TIPO

ORIGEN ACCION PROCESO LIDER PROCESO

Actos o condiciones inseguras Preventiva Gestión Gerencial Sandra Liliana Pinzon
No conformidades reportadas porCorrectiva Gestión Comercial Oswaldo Perez
Evaluación del cumplimiento legaCorreccion Gestión de Proyectos Manuel Arias
Auditoria Interna Mejora Gestión de Ingeniería Manuel Arias
Auditoría Externa Gestión de Procura Norella Lizcano
Incidente de trabajo Gestión Humana Sandra Liliana Pinzon
Incumplimiento de procedimientos Gestión Administrativa y FinancSandra Liliana Pinzon
Cambios en los procesos o metodos de trabajo Gestión HSEQ Carlos Andrés Vargas
Inspecciónes
Quejas, reclamos o sugerencias
Desempeño de indicadores
Revisiones por la dirección
Cambios en la legislación
Simulacros
Reuniones Gerenciales
Matriz de Peligros
Prestación del Servicio
Encuestas de satisfacción del Cliente
COPASO
Estudios de Higiene
Autoevaluación del Proceso
Producto No Conforme
Ø  La solicitud de un
colaborador con la
capacidad y competencia
para decidir que un proceso
esta fallando actualmente o
potencialmente.
Actos o condiciones inseguras
Ø  No conformidades
halladas. No conformidades reportadas por el Líder de Proceso

Ø  Incumplimiento de la ley.
Evaluación del cumplimiento legal
Ø  Auditorias internas o
externas. Auditoria Interna
Ø  Fallas repetitivas. Auditoría Externa
Ø  Incidentes. Incidente de trabajo
Ø  Incumplimiento de
procedimientos o su no
existencia. Incumplimiento de procedimientos

Ø  Cambios en los procesos o

métodos de trabajo.
Cambios en los procesos o metodos de trabajo
Ø  Investigaciones de
Accidentes de Trabajo e
Incidentes. Inspecciónes

Ø  Inspecciones Planeadas.
Quejas, reclamos o sugerencias

Ø  Informes del funcionario o

contratista que identifique
un peligro.
Desempeño de indicadores
Ø  Sugerencias. Revisiones por la dirección

Ø  Tendencias desfavorables
en el comportamiento de
indicadores.
Cambios en la legislación
Ø  Revisiones por la
direcció n. Simulacros
Ø  Tendencias de
indicadores que muestran
riesgos. Reuniones Gerenciales

Ø  Proyectos de modificació n
de legislació n.
Matriz de Peligros
Ø  Presencia de casi
accidentes. Prestación del Servicio
Ø  Acciones correctivas de
otras sedes. Encuestas de satisfacción del Cliente

Ø  Resultados de simulacros.

Ø  Investigació n de
Accidentes de Trabajo e
Incidentes.
Ø  Inspecciones
 ESTADO DEPENDENCIA
Abierta Gerencia
Cerrada Comercial
Ingeniería
Ingeniería
Procura
Administrativa y Financiera
Administrativa y Financiera
HSEQ
 PROCESO GESTION HSEQ Rev. 4, Julio /2012

Pagina 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
RE-PPSE-HSEQ-008

ANALISIS
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO PLAN DE ACCIÓN 1o. SEGUIMIENTO DE LA VIG
CAUSAS

Tipo de
Nº Fecha de Detalle de la Detalle de la Fecha Nombre de quien Identifico el Responsable Meta de la Fecha 1.Evidencias o soportes
Fuente de hallazgo Fuente de hallazgo 2 Proceso Afectado Hallazgo y/o Situación Causa(s) ACCION acción Líder Proceso Recursos Fecha Inicio 1.Fecha
Solicitud la solicitud fuente fuente 2 hallazgo Hallazgo de ejecución acción Terminación ejecución acción de mejora
Propuesta
1o. SEGUIMIENTO DE LA VIGENCIA 2o. SEGUIMIENTO DE LA VIGENCIA 3o. SEGUIMIENTO DE LA VIGENCIA 4.SEGUIMIENTO DE LA VIGENCIA CIERRES ACCION / HALLAZGO

1.Grado de avance 1.Analisis - 2.Evidencias o 2.Grado de avance 2.Analisis - 3.Evidencias o 3.Grado de avance 3. Analisis - 4.Evidencias o 4.Grado de avance 4. Analisis - ESTADO Evide
1.Resultado del Cierre
físico de ejecución 1.Alerta Seguimiento de 2.Fecha soportes ejecución físico de ejecución 2.Alerta Seguimiento de 3.Fecha soportes ejecución físico de ejecución 3.Alerta Seguimiento de 4.Fecha soportes ejecución físico de ejecución 4.Alerta Seguimiento de DE LA ncia
indicador Hallazgo
de las Metas HSEQ acción de mejora de las Metas HSEQ acción de mejora de las Metas HSEQ acción de mejora de las Metas HSEQ ACCION Cierre

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