CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSION DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO UBICACIÓN

AMBIOS
UBICACIÓN RESPONSABLE FECHA DE APROBACIÓN
 CARACTERIZACIÓN PROCESO DISEÑO Y DESARROLLO

Responsable: Elaborado por: Estudiantes SENA HSEQ

Gerente general
Revisado por:

Proceso Diseño y Desarrollo

Responsable Gerente General
Líder del proceso Diseñador gráfico

Objetivo del proceso: Diseñar con requerimientos establecidos por el cliente los planos pertinentes para la elabor

Inicia con la recopilación de los requerimientos del cliente para la elaboración del plano y fin
Alcance
correctivas y de mejora para el proceso.

Proveedor Entradas Planear Hacer

Gobierno Normatividad vigente Recopilar los requerimientos del cliente
según bitácora suministrado por el
Plan estratégico proceso comercial. Diseñar plano final del
jardín
Determinar las materias primas y
Requerimientos y herramientas necesarias para la
documentación del SIG elaboración del jardín.

Políticas institucionales Realizar boceto del plano.

Planeación de Elaborar lista de materias

gestión estratégica primas y herramientas
Planes, programas y
proyectos necesarias para la
elaboración del jardín
Determinar recursos necesarios para la
ejecución del jardín.
Parámetros de seguridad
industrial y ambientales

Acciones correctivas y de Verificar Actuar

mejora para e SIG.

Proceso control y Acciones correctivas y de

seguimiento mejora para el proceso
Bitácora con
especificaciones del
cliente.
Evaluar el la efectividad de los planos
Registro fotográfico diseñados.
Proceso comercial
Aprobación de trabajo del Realizar acciones
cliente correctivas y de mejora al
proceso según sea
Solicitud de elaboración necesario.
del plano.
 Realizar acciones
correctivas y de mejora al
proceso según sea
necesario.

Proceso compras Materia prima, insumos y

herramientas solicitados
Realizar informes de desempeño según las
actividades realizadas.
Proceso de Gestión Trabajador seleccionado,
humana capacitado para ejercer su
labor

Recursos
Físicos: Papelería
Tecnológico: Equipos de oficina, software de dibujo
Infraestructura: Instalaciones apropiadas para la realización de las actividades.

Humano: Personal competente que cuente con la educación, formación, experiencia y habilidades especificadas en el
manual de funciones.

IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION DE RIESGOS

Numerales de la Norma que le aplican al proceso

Calidad ISO 9001 Ambiente ISO 14001
7.1.4-Ambiente para la Operación de Procesos 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
7.1.6-Conocimientos de de
8.3-Diseño y Desarrollo la Organización
los Productos y 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
Servicios 6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISISTOS
8.3.2-Planificacion del Diseño y Desarrollo 7.3 TOMA DE CONCIENCIA
8.3.3-Entradas para el Diseño y Desarrollo 10. MEJORA
8.3.4-Controles para el Diseño y Desarrollo 10.3 MEJORA CONTINUA
8.3.5-Salidas del Diseño y Desarrollo
8.3.6-Cambios del Diseño y Desarrollo
10.-Mejora
10.3-Mejora Continua

Criterios de Medición/Seguimiento/Control
Nombre Relación Matemática Responsable
Indicador de entrega de planos
(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 Gerente general
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑑𝑎𝑠)/( 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂 𝑑𝑒
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)x 100

Firma de elaboración: Firma de revisión:

 Versión: 00
EÑO Y DESARROLLO Código: NG-DD-DO-02
Página: 1
Fecha de elaboración: 18-06-2017
Fecha de aprobación:

planos pertinentes para la elaboración y mantenimiento de jardines.

para la elaboración del plano y finaliza con la realización de acciones

Hacer Salidas Clientes

Diseñar plano final del Plano del jardín Proceso de ejecución

jardín

Listado de materias primas.

Elaborar lista de materias

primas y herramientas Proceso de compras
necesarias para la
elaboración del jardín Solicitud de compra de
materias primas, herramientas
e insumos.

Actuar

Propuestas de acciones Proceso control y

correctivas y de mejora seguimiento.

Realizar acciones Proceso de planeación

correctivas y de mejora al Informe de desempeño de gestión estratégica.
proceso según sea
necesario.
 Realizar acciones
correctivas y de mejora al
proceso según sea
necesario.

Proceso de Gestión
Solicitud de empleado humana

Documentación

Ver Listado maestro de documentos internos Código: NG-PE-MA-02

IDENTIFICACION DE ASPECTOS VALORACION DE IMPACTOS

La valoración de los impactos en el proceso son bajos.
Ver Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos
ambientales, proceso planeación de Gestión estratégica.

e aplican al proceso
01 Seguridad y Salud OHSAS 18001
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos
4.3.4 Programa(s) de gestión de SST
4.4.3 Comunicación

uimiento/Control
Frecuencia de Análisis
Mensual

Firma de aprobación: