SISTEMA INTEGRAD

FECHA DE
PROCESO CODIGO VERSION NOMBRE DEL DOCUMENTO
APROBACION

CAR-SIG-001 1 4/5/2019 Caracterizacion Proceso de Gestion Administrativa

GESTION ADMNISTRATIVA

PRO-SIG-001 1 05-04-19 Programa Maestro para el Funcionamiento de la Organizacion

PLA-SIG-001 1 05-04-19 Plan de Presupuesto
PRO_ADM-SIG-001 1 05-04-19 Procedimiento de Contratacion
CON-SIG-001 1 05-04-19 Contrato de Trabajo
PRU-SIG-001 1 05-04-19 Pruebas de Selección de Personal
DES-SIG-001 1 05-04-19 Desprendibles de Nomina
NOM-SIG-001 1 05-04-19 Nomia Elaborada

CXC-SIG-001 1 4/5/2019 Cuentas de Cobro

GUI-SIG-001 1 4/5/2019 Guia para el Control de Informacion Documentada

INTEGRADA HSEQ

MAT-SIG-001 1 4/5/2019 Matriz de Control de Informacion Documentada

GESTION
INTEGRADA HS
GESTION
DISEÑO

PRO-SIG-002 1 4/5/2019 Programa Maestro para el Proceso de Produccion

PRODUCCION

PLA-SIG-002 1 4/5/2019 Plan de Presupuesto

CAR-SIG-002 1 4/5/2019 Caracterizacion Proceso de Produccion
FOR-SIG-001 1 4/5/2019 Formato de Verificacion Producto Terminado
INSTALACION
 INSTA
COMPRAS

CAR-SIG-003 1 4/5/2019 Caracterizacion Proceso de Mantenimiento

MAN-SIG-001 1 4/5/2019 Manual para Pulidora
MAN-SIG-002 1 4/5/2019 Manual para Tronzadora
MAN-SIG-003 1 4/5/2019 Manual para Taladros
MANTENIMIENTO

MAN-SIG-004 1 4/5/2019 Manual para Equipos de Soldadura

MAN-SIG-005 1 4/5/2019 Manual para Compresor
PRO-SIG-001 1 4/5/2019 Programa de Mantenimiento
INS-SIG-001 1 4/5/2019 Instructivo para Pulidora
INS-SIG-002 1 4/5/2019 Instructivo para Tronzadora
INS-SIG-003 1 4/5/2019 Instructivo para Taladros
INS-SIG-004 1 4/5/2019 Instructivo para Equipos de Soldadura
INS-SIG-005 1 4/5/2019 Instructivo para Compresor
FOR-SIG-002 1 4/5/2019 Formato de Prueba
FOR-SIG-003 1 4/5/2019 Formato de Ajuste
VICIO AL
IENTE
 SERVICIO AL
CLIENTE

ELABORO REVISO APROBO

LUIS FERNANADAO JARAMILLO JHON FRANK GONZALEZ JHON FRANK GONZALEZ

CONTROL DE CAMBIOS
QUIEN QUE FECHA
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MATRIZ DE CONTROL DE IN

ORIGEN
TIPO DE
NOMBRE DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO
INT EXT

Caracterizacion Proceso de Gestion Administrativa Caracterizacion X

Programa Maestro para el Funcionamiento de la Organizacion Programa X

Plan de Presupuesto Plan X
Procedimiento de Contratacion Procedimiento X

Contrato de Trabajo Contratos X

Pruebas de Selección de Personal Pruebas X

Desprendibles de Nomina Desprendibles X

Nomia Elaborada Nomia X

Cuentas de Cobro Cuentas X

Guia para el Control de Informacion Documentada Guia X

Matriz de Control de Informacion Documentada Matriz X
Programa Maestro para el Proceso de Produccion Programa X
Plan de Presupuesto Plan X
Caracterizacion Proceso de Produccion Caracterizacion X
Formato de Verificacion Producto Terminado Formato X
Caracterizacion Proceso de Mantenimiento Caracterizacion X
Manual para Pulidora Manual X
Manual para Tronzadora Manual X
Manual para Taladros Manual X
Manual para Equipos de Soldadura Manual X
Manual para Compresor Manual X
Programa de Mantenimiento Programa X
Instructivo para Pulidora Instructivo X
Instructivo para Tronzadora Instructivo X
Instructivo para Taladros Instructivo X
Instructivo para Equipos de Soldadura Instructivo X
Instructivo para Compresor Instructivo X
Formato de Prueba Formato X
Formato de Ajuste Formato X
 APROBO

JHON FRANK GONZALEZ

AMBIOS
VERSION
 MATRIZ DE CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA

RESPONSABLE
ELABORO REVISO APROBO DEL
DOCUMENTO

Estefania, Fernando, Marso, Elkin Jhon Frank Gonzalez Jhon FranK Gonzalez Lider del Proceso

Estefania, Fernando, Marso, Elkin Jhon Frank Gonzalez Jhon FranK Gonzalez HSEQ
HSEQ
Estefania, Fernando, Marso, Elkin Jhon Frank Gonzalez Jhon Frank Gonzalez HSEQ
 CODIGO: MAT-SIG-001

VERSION: 1

FECHA: 04-04-19

MEDIO DE
PERSONAS QUE ALMACENAMIENTO DISPOSICION FINAL
TIENEN ACCESO AL UBICACIÓN
DOCUMENTO MAGNET FISICO CONSERVACION
TOTAL
X X

X X

X X
X X
X X
X X
MAT-SIG-001

04-04-19

DISPOSICION FINAL

ELIMINACION ESCANEO