIÓN 16,116.00 01/07/2020 02/11/2020
POR CONTRATA 001
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 3,480,951.00

* Notas de Ejecución

Pág. 3