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Caso 2
Caso 2
La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir, ya determinó el mapa de
procesos de su actividad económica, siendo estos:
1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
a. Gestión Gerencial
b. Gestión de la Calidad
2. PROCESOS MISIONALES
a. Diseño y patronaje
b. Extendido, marcado y corte
c. Confección, revisado y etiquetado
d. Acabados
3. PROCESOS DE APOYO
a. Clientes
b. Compras
c. Mantenimiento
ESTUDIO DE CASO
d. Talento humano
Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y aprobar la documentación.
Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de área tienen la misma autoridad.
El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar la codificación unívoca y las
versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de emisión también estará a su cargo.
Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, es necesario documentar el
procedimiento de control de la información documentada, pues ya se cuenta con instrucciones de trabajo y
algunos formatos que no han sido formalizados para el sistema de gestión.
1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de control de la información
documentada ó montar los procedimientos operativos?
a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios
Utilice gráficos, tablas o ilustraciones que permitan brindar mayor claridad al procedimiento mencionado en el
punto anterior.
SOLUCION
3.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
Definir los lineamientos para la elaboración y actualización de los documentos del Sistema
OBJETIVO
Integrado de Gestión, con el fin de unificar criterios dentro de la organización.
2 SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje
FAVA - Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Inicia con la identificación de la necesidad para elaborar o actualizar documentos. Finaliza con el
ALCANCE
Control de Cambios.
VOCABULARIO
Control de cambios: Es la acción de controlar los cambios que tiene un documento a través del tiempo y se
evidencia en el número de la versión que se establece desde la elaboración inicial del
mismo. Su control se realizará vía registro en el mismo documento y en el Listado Maestro
de Documentos
Documento: Información y su medio de soporte.
EVIDENCIA
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION (DOCUMENTO RESPONSABLE
/ REGISTRO)
INICIO
2 HSEQ
Se analiza la información
ANALIZAR Y PRESENTAR
obtenida previamente y se
LA INFORMACION
presenta para su respectiva
aprobación.
1
1
NO Se decide la aprobación del
¿SE APRUEBA documento. Si este no es
DOCUMENTO?
aprobado es devuelto al paso
anterior para ser analizado
LIDER DEL
3 SI nuevamente y así presentar
PROCESO
una vez más el documento.
7.5.2 (c)
El documento es divulgado
por la organización, dejando
DIVULGAR registro de esta actividad ACTA DE
4 HSEQ
DIVULGACION
Se realiza el registro de
1 actualización correspondiente
7 cada vez que al documento HSEQ
CONTROL DE CAMBIOS
se le realice una modificación,
ya sea de forma o de fondo.
8
FIN
1
ELABORO REVISO APROBO
CONTROL DE CAMBIOS