SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ( MECI - CALIDAD)

MATRIZ AGREGADA DE INDICADORES ESTRATEGICOS

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

VERSION 3.0 CODIGO: PEMYMOPSFO03 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24 DE JUNIO DE 2010

PLAN ESTRATÉGICO DATOS DEL INDICADOR RANGOS DE CALIFICACIÓN

% META (RESULTADO
Nº OBJETIVO ESTRATEGICO Nº ESTRATÉGIA PROCESO TIPO DE INDICADOR CÓDIGO NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD META INSATISFACTORIO MINIMO ACEPTABLE SATISFACTORIO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO
/ META)

Fortalecer el proceso de comunicación del

FORTALECER LOS MECANISMOS DE Fondo Pasivo Social de FCN, a través de los
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E componentes de comunicación (No. DE ENCUESTAS CON CALIFICACIÓN
DIRECCIONAMIENTO INDICE DE PERCEPCIÓN DE AUDIENCIA
6 INFORMATIVA PARA PROYECTAR LOS 6.2 organizacional e informativa para mejorar la EFECTIVIDAD EDES01 SATISFACTORIA / No. TOTAL DE ENCUESTAS PORCENTAJE ANUAL 90% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% N/A N/A N/A N/A
ESTRATÉGICO PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA interacción interna y externa de la Entidad y APLICADAS)*100
ENTIDAD. favorecer el logro de sus objetivos
institucionales.

Revisión y mejoramiento continuo de los

(No. DE INFORMES DE GESTIÓN PÚBLICADOS EN
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN procesos y procedimientos de la entidad, con DIRECCIONAMIENTO DIVULGACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE
3 3.8 EFICACIA EDES02 LA PÁGINA WEB / No. DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PORCENTAJE ANUAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 0 1 0% 0%
EL SECTOR SOCIAL. el fin de optimizar la atención al usuario ESTRATÉGICO RENDICIÓN DE CUENTAS
REALIZADAS)*100
interno y externo.

(No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN TÉRMINOS

Dar respuesta oportuna a las solicitudes,
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE DE OPORTUNIDAD / No. TOTAL DE SOLICITUDES
3 3.9 reclamos y sugerencias de nuestros ATENCIÓN AL CIUDADANO EFICACIA EAAC01 PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <71 >=70% y <95% >=95% y <=100% 861 1383 62% 62%
EL SECTOR SOCIAL. TRAMITES RADICADAS DURANTE EL PERIODO EVALUADO)*
usuarios.
100

GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS (No. DE DECLARACIONES DE GIRO Y

SERVICIOS DE SALUD, QUE Brindar a nuestros usuarios calidad, COMPENSACIÓN PROCESOS DE GIRO Y
GESTIÓN DE SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO PROCESO DE
2 REQUIERAN NUESTROS AFILIADOS A 2.1 eficiencia y oportunidad en la prestación de EFICACIA EGSS01 COMPENSACIÓN ANALIZADAS Y CONTESTADAS / PORCENTAJE SEMESTRAL 95% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 27 27 100% 105%
SALUD COMPENSACIÓN
TRAVÉS DE LA EFECTIVA los Servicios de Salud. No. DE PROCESOS DE GIRO Y COMPENSACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS. RECIBIDAS)*100

RECONOCER LAS PRESTACIONES

Generar las nóminas de Pensionados (No. TOTAL DE NOVEDADES APLICADAS EN LA
ECONÓMICAS DE ACUERDO CON EL GESTIÓN DE PRESTACIONES APLICACIÓN DE NOVEDADES DE NÓMINA -
1 1.2 aplicando el 100% de las novedades con EFICACIA EGPE01 NÓMINA / No. DE SOLICITUDES DE NOVEDADES PORCENTAJE SEMESTRAL 95% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 10113 10113 100% 105%
MARCO LEGAL Y ORDENAR EL ECONÓMICAS FERROCARRILES
oportunidad, eficiencia y eficacia. DE NÓMINA PRESENTADAS) *100
RESPECTIVO PAGO.

FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE Administrar adecuadamente los Bienes

GESTIÓN DE BIENES COMERCIALIZACION DE BIENES (No. DE BIENES COMERCIALIZADOS / No. DE
5 LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA 5.3 Muebles e Inmuebles recibidos en EFICACIA EGBT01 PORCENTAJE ANUAL 95% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% N/A N/A N/A N/A
TRANSFERIDOS TRANSFERIDOS BIENES A COMERCIALIZAR)*100
ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS. transferencia de los extintos FCN.
 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE Adelentar tareas de soporte para el
GESTIÓN DE SERVICIOS (No. DE BIENES ASEGURADOS / No. DE BIENES
5 LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA 5.5 desarrollo de las funciones de la entidad y EFICIENCIA EGSA01 ASEGURAMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES PORCENTAJE ANUAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 9 9 100% 100%
ADMINISTRATIVOS ASEGURAR)*100
ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS. para la proteccion de sus bienes.

Diseñar, Desarrollar y Mantener los planes

(No. DE RUTAS PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN de gestión humana, en procura de fortalecer GESTIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN Y CONTROL SERVICIO DE
3 3.7 AMBIENTAL EGSA02 EFICAZMENTE / No. DE RUTAS PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 20 20 100% 100%
EL SECTOR SOCIAL. la administración del talento humano del ADMINISTRATIVOS TRANSPORTE
PROGRAMADAS)*100
FPS.

Desarrollar el proceso de contratación

(No. DE SERVICIOS TRAMITADOS
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN garantizando el cumplimiento de las fases GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS
3 3.11 EFICACIA EGSA03 OPORTUNAMENTE / No. DE SERVICIOS A PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 140 150 93% 93%
EL SECTOR SOCIAL. respectivas y la satisfacción de las ADMINISTRATIVOS PUBLICOS
TRAMITAR) * 100
necesidades de la Entidad.

Revisión y mejoramiento continuo de los

(No. DE COPIAS SACADAS EN EL SEMESTRE
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN procesos y procedimientos de la entidad, con GESTIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE
3 3.8 AMBIENTAL EGSA04 ANTERIOR - No. DE COPIAS SACADAS EN EL PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 120249 97200 100% 100%
EL SECTOR SOCIAL. el fin de optimizar la atención al ciudadano ADMINISTRATIVOS FOTOCOPIADO
SEMESTRE ACTUAL)*100
interno y externo.

(No. DEFUNCIONARIOS QUE APLICAN LOS

Diseñar, Desarrollar y Mantener los planes
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN GESTIÓN DE TALENTO CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS
3 3.7 de gestión humana, en procura de fortalecer EFECTIVIDAD EGTH01 IMPACTO DE CAPACITACIONES PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 159 170 94% 94%
EL SECTOR SOCIAL HUMANO CAPACITACIONES / No. DE FUNCIONARIOS
la administración del talento humano del FPS
CAPACITADOS Y ENCUESTADOS)*100

Diseñar, Desarrollar y Mantener los planes

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS (No. DE EVENTOS DE BIENESTAR CON
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN de gestión humana, en procura de fortalecer GESTIÓN DE TALENTO
3 3.7 EFICIENCIA EGTH02 FUNCIONARIOS CON EL PLAN DE BIENESTAR EVALUACION SATISFACTORIA / No. DE EVENTOS PORCENTAJE ANUAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% N/A N/A N/A N/A
EL SECTOR SOCIAL la administración del talento humano del HUMANO
SOCIAL DE BIENESTAR DESARROLLADOS)*100
FPS.

(No. DE FUNCIONARIOS QUE OBTUVIERON

Diseñar, Desarrollar y Mantener los planes
NIEVEL SATISFACTORIO O NO SATISFACTORIO
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN de gestión humana, en procura de fortalecer GESTIÓN DE TALENTO
3 3,7 EFICIENCIA EGTH03 RESULTADOS DESEMPEÑO LABORAL EN LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO PORCENTAJE ANUAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 55 55 100% 100%
EL SECTOR SOCIAL. la administración del talento humano del HUMANO
LABORAL / No. DE FUNCIONARIOS
FPS.
EVALUADOS)*100

Brindar a nuestros funcionarios un ambiente (No. DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EL

SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN GESTIÓN DE TALENTO NIVEL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ
3 3.10 de trabajo seguro y los medios necesarios EFICACIA EGTH04 AÑO / No. DE INSPECCIONES PROGRAMADAS EN PORCENTAJE ANUAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% N/A N/A N/A N/A
EL SECTOR SOCIAL. HUMANO PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL
para proteger y conservar su salud. EL AÑO)
 (No. DE ACCIONES PREVENTIVAS EJECUTADAS
Brindar a nuestros funcionarios un ambiente
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN GESTIÓN DE TALENTO NIVEL DE CONTROL SOBRE LOS FACTORES EN EL SEMESTRE / No. DE ACCIDENTES DE
3 3.10 de trabajo seguro y los medios necesarios EFECTIVIDAD EGTH05 PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 3 3 100% 100%
EL SECTOR SOCIAL. HUMANO DE RIESGOS OCUPACIONALES TRABAJO OCURRIDOS Y/O RIESGOS
para proteger y conservar su salud.
IDENTIFICADOS)

Brindar a nuestros funcionarios un ambiente

SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN GESTIÓN DE TALENTO REGISTRO ESTADISTICO DE AUSENTISMO (No. FUNCIONARIOS INCAPACITADOS EN EL
3 3.10 de trabajo seguro y los medios necesarios EFICIENCIA EGTH06 PORCENTAJE TRIMESTRAL 100% >75% >50% y ; <=75% >25% y <=50% >=0% y <=25% 43 203 21% 21%
EL SECTOR SOCIAL. HUMANO LABORAL POR ENFERMEDAD TRIMETRE / No. TOTAL DE FUNCIONARIOS)
para proteger y conservar su salud.

(No. DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE REPORTE DE
Brindar a nuestros funcionarios un ambiente CONTROL A LAS RECOMENDACIONES
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN GESTIÓN DE TALENTO INCIDENTES Y ACCIDENTE DE TRABAJO, DE
3 3.10 de trabajo seguro y los medios necesarios EFICACIA EGTH07 INVESTIGACIÓN INCIDENTES Y ACCIDENTES DE PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 3 3 100% 100%
EL SECTOR SOCIAL. HUMANO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS
para proteger y conservar su salud. TRABAJO / No. DE ACCIDENTES DE TRABAJO
RECOMENDACIONES
OCURRIDOS)

(No. DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y

Brindar a nuestros funcionarios un ambiente NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN GESTIÓN DE TALENTO SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS / No. DE
3 3.10 de trabajo seguro y los medios necesarios EFICACIA EGTH08 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 16 18 89% 89%
EL SECTOR SOCIAL. HUMANO CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN
para proteger y conservar su salud. EN EL TRABAJO
EL TRABAJO PROGRAMADAS)

Brindar a nuestros funcionarios un ambiente NIVEL DE COBERTURA DEL PLAN DE (No. DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN EL
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN GESTIÓN DE TALENTO
3 3.10 de trabajo seguro y los medios necesarios EFICIENCIA EGTH09 CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION AÑO/ No. TOTAL DE FUNCIONARIOS DEL FONDO PORCENTAJE ANUAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% N/A N/A N/A N/A
EL SECTOR SOCIAL. HUMANO
para proteger y conservar su salud. DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES)

FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE Optimizar los recursos presupuestales, para GESTIÓN DE RECURSOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE (VALOR TOTAL DE COMPROMISOS / AFORO
5 LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA 5.2 satisfacer oportunamente las necesidades de FINANCIEROS EFICACIA EGRF01 PORCENTAJE ANUAL 95% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% N/A N/A N/A N/A
FUNCIONAMIENTO VIGENTE)*100
ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS. funcionamiento. (PRESUPUESTO)

FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE Optimizar los recursos presupuestales, para GESTIÓN DE RECURSOS

(VALOR TOTAL DEL RECAUDO EFECTIVO /
5 LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA 5.2 satisfacer oportunamente las necesidades de FINANCIEROS EFICACIA EGRF02 EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS PORCENTAJE ANUAL 95% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% N/A N/A N/A N/A
AFORO VIGENTE)*100
ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS. funcionamiento. (PRESUPUESTO)

(VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS

FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE
GESTIÓN DE RECURSOS MENSUALMENTE CON CARGO AL PAC
5 LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA 5.1 Fortalecer la reorganización financiera. ECONOMIA EGRF03 EJECUCIÓN DEL PAC GASTOS DE PERSONAL PORCENTAJE SEMESTRAL 95% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 2367434106 2485371164 95% 100%
FINANCIEROS (TESORERIA) ASIGNADO / VALOR TOTAL DEL PAC ASIGNADO)
ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
*100
 (VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS
FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE
GESTIÓN DE RECURSOS MENSUALMENTE CON CARGO AL PAC
5 LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA 5.1 Fortalecer la reorganización financiera. ECONOMIA EGRF04 EJECUCIÓN DEL PAC GASTOS GENERALES PORCENTAJE SEMESTRAL 90% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 377195647 417835811 90% 100%
FINANCIEROS (TESORERIA) ASIGNADO / VALOR TOTAL DEL PAC ASIGNADO)
ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
*100

(VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS

FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE
GESTIÓN DE RECURSOS MENSUALMENTE CON CARGO AL PAC
5 LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA 5.1 Fortalecer la reorganización financiera. ECONOMIA EGRF05 EJECUCIÓN DEL PAC DE TRANSFERENCIAS PORCENTAJE SEMESTRAL 95% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 169431793614 170028477853 100% 105%
FINANCIEROS (TESORERIA) ASIGNADO / VALOR TOTAL DEL PAC ASIGNADO)
ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
*100

Revisión y mejoramiento continuo de los

GESTIÓN DE RECURSOS (PRESENTACIÓN OPORTUNA DE ESTADOS
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN procesos y procedimientos de la entidad, con ADMINISTRACION DE LA INFORMACIÓN
3 3.8 FINANCIEROS EFICACIA EGRF06 FINANCIEROS / ESTADOS FINANCIEROS A 1 SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 2 2 100% 100%
EL SECTOR SOCIAL. el fin de optimizar la atención al usuario CONTABLE
(CONTABILIDAD) PRESENTAR)*100
interno y externo.

Revisión y mejoramiento continuo de los

SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN procesos y procedimientos de la entidad, con (VALOR DE LA CARTERA VENCIDA / VALOR
3 3.8 GESTIÓN DE COBRO EFICACIA EGCB01 PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA PORCENTAJE SEMESTRAL 95% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 151024713 151024713 100% 105%
EL SECTOR SOCIAL. el fin de optimizar la atención al usuario TOTAL DE LA CARTERA DE LA ENTIDAD)*100
interno y externo.

Ejercitar o impugnar las acciones judiciales y

REPRESENTACION DE LA ENTIDAD (No. DE AUDIENCIAS JUDICIALES ATENDIDAS /
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN administrativas necesarias para la defensa y
3 3.4 ASISTENCIA JURÍDICA EFICACIA EAJU01 CONFERIDA POR EL REPRESENTANTE No. DE AUDIENCIAS JUDICIALES PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 113 113 100% 100%
EL SECTOR SOCIAL. protección de los intereses de la nación y del
LEGAL. CELEBRADAS)*100
Fondo mismo.

(No. DE CONTRATOS MENSUALES ENVIADOS

SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN Fortalecer la reorganización administrativa PUBLICACIONES DE CONTRATOS EN LA
3 3.3 ASISTENCIA JURÍDICA EFICACIA EAJU02 PARA PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB / No. DE PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 61 61 100% 100%
EL SECTOR SOCIAL. del FPS. PAGINA WEB.
CONTRATOS CELEBRADOS MENSUALES)*100

MANTENER UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE (TOTAL DE PROCESOS CONTRACTUALES
Fortalecer el Sistema de Gestión PUBLICACIÓN DE PROCESOS
4 PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS 4.3 ASISTENCIA JURÍDICA EFICACIA EAJU03 ABIERTOS / No. DE PROCESOS PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 15 15 100% 100%
Documental. CONTRACTUALES
Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP)
RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE.

MANTENER UN SISTEMA DE
(No. DE DEPENDENCIAS QUE ADMINISTRAN
INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE
Fortalecer el Sistema de Gestión SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE ADECUADAMENTE SU ARCHIVOS DE GESTIÓN /
4 PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS 4.3 GESTIÓN DOCUMENTAL EFICIACIA EGDO01 PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 14 19 74% 74%
Documental. LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DEL FPS - FCN No. TOTAL DE DEPENDENCIAS A REALIZARLE
Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA
SEGUIMIENTO)*100
RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE.

MANTENER UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE Actualizar y sostener la plataforma (No. DE SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN EN
PUBLICACIÓN DE INFORMACION EN MEDIOS
4 PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS 4.2 tecnológica y los sistemas de información GESTIÓN DE TIC´S EFICACIA EGTS01 MEDIOS ELECTRÓNICOS ATENDIDAS / No. DE PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 312 312 100% 100%
ELECTRONICOS
Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA conforme a los requerimientos de la entidad. SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN RECIBIDAS)*100
RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE.
 Garantizar el seguimiento a los planes (SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE LAS
SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN
3 3.1 institucionales para el mejoramiento continuo MEDICIÓN Y MEJORA EFICACIA EMYM01 METAS VENCIDAS / No TOTAL DE METAS PORCENTAJE SEMESTRAL 90% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 8410 171 49% 55%
EL SECTOR SOCIAL. DE MEJORAMIENTO
de la entidad. VENCIDAS)

Garantizar el seguimiento a los planes (SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE LAS

SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
3 3.1 institucionales para el mejoramiento continuo MEDICIÓN Y MEJORA EFICACIA EMYM02 METAS VENCIDAS / No TOTAL DE METAS PORCENTAJE SEMESTRAL 90% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 7829 180 43% 48%
EL SECTOR SOCIAL. MANEJO DE RIESGOS
de la entidad. VENCIDAS)

Diseñar un sistema de medición de la gestión

SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LOS
3 3.2 a nivel estratégico, de procesos y MEDICIÓN Y MEJORA EFICACIA EMYM03 PORCENTAJE SEMESTRAL 90% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 2208 26 85% 94%
EL SECTOR SOCIAL. GESTIÓN INDICADORES ESTRATÉGICOS
dependencias.

FORTALECER LOS MECANISMOS DE

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E Responder oportunamente a las solicitudes (No. DE INFORMES PRESENTADOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INFORMES PRESENTADOS A ENTES DE
6 INFORMATIVA PARA PROYECTAR LOS 6.3 de información de los Entes de Control, EFICACIA ESEI01 OPORTUNAMENTE / No. DE INFORMES A PORCENTAJE SEMESTRAL 100% <50% >=50% y ; <70 >=70% y <95% >=95% y <=100% 12 12 100% 100%
INDEPENDIENTE CONTROL
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA usuarios internos y externos PRESENTAR A ENTES DE CONTROL)*100
ENTIDAD.
AD)

COS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24 DE JUNIO DE 2010 PAGINA 1 DE 1

RESULTADO Y ANALISIS

RANGO EN QUE SE UBICA EL

ANALISIS DEL INDICADOR SEGUIMIENTO DEL INDICADOR AUDITOR
RESULTADO

N/A No aplica para el periodo a evaluar. N/A LINA MORALES

El Informe de Gestión 2014 fue enviado mediante correo electronico el

día 25/03/2015 al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO NO SE EVIDENCIA LA PUBLICACION DEL INFORME DE
para su revisión, lo cual fue devuelto por el mismo, el día 11/06/2015,
INSATISFACTORIO GESTION CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2014, ASI MISMO LA AUDIENCIA PUBLICA DE LINA MORALES
actualmente se encuentra en ajuste por parte del Funcionario
RENDICION DE CUENTAS NO FUE REALIZADA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2015,
encargado. Evidencias que se pueden cotejar en el correo electronico
beatrizg@fondo. Aun no se a realizado la Audiencia Pública.

Durante el I semestre 2015 se presentaron un total de 1306 peticiones,

quejas, reclamos sugerencias y denuncias de las cuales se contestaron Se eviencia que durante el primer semestre de 2015, fueron recibidas 1383 PQRDS de las cuales
MINIMO oportunamente 787, quedando por responder oportunamente 486 y fueron contestadas oportunamente 861, extemporaneamente 513 y 9 se encuentran vencidas sin LINA MORALES
pendiente 23, esto se puede evidenciar en el equipo de computo de la respuesta.
funcionaria Roselys Silva.

Durante el primer semestre de 2015, se dio cumplimiento al envio de 24 decalraciones de Giro y

Durante el primer semestre de 2015 se recibieron del consorcio SAYP,
24 Declaraciones de Giro y Compensacion y 3 Declaraciones de
Proceso de Correción para un total de 27 declaraciones, de las cuales
SATISFACTORIO
fueron analizadas y aceptadas 27 para un cumplimiento del 100% .
evidencia encontrada en AZ con TRD 3200902 COMPENSACION
ENERO - DICIEMBRE 2015
compensacion asi:
ENERO: CAC20153240001131 del 08/01/2015, CAC20153240003211 del 16/01/2015,
CAC20153240006541 del 22/01/2015, CAC20153240010401 del 28/01/2015.
FEBRERO: CAC20153240015331 del 05/02/2015, CAC20153240018381 del 11/02/2015,
CAC20153240022261 del 17/01/2015, CAC20153240025741 del 23/02/2015.
MARZO: CAC20153240031901 del 04/03/2015, CAC20153240036031 del 11/03/2015,
CAC20153240040051 del 18/03/2015, CAC20153240044481 del 25/03/2015.
LINA MORALES
ABRIL: CAC20153240049441 del 07/04/2015, CAC20153240055541 del 15/04/2015,
CAC20153240059211 del 22/04/2015, CAC20153240063401 del 28/04/2015.
MAYO: CAC20153240065921 del 06/05/2015, CAC20153240071921 del 13/05/2015,
CAC20153240076381 del 20/05/2015, CAC20153240080801 del 26/05/2015.
JUNIO: CAC20153240085001 del 02/06/2015, CAC20153240089521 del 11/06/2015,
CAC20153240092731 del 17/06/2015, CAC201532400101201 del 24/06/2015.
Asi mismo se evidencio 3 declaraciones de corrección.
EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL AZ 320-09-02 COMPENSACION ENERO - DICIEMBRE 2015,

En el primer semestre del 2015 se solicitaron 13884 novedades de las

cualos fueron aplicadas en nomina 13884 novedades asi:
INGRESOS: 222
EN LA REVISION PRACTICADA SE PUDO ESTABLECER QUE EL TOTAL DE NOVEDADES
RETIROS: 318
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2015 FUERON DE 10,113 DE LOS CUALES SE ACLARA
SATISFACTORIO TRASLADOS: 393 JAIME ESCOBAR
QUE LAS LIBRANZAS ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DEDUCCIONES, Y QUE TODAS SE
DEDUCCIONES: 9068
REALIZARON EN TERMINOS DE OPORTUNIDAD.
LIBRANZAS: 3771
EMBARGOS: 112
Evidencia encontrada en las CARPETAS MENSUALES DE NOMINA.

En el primer semestre de 2015 se tiene una base de datos de bienes

N/A ESTOS INDICADORES SE ENCUENTRAN MAL FORMULADOS Y SE REQUIERE URGENTE
muebles suceptibles de comercializar bienes muebles (Corzo) y
N/A SU REFORMULACION CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LINA MORALES
mediante acta de fecha de mayo 21 de 2015 recomienda la posiblidad
ACTIVIDADES GENERADAS POR EL PROCESO.
de comercializar los bienes muebles.
 El Fondo adquirió las siguientes pólizas con la firma AXA Colpatria
Seguros S.A.
1. Póliza seguros de automóviles No. 8001131835 vigencia 31-12-2014
A 05-08-2016. Ver carpeta 230.70.01 Póliza Chevrolet Captiva OCJ
916.
2. Póliza seguros de automóviles No. 8001132416 vigencia 12-02-2015
A 05-08-2016. Ver carpeta 230.70.01 Póliza Automóvil Chevrolet ODT
006. Se evidencia en la carpeta POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO DAÑOS 2015, la poliza No. 7893
3. Póliza de seguro de responsabilidad civil No. 8001473953 vigencia con vigencia 05/08/2016,
15-03-2015 a 05-08-2016. la poliza No.8001000587 con vigencia 05/08/2016,
4. Póliza de seguros Manejo Global entidades Oficiales No. 8001001083 la poliza No. 80010002233 con vigencia 05/08/2016,
vigencia 15-03-2015 a 05-08-2016. la poliza No. 8001473958 con vigencia 05/08/2016,
5. Póliza de Seguros Responsabilidad civil No. 8001473958 (directores y la poliza No. 8001001083 con vigencia 05/08/2016,
SATISFACTORIO Administradores servidores públicos) vigencia 15-03-2015 a 05-08- la poliza No. 8001473953 con vigencia 05/08/2016, LINA MORALES
2016. la poliza No. 3036471 con vigencia 04/09/2015,
6. Póliza de Transporte Automático de Valores No. 8001002233 vigencia la poliza No. 8001132416 con vigencia 05/08/2016,
15-03-2015 a 05-08-2016. la poliza No. 3036516 con vigencia 04/09/2015,
7. Póliza de manejo global bancario No. 8001000587, vigencia 15-03- la poliza No. 8001131835 con vigencia 05/08/2016,
2015 a 05-08-2016.
8. Póliza Multiriesgo – Todo riesgo , Daño Material, vigencia 15-03-2015
a 05-08-2016.
Con la Previsor.
9. Póliza No. 3036471 vigencia 24-09-2014 a 04-09-2015 Ver carpeta
230.70.01 Póliza Automóvil Chevrolet Captiva ODT 068.
10. Póliza No. 3036516 vigencia 24-09-2014 a 04-09-2015 Ver carpeta
230.70.01 Póliza Automóvil Chevrolet Captiva ODT 069.

Durante el Primer semestre 2015 se se presto el serviicio de transportes

Durante el primer semestre de 2015, se presto el servicio de transporte según correos electronicos
SATISFACTORIO a los funcionarios del Fondo según correos de los funcionarios del FPS LINA MORALES
recibidos.
ver correo luissegura@fps.

En el primer semestre de 2015, Gestión Servicios Administrativos

Tramito el 100% de los sevicios publicos a nivel nacional
Se evidencio en las AZ 230,81,01 factura servicios publicos el pago en terminos de oportunidad de LINA MORALES /
ACEPTABLE correspondientes a acueducto (36) facturas, energia (54) facturas, gas
140 facturas de servicios publicos de un total de 150 recibidas. ALBERTO VEGA
(6)facturas, telefono (54) facturas se puede evidenciar en la AZ Servicios
publicos y Web de la Entidad.

En el primer semestre 2015 Se tomaron 97,200 fotocopias de todos los

El indicador se encuentra mal formulado, toda vez que el mismo no genera insumo para toma de
procesos- Informes correspondientes al control de fotocopiados del FPS
SATISFACTORIO acciones, en el semestre anterior fueron tomadas 120,249 fotocopias y en el primer semestre de 2015 LINA MORALES
tal como se puede evidenciar mediante Formato de solicitud de
fueron tomadas 97,200 fotocopias
fotocopias Carpeta Plan de Acción 2014 TRD 230.52.03.

El Impacto de las capacitaciones desarrolladas durante el II semestre de

2014 fue del 94%; por cuanto en 159 de las 170 encuestas aplicadas se
Se evidencia mediante base de datos "IMPACTO DE CAPACITACIONES II SEM2014" que el impacto
manifestó tanto por los funcionarios que asistieron a las capacitaciones
de las capacitaciones desarrolladas en el II semestre de 2014 fue del 94% por cuanto en 159 de las
como por los jefes o coordinadores de los mismos, que se están LINA MORALES /
ACEPTABLE 170 encuestas aplicadas se manifestó tanto por los funcionarios que asistieron a las capacitaciones
aplicando los conocimientos o habilidades aprendidas durante las ALBERTO VEGA
como por los jefes o coordinadores de los mismos, que se están aplicando los conocimientos o
capacitaciones en sus puestos de trabajo.
habilidades aprendidas durante las capacitaciones en sus puestos de trabajo.
TRD – 2107101 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL.

N/A No Aplica para el Primer Semestre. N/A N/A

Durante el año 2014, se adelantó evaluación del desempeño laboral a

cincuenta y cinco (55) funcionarios de la Entidad, quienes obtuvieron en
Se evidencia mediante memorando GTH-20152100035523 del pasado 21/05/2015 el informe
su totalidad nivel satisfactorio en dicha evaluación; es decir que ninguno
correspondiente a los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño laboral para el periodo LINA MORALES /
SATISFACTORIO de ellos obtuvo evaluación menor al 66%, según lo establecido por la
01/02/2014 al 31/01/2015; mediante el cual se evidencia la EDL de 55 funcionarios de los cuales 43 ALBERTO VEGA
Comisión Nacional del Servicio Civil en su Acuerdo 137 de 2010. TRD -
obtuvieron nivel sobresaliente, 11 Destacado y 1 satisfactorio.
2102103-CORRESPONDENCIA INTERNA MEMORANDOS
ENVIADOS.

Este indicador se reporta en el segundo semestre por cuanto su

N/A N/A N/A
medición es ANUAL.
 Durante el primer semestre de 2015, ocurrieron 3 accidentes de trabajo,
de los cuales surgierón tres acciones preventivas que fueron cumplidas
al 100%
1). Asistencia a Capacitación Ludica en Manejo Seguro de Herramientas Se evidencia que durante el primer semestre de 2015 se presentaron 3 accidentes de trabajo para lo
Manuales. cual se establecieron 3 acciones preventivas las cuales fueron cumplidas al 100%.
2). Asistencia a Capacitación Ludica en Manejo Seguro de Herramientas 1). Asistencia a Capacitación Ludica en Manejo Seguro de Herramientas Manuales.
Manuales y entrega de Herramienta Manual (Grapadora). 2). Asistencia a Capacitación Ludica en Manejo Seguro de Herramientas Manuales y entrega de LINA MORALES /
SATISFACTORIO
3). Comunicado a la Brigada del FPS, las recomendaciones para tener Herramienta Manual (Grapadora). ALBERTO VEGA
en cuenta en el desarrollo entrenamientos ludicos. 3). Comunicado a la Brigada del FPS, las recomendaciones para tener en cuenta en el desarrollo
EVIDENCIAS: AZT - 2107102 -Sistema de Gestión de la Seguridad y entrenamientos ludicos.
Salud en el Trabajo - Ejecución Plan de Salud Ocupacional- INFORME
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO,
codigo: APGTHGTHFO7.

Durante el primer semestre de 2015 se incapacitarón a nivel nacional 46

funcionarios y trabajadores de los 203 fucnionarios del Fondo de Pasivo
Se evidencia en el informe registro estadistico laboral por enfermedad correspondiente al primer
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
SATISFACTORIO semestre de 2015 que de un total de 203 funcionarios y trabajadores a nivel nacional fueron LINA MORALES
EVIDENCIAS: AZT - 2107102 -Sistema de Gestión de la Seguridad y
incapacitados un total de 43 funcionarios o trabajadores.
Salud en el Trabajo - Evaluación Medicas ocupacionales- INFORME
DIAGNOSTICO DE SALUD.

Durante el primer semestre de 2015, ocurrieron 3 accidentes de trabajo,

de los cuales se realizaron los tres informes de Investigación de Durante el primer semestre de 2015, ocurrieron 3 accidentes de trabajo, de los cuales se realizaron los
LINA MORALES /
SATISFACTORIO Accidente de Trabajo al 100%. tres informes de Investigación de Accidente de Trabajo al 100%.
ALBERTO VEGA
EVIDENCIAS: AZT - 2107102 -Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo - Analisis Estadistico de Accidente de Trabajo.

Durante el primer semestre de 2015, se programaron 18 capacitaciones

de las cuales se ejecutaron 16 capacitaciones al 89% asi:
Durante el primer semestre de 2015, se programaron 18 capacitaciones de las cuales se ejecutaron
1) Capacitación en Prevención por caidas a Nivel.
16 capacitaciones al 89% asi:
2) Inspecciones Planeadas de Seguridad.
1) Capacitación en Prevención por caidas a Nivel.25/02/2015
3) Entrenamiento en Primeros Auxilios, Incendio, Evacuación, Busqueda
2) Inspecciones Planeadas de Seguridad. 30/03/2015
y Rescate, Reaniamción Cardio Pulmonar.
3) Entrenamiento en Primeros Auxilios, Incendio, Evacuación, Busqueda y Rescate, Reaniamción
4) Prevención de Accidentes en Manos y Manejo de Herramientas
Cardio Pulmonar.
Manuales.
4) Prevención de Accidentes en Manos y Manejo de Herramientas Manuales.16/04/2015
5) Prevención de Seguridad Vial para conductores de carro y motos.
5) Prevención de Seguridad Vial para conductores de carro y motos. 15/04/2015
6) Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de
6) Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de controles. 08/04/2015 y
controles.
15/04/2015.
7) Taller de Clasificación de Productos y Sustancias Quimicas.
7) Taller de Clasificación de Productos y Sustancias Quimicas.
8) Capacitación en Uso de Elementos de Protección Personal.
8) Asesoria en la realización de la politica de Prevención y atencion del consumo de alcohol, tabaco y
9) Asesoria en la realización de la politica de Prevención y atencion del
ACEPTABLE sustancias psicoactivas en el ambito laboral y perosnal. 28/04/2015 LINA MORALES
consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en el ambito
9) Taller de habitos Alimenticios. 18/02/2015 y 19/02/2015
laboral y perosnal.
10) Semana de la Salud. 26/07/2015, 27/05/2015, 28/05/2015 y 29/05/2015.
10) Taller de habitos Alimenticios.
11) Actividad fisica para el Riesgo Cardiovascular. 16/02/2015 una vez a la semana.
11) Semana de la Salud.
12) Capacitación en Manejo de Historias Clinicas.17/04/2015
12) Actividad fisica para el Riesgo Cardiovascular.
13) Taller de Acoso Laboral. 17/02/2015
13) Capacitación en Manejo de Historias Clinicas.
14) Capacitación en Conformación de Comite de Convivencia Laboral. 14/04/2015.
14) Taller de Acoso Laboral.
15) Pausas Activas. todo el tiempo.
15) Capacitación en Conformación de Comite de Convivencia Laboral.
16)Investigacion de incidentes y accidentes de trabajo, 24/04/2015
16) Pausas Activas.
FALTANTES POR REALIZAR EN EL SEMESTRE.
EVIDENCIAS: AZT - 2107102 -Sistema de Gestión de la Seguridad y
1) Capacitación en Uso de Elementos de Protección Personal.
Salud en el Trabajo - Ejecución Plan de Salud Ocupacional- LISTAS DE
2)Clasificacion y manejo de residuos.
ASISTENCIAS A EVENTOS. AZT - Contrato 081-2014- Salud
Ocupacional.

Este indicador se reporta en el segundo semestre del 2015 por cuanto

N/A N/A N/A
su medición es ANUAL.

Este indicador se reporta en el segundo semestre por cuanto su

N/A N/A JAIME ESCOBAR
medición es ANUAL.

Este indicador se reporta en el segundo semestre por cuanto su

N/A N/A JAIME ESCOBAR
medición es ANUAL.

Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC

solicitado para Gastos de Personal, evidenciandose que en el semestre
estuvo dentro del nivel de ejecución permitido por el Ministerio de
Hacienda, sin embargo en algunos de los meses se vio impactado por
mala programación de vacaciones de parte de los funcionarios de planta, Se evidencia un cumplimiento satisfactorio del 95% a nivel de entidad en cuento a su ejecución lo
por tanto el GIT Gestión de Talento Humano o a través de la Secretaría cual se encuentra en el nivel permitido por parte del ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en la
SATISFACTORIO JAIME ESCOBAR
General estableció el plan de mejoramiento respectivo a través de verificación se evidencia que algunos procesos debieron levantar plan de mejoramiento por el no
circular GTH 20152100000764 dirigida a todos los funcionarios cumplimiento de la meta. evidencia que reposa en la carpeta 410-5203 Plan de Accion 2015,
estableciendo políticas para la programación de vacaciones y en ese
mismo sentido se informó al Ministerio de Hacienda através de Correo
Electrónico de junio 27 y 24 del 2015, para que no fuera sancionada la
Entidad en este rubro.
 Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC
solicitado para Gastos Generales, cuya meta de ejecución es del 90% y
SATISFACTORIO
durante el semestre se evidencia el 90% dentro de los parámetros
establecidos.
En la carpeta 410-5203 Plan de Acción año 2015, se evidencia el cumplimiento de la meta en un
90,27% el cual se encuentra en la ejecución permitida para este rubro, por lo tanto su resultado es
JAIME ESCOBAR
satisfactorio. Se hace modificacion de la formula del indicador por instrucciones del jefe de planeación
y sistemas.

Durante el semenstre se evidencia un buena ejecución del PAC del

rubro de Trasnferencias que corresponde al pago de nómina de Se evidencia una efectiva ejecución del PAC del rubro de transferencias la cual se ha venido
SATISFACTORIO JAIME ESCOBAR
pensionados FCN y Servicios de Salud- encontrándose dentro de los ejecutando en un nivel satisfactorio, información verificada en la carpeta 410-5203
parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda.

La presentación oportuna de los estados financieros se realizó: con

Mediante la carpeta 420-5301 Balance Contaduria CHIP Cuarto trimestre de 2014, se evidencia la
corte a Diciembre 2014 el día 16/02/2015 a la Contaduría General de
oportuna presentación del Balnce General el día 16-02-2015 y en la carpeta 420-5301 del Balance
SATISFACTORIO la Nación a través del sistema chip, con corte a Marzo del 2015, JAIME ESCOBAR
General a la Contaduría I Trimestre de 2015, presentado el día 28-04-2015, dando cumplimiento
presentado el dia 28/04/2015 las evidencias reposan en las carpetas
oportuno de la presentación de Balance General de la entidad.
GCO 4205301/2014/2015.

Durante el I semestre de 2015, el valor de la cartera vencida es de

$151.024.713, frente a un total de $151.024.713, de la cartera de la
entidad; obteniendo un resultado eficaz y satisfactorio al 100% en las
Se evidencia que el valor de la cartera vencida durante el primer semestre de 2015 ha sido tramitada
SATISFACTORIO actividades realizadas necesarias para la defensa y protección de los JAIME ESCOBAR
para su cobro en su totalidad, lo cual muestra un buen desempeño.
intereses de la Entidad, como modelo de gestión pública en el Sector
Social. La evidencia se encuentra en: Hoja de trabajo SOLICITUDES Y
REQUERIMIENTOS, alojada en el computador del funcionario a cargo.

En el I semestre de 2015 se asistió con la representación de la Entidad a

101 audiencias de conciliación judicial y extrajudicial, citadas por los
diferentes despachos Judiciales a Nivel Nacional. Como se evidencia en
SATISFACTORIO
el cuadro de programación de audiencias de conciliación judicial y
extrajudicial en link. www.fps.gov.co ingresando por Entidad y luego
defensa judicial audiencias 2015.
Se evidencia en la pagina WEB de la entidad CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS DE
LINA MORALES /
CONCILIACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, de Enero a Junio un total de 113 audiencias atendidas
ALBERTO VEGA
de un total de 113 audiencias realizadas.

Durante el primer semestre se publicaron en la página Web de la entidad

47 contratos, 10 Invitaciones públicas y 4 órdenes de compra. Evidencia Se evidencia en la pagina WEB de la entidad que se encuentran publicados 47 contratos, 12 LINA MORALES /
SATISFACTORIO
en la carpeta 130-23-06 informes de contratación mensual y pagina web invitaciones y 4 ordenes de compra. ALBERTO VEGA
de la entidad.

En el I semestre de 2015 se publicaron en el SECOP 15 procesos

correspondientes asi. Licitación pública 1, Selecciones abreviadas 2, Se evidencia publicación en la pagina SECOP de 15 procesos correspondientes a: 12 invitaciones LINA MORALES /
SATISFACTORIO
Invitaciones públicas 12, se evidencia en la página publicas, 1 licitacion publica y 2 selección abreviada. ALBERTO VEGA
www.contratos.gov.co.

De los 19 seguimientos realizados a las diferentes dependencias,14

Se evidencia en la carpeta 220,52,02 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE LOS ARCHIVOS
manejan el archivo adecuadamente. Las cinco dependencias que
DE GESTION, de los 19 seguimientos realizados a las diferentes dependencias,14 manejan el archivo
presentaron fallas fueron: Gestion de servicios de salud, Gestion de
ACEPTABLE adecuadamente. Las cinco dependencias que presentaron fallas fueron: Gestion de servicios de salud, LINA MORALES
servicios de salud (valoraciones puertos) y prestaciones economicas,
Gestion de servicios de salud (valoraciones puertos) y prestaciones economicas, contabilidad y oficina
contabilidad y oficina juridica. Evidencia consignada en la carpeta
juridica.
seguimiento a la administracion del archivo de gestion 5202/2015.

Durante el primer Semestre de 2015 se recibieron 312 solicitudes de

Durante el primer Semestre de 2015 se recibieron 312 solicitudes de publicacion, de las cuales se
SATISFACTORIO publicacion, de las cuales se realizaron 312 publicaciones, evidencia que LINA MORALES
realizaron 312 publicaciones, en la pagina Web e Intranet.
se encuentra en el correo publicaciones@fondo.
 Para el primer semestre el plan de mejoramiento logro un cumplimiento Durante el primer semestre de 2015 el PMI debia cumplirse con un total de 171 metas de las cuales
INSATISFACTORIO LINA MORALES
47% para alcanzar un rango de calificacion insatisfactorio. con corte a 30/06/2015 obtuvo un cumplimiento del 49%.

El nivel de cumplimiento para el primer semestre del Plan de manejo de

Durante el primer semestre de 2015 el PMR debia cumplirse con un total de xxx metas de las cuales
INSATISFACTORIO Riesgo se ubicó en un porcentaje del 43% rango que alcanza un nivel LINA MORALES
con corte a 30/06/2015 obtuvo un cumplimiento del xx%.
insatisfactorio.

Durante el I semestre del 2015 se reportaron 33 Indicadores

Estrategicos de un total de 35 indicadores, no se reportaron en su
totalidad debido a que 2 indicadores se reportan anualmete. Los 33
ACEPTABLE Indicadores Estrategicos obtuvieron un resultado de la meta establecida Durante el primer semestre de 2015 el resultado promedio de los indicadores estrategicos es del 85% LINA MORALES
del 88% el
Durante alcanzado un rango de calificación
primer semestre aceptable,
2015, el Grupo evidencia
de Trabajo que se
de Control
puede
Internocotejar
presentoenoportunamente
la matriz de indicadores estrategicos
los informes a Entes deIIControl
semestre
asi:2014
publicado
1. Informeen al
la intranet.
avance del PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL IV
TRIMESTRE 2014 Presentado al Ministerio de la Salud y Protección
Social mediante correo electrónico el 13/01/2015
(rguadia@minsalud.gov.co).
2. Reporte en línea al DAFP- SUIP correspondiente al IV trimestre de
2014, reporte realizado el 28/01/2015 a través de la plataforma del
DAFP.
3. Reporte SIRECI diligenciado para reporte en línea del seguimiento al
Plan de Mejoramiento de la CGR durante el segundo semestre de 2014,
cargue en línea realizado el 15/01/2015 según certificado 45662014-12-
31.
4. Informe a la Ejecución del Proyecto de Implementación y
mantenimiento del PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG NOV-DIC
2014. Enviado mediante correo electrónico 30/01/2015 y físico mediante
oficio GCI-20151100012141.
5. Certificado de Control Interno a la Agencia Nacional de Defensa
Judicial del Estado II semestre de 2014, Enviado mediante correo
electrónico el pasado 30/01/2015 controlinterno@fps.gov.co al correo
soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co (oficio GCI-20151100012351).
6. Encuesta e Informe de Avance en la Implementación y
mantenimiento del Sistema Integral de Gestión (MECI-CALIDAD),
Se evidencio mediante cotejamiento de AZ Informe a Entidades con TRD 110+53-01 el cumplimiento
SATISFACTORIO diligenciada de acuerdo con los lineamientos del DAFP. INFORME CARLOS HABIB
del envio de los informes a las diferentes entidades dentro de los terminos establecidos.
EJECUTIVO ANUAL 2014, Radicado Informe Ejecutivo No. 2367 del
27/02/2015.
7. Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
elaborado y presentado a la CONTADURIA. Cargue en el CHIP
25/02/2015.
8. Informe de Norma de Uso de Software, Cargue en línea en el
aplicativo dispuesto el pasado 12/03/2015.
9. Informe a la Ejecución del Proyecto de Implementación y
mantenimiento del PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG ENERO –
FEBRERO 2015. Enviado mediante correo electrónico 26/03/2015 y
físico mediante oficio GCI-20151100044761.
10. Reporte en línea al DAFP- SUIP correspondiente al I trimestre de
2015, reporte realizado el 22/04/2015 a través de la plataforma del
DAFP.
11. Informe pormenorizado del estado del Control Interno del Fondo de
Pasivo Social de FCN. LEY 1474. PUBLICADO EN LA PAGINA WEB
EL 27/04/2015.
12. Informe a la Ejecución del Proyecto de Implementación y
mantenimiento del PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG MARZO -
ABRIL 2015. Enviado mediante correo electrónico 27/05/2015 y físico
mediante oficio GCI-20151100081211.
 100
100
direc
100
100
55
100
40
atención 95
100
salud 100
96
prestaciones 100
bienes 100
100
SERVICIOS 86
ADM 100
25
53
COMPRAS 100
100
TALENTO 100
HUMANO 100
99
100
FINANCIERA 88
75
COBRO 24
100 FALTA INDICADOR SEGUIMIENTO ACCIONES JUDICIALES
JURIDICA 100
100
DOCUMENT 0
l 70
tics 100
100
100
63
mym 53
control 100

3222
Director de Programas de extensión

Vicerrector de programas de e ducación

Vicerrector Academicó

Director de programas de extensión