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(SG-QHSE)
CÓDIGO
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL HUILA MN-SO-OH-003
MANUAL DEL SG - QHSE
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1. OBJETIVO
El presente manual permite exponer los elementos que componen el sistema de gestión en
Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo brindando un panorama general de los documentos
que aplican para cada una de las etapas del sistema.
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de todas las partes interesadas la adecuada aplicación del presente manual
bajo la dirección de la Coordinación del Área de Gestión en Salud, Seguridad e Higiene en el
Trabajo
Establecer un lugar de trabajo seguro, sano, con integración del SST a los otros sistemas de
la empresa.
El Sistema de Gestión en Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo es aplicable para todos los
trabajadores, contratistas, subcontratistas y visitantes de la EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES
DEL HUILA ET.
4.3. PLANIFICACIÓN
La EMPRESA DE SERVICIOS INDUSTRIALES DEL HUILA ET. diseñó una Matriz de Panorama de
Factores de Riesgo por perfil de cargo con el objetivo de identificar los peligros existentes en las
instalaciones y realizar la respectiva valoración de los riesgos. Con miras al adecuado
diligenciamiento de la matriz se tiene documentado Y el cual brinda una guía de las acciones a
realizar para la prevención de efectos adversos en la salud de los trabajadores.
Para efectos de ajustarse a los lineamientos de la Norma Técnica OHSAS 18001: 2007 y dar
cumplimiento a la legislación colombiana en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, la
EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DEL HUILA ET. estableció un procedimiento de
identificación del cumplimiento legal en el cual se explica el proceso para la evaluación
respectiva que emplea para ellos una matriz de requisitos legales.
1. Promover la salud integral de todos los trabajadores por medio de una cultura que
integre el autocuidado y la autoprotección evidenciables en conductas seguras y
responsables en toda la instalación de la Empresa.
2. Identificar los peligros y evaluar los riesgos, permitiéndole a la Empresa establecer los
controles necesarios con el fin de prevenir incidentes, lesiones y enfermedades.
SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO VERSIÓN 01
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DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y
HIGIENE EN EL TRABAJO SUMINISTROS
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
COMITÉ DE
PROVEEDORES Y
CONVIVENCIA
CONTRATISTAS
LABORAL
ALTA DIRECCIÓN
COORDINADORES
COORDINADORES
DE ÁREAS CON
DE ÁREAS DE
RESPONSABILIDAD 135 grad
REPRESENTANTE DE APOYO
EN EL SISTEMA.
LA ALTA DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN
QHSE
COMITÉ
PARITARIO DE
SALUD
OCUPACIONAL –
COPASO-
INFORMES DE
GESTIÓN
La EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DEL HUILA ET. debe garantizar que todo el
personal que labora en ella sea idóneo para desempeñar las funciones y responsabilidades
correspondientes a su perfil de cargo. Teniendo en cuenta lo anterior en el reclutamiento se
exige que los aspirantes cumplan con los atributos, formación mínima y se encuentren dentro
del perfil biomédico establecido para el cargo a ocupar.
De igual forma se debe tomar en consideración las capacitaciones que deberá suministrársele
de acuerdo a los riesgos a que está expuesto según la naturaleza del trabajo a realizar. Lo
anterior es evaluable de una forma más práctica haciendo uso de la Matriz de Competencia,
Formación y Toma de Conciencia en la cual se realiza un análisis de cada perfil de cargo en
cuanto a requerimientos de aptitudes y formación.
Por lo tanto, el proceso para la realización de capacitaciones por perfil de cargo es descrito en
forma detallada en el Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia.
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Para dar cumplimiento al 4.4.3 de la Norma OHSAS 18001: 2007 la EMPRESA SERVICIOS
INDUSTRIALES DEL HUILA ET. estructuró un Procedimiento de Comunicación y Consulta en
el cual se indica el proceso que ha de seguirse para la comunicación de los diferentes
documentos relacionados con el Sistema de Gestión en Salud, Seguridad e Higiene en el
Trabajo, a los empleados de la institución y los mecanismos para que éstos puedan realizar sus
inquietudes, sugerencias o comentarios respecto a dichos documentos.
Es importante aclarar que la EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DEL HUILA ET. hace
distinción entre los procesos de comunicación y consulta para sus trabajadores (comunicación
Interna) y para el personal externo, aunque el proceso es muy similar en el caso del personal
externo la comunicación se da por medio de comunicaciones vía página web o mediante
reuniones extraordinarias para tratar temas acerca de la tarea a realizar. Para el caso de las
PQRS se realizará el diligenciamiento de documentación respectiva siempre y cuando no se
trate de tareas de alto riesgo, caso en el cual la notificación se hará en forma oral y se enviará
al área de Gestión hasta el momento de su respuesta por el área pertinente.
4.4.3.2. PARTICIPACIÓN
El personal externo por su parte tiene su cuota participativa mediante las consultas, peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias tramitadas ante la Empresa mediante los medios físicos.
4.4.4. DOCUMENTACIÓN
Tomando como base la norma OHSAS 18001:2007 se realizó una revisión de los
requerimientos documentales explícitos en ésta para dar cumplimiento a cada uno de los
numerales exigidos para un sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y conforme
a lo anterior se estructuró el Listado Maestro de Documentos del SG – QHSE, el cual está
disponible para todas las personas teniendo en cuenta la correspondiente relación con el
Sistema de Gestión.
WW TIPO DE DOCUMENTO
P Política
OR Organigrama
MP Mapa de procesos
CP Caracterización de proceso
MN Manual
PR Procedimiento
IN Instructivo
PT Protocolo
4.4.5. CONTROL DE F Formato DOCUMENTOS Y
REGISTROS MT Matriz
RG Reglamento
OB Objetivos
El numeral 4.4.5 de la PG Programas Norma OHSAS 18001
establece que todos los CM Compromiso documentos
pertenecientes al Sistema FI Ficha de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo deben CR Cronograma ser controlados con el
G Guía
objetivo de garantizar su constante revisión,
PL Plan
actualización y disponibilidad cuando sea
necesario.
La EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DEL HUILA ET. tiene establecido para cumplir
con este requisito un Procedimiento para el Control de Documentos del SG- QHSE en el cual se
muestran los tipos de documentos, se realiza una explicación del contenido de cada tipo de
documento y se muestra la forma de identificación de los documentos la cual se realiza
mediante encabezados más ampliamente abordados en el documento respectivo.
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DOCUMENTO
Política
Mapa de procesos
Procedimientos -
Instructivos
Manuales - Matrices
protocolos -
programas
Formatos - fichas - Guías
De igual forma, se estructuró un Manual del Comité de Emergencias cuyas acciones están
establecidas en los Procedimientos Operativos Normalizados con el objetivo de permitir a los
involucrados, actuar de forma coordinada y específica al momento de presentarse una
emergencia, facilitando las comunicaciones y optimizando el uso de los recursos disponibles.
4.5. VERIFICACIÓN
Dentro del marco del Sistema de Gestión en Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo se
estableció una Matriz de Eficiencia en la cual se relacionan los objetivos junto con sus
indicadores de gestión planteados para facilitar la medición del desempeño del Sistema.
Con el fin de dar cumplimiento al numeral 4.5.2 de la norma OHSAS 18001, la EMPRESA
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL HUILA ET. estableció un procedimiento de evaluación del
cumplimiento legal en el cual se indica la forma estimada para la evaluación del cumplimiento
de los requerimientos aplicables a la institución en materia legal. Para el caso de la Universidad
se emplea como herramienta de evaluación una Matriz de requisitos legales en la cual se
analiza minuciosamente cada normatividad aplicable y se asigna un porcentaje de acuerdo al
cumplimiento observado.
La Norma OHSAS 18001 establece entre sus requerimientos que las organizaciones deben
establecer, implementar y mantener unos procedimientos para registrar, investigar y analizar
incidentes con el fin de identificar acciones correctivas, preventivas y de mejora aplicables con
miras a salvaguardar la salud de los trabajadores.
El análisis causal de los incidentes se lleva a cabo haciendo uso del Formato de investigación
de incidentes y accidentes de trabajo teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la
resolución 1401 de 2007 para tal fin.
La Norma OHSAS 18001 establece que las organizaciones deben establecer, implementar y
mantener procedimientos para tratar las no conformidades con miras a la adopción de acciones
correctivas y preventivas para cada una de ellas.
Con el fin de acatar este requisito la EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DEL HUILA ET.
maneja el Procedimiento de no Conformidades, acciones correctivas y preventivas, en éste se
especifica la manera en que la institución realiza el tratamiento a las no conformidades que se
detectan producto de actividades como Preguntas, quejas, reclamos y sugerencias, seguimiento
de las tareas de control operacional, comunicaciones internas de los responsables del
cumplimiento y de las partes interesadas externas y resultados de las auditorías externas o
internas realizadas.
4.5.4.CONTROL DE REGISTROS
Para dar cumplimiento al requisito 4.5.4 de la Norma OHSAS 18001 la EMPRESA SERVICIOS
INDUSTRIALES DEL HUILA ET. estableció el Procedimiento para el Control de Documentos
dentro del cual se muestra el proceso a seguir para el control de los registros del Sistema de
Gestión en Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo, teniendo en cuenta que los registros son
documentos que proporcionan evidencias objetivas de actividades realizadas o resultados
obtenidos. Las disposiciones de codificación, almacenamiento y protección están consignadas
en el mismo procedimiento.
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Siguiendo los lineamientos de la NTC ISO 19011 y de la NTC OHSAS 18001, la EMPRESA
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL HUILA ET. – Seccional Pitalito estableció un Procedimiento
de Auditoría Interna con el fin de determinar si el Sistema de Gestión en Salud, Seguridad e
Higiene en el Trabajo cumple a cabalidad con la política y los objetivos establecidos, y
requerimientos del estándar en Seguridad y Salud en el trabajo así como para estructurar un
mecanismo de informe para revisión por la Alta dirección.
Según lo establece la Norma OHSAS 18001, la alta dirección debe revisar el Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo a intervalos definidos para asegurar su
conveniencia, adecuación y eficacia continua. Las revisiones deben incluir la evaluación de
oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión de S y SO,
incluyendo la política y los objetivos de S y SO. Para efectos de las revisiones dentro del marco
del Sistema de Gestión en Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo se ha documentado un
instructivo para la revisión del Sistema de Gestión por la Alta Dirección.
5. GLOSARIO
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situación potencial no deseable.
ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas,
a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.
INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal.
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión
a las personas, o una combinación de estos.
VALORACIÓN DEL RIESGO: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los)
riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
6. HISTORIAL DE CAMBIOS