CÓDIGO: F-GC-06-FI

PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD

VERSIÓN: 01
FECHA: 8/19/2012
PLAN DE AUDITORÍA
PÁGINA: 1 de 1

REQUISITO ISO 9001 No. DE SOLICITUDES

FECHA HORA PROCESO A AUDITAR AUDITORES TIPO DE AUDITORÍA AUDITADOS CARGO
APLICABLE DE AC

10/18/2012
7:30 AM - 8:00 AM REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORIA
4.2.3 / 4.2.4 / 5.2 /
8:00 AM - 10:00 GESTIÓN DE SERVICIO 5.5.3 / 7.2 / 7.2.1 / AP: AUDITORÍA Auxiliar de
AM
Carlos Rojas Leydi Pico No aplica
AL CLIENTE 7.2.2 / 7.2.3 / 8.2.1 / PROGRAMADA enfermeria
10/18/2012 8.2.3 / 8.5.2 / 8.5.3

4.2.3 / 4.2.4 / 5.2 / 5.3 /

5.5.1 / 5.5.3. / 6.1 /
6.3 / 6.4 / 7.1 / 7.2 /
10:00 AM - 11:30 7.2.1 / 7.2.2 / 7.2.3 / AP: AUDITORÍA Javier Celis Gerente Operativo
M
COMERCIAL Carlos Rojas No aplica
7.4 / 7.4.3 / 7.5 / 7.5.1 / PROGRAMADA Sneider Romero Asistente Comercial
7.5.5 / 8.1 / 8.2.3 /
8.2.4 / 8.3 / 8.5.2 /
10/18/2012 8.5.3
4.2.3 / 4.2.4 / 5.5.3 /
11:30 PM - 12:30 AP: AUDITORÍA
PM
GESTIÓN HUMANA 6.1 / 6.2 / 6.2.1 / 6.2.2 / Carlos Rojas Roció Galindo Gerente No aplica
PROGRAMADA
10/18/2012 6.4 / 8.2.3 / 8.5
12:30 M - 02:00
10/18/2012 PM ALMUERZO
4.1 / 4.2 / 4.3 / 5.1 / 5.2
2:00 PM - 03:30 SISTEMA DE GESTIÓN / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / AP: AUDITORÍA
PM
Fredy Muñoz Carlos Rojas Director de Calidad No aplica
DE CALIDAD 6.1 / 8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 PROGRAMADA
/ 8.5
10/18/2012

3:30 PM - 05:00 GESTIÓN DE 4.1 / 4.2 / 4.3 / 5.3 / AP: AUDITORÍA

PM
Carlos Rojas Javier Celis Gerente Operativo No aplica
INFRAESTRUCTURA 5.4/ 6.3 / 7.6 PROGRAMADA
10/18/2012

5:00 PM - 06:30 GEESTIÓN DE 4.2.3 / 4.2.4 / 6.1 / 7.4 / AP: AUDITORÍA

PM
Carlos Rojas Rocio Galindo Gerente Operativo No aplica
COMPRAS 8.3 / 8.4 / 8.5 PROGRAMADA
10/18/2012
4.2.3 / 4.2.4 / 5.2 /
07:30 AM - 10:30 EXAMENES 5.5.3 / 7.2 / 7.2.1 / AP: AUDITORÍA Julian Yaya Medico
AM
Carlos Rojas No aplica
OCUPACIONALES 7.2.2 / 7.2.3 / 8.2.1 / PROGRAMADA Javier Celis Fonoaudiologo
10/19/2012 8.2.3 / 8.5.2 / 8.5.3

10:30 AM - 12:00 PROCESOS DE 4.2.3 / 4.2.4 / 5.5.3 / AP: AUDITORÍA

PM
Carlos Rojas Roció Galindo Gerente No aplica
DIRECCIÓN 6.3 / 8.2.3 / 8.5 PROGRAMADA
10/19/2012
12:00 M - 12:30
10/19/2012 PM REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORIA