Ruta de inspección planeada
Planta ó Área:
Fecha:
Responsable de área:
Inspección realizada por:
Item. Descripción
1 Instalaciones eléctricas
2 Máquinas y equipos
3 Hornos
4 Equipos de corte y soldadura
Equipo para izaje y movimiento de
cargas (montacargas, elevadores,
5
puentegruas, polipastos, bandas
transportadoras)
Taladros, motortool, sierras,
6
pulidoras.
7 Herramientas manuales y mecánicas
8 Tubería
9 Tanques de almacenamiento
Area de produccion, almacenamiento, transporte y calidad.
PRODUCCION DE ADOQUINES Y/O LADRILLOS DE CONCRETO
5/2/2020
Indefinido
Francisco Junior Veira, Santiago Ballesteros, Yaneth Luna Lozano
Cumple No aplica (N/A)
Aspectos a inspeccionar
Sí No Observaciones
1. Los tableros eléctricos se encuentran señalizados? X
2. Están en buen estado los sistemas de puesta a tierra? X
3.Cuentan con tapa las cajas de fusibles y demás cajas eléctricas? X
4. Se encuentran en buen estado las cajas y tapas de los toma corrientes?. X
5. Están marcados los voltajes en los toma corrientes y clavijas eléctricas? X
6. Se encuentran en buen estado las tapas de cableado de las máquinas? X
7. Se encuentran en buen estado los swiches de encendido y apagado? X
8. Están en buen estado los revestimientos de los cables? X
9. Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas? X
10. Los equipos tienen una marcación que los identifique (código)? X
11. Es claramente legible dicha identificación? X
12. Están señalizados los controles de operación? X
13. Los elementos de los controles de operación (botones) funcionan correctamente y están en X
buen estado?
14. Los equipos cuentan con puesta a tierra en buen estado? X
15. Están señalizados los tableros de operación? X
16. Los cables eléctricos de los equipos se encuentran en buen estado? X
17. Las partes rotatorias y engranajes cuentan con guardas de seguridad? X
18. Se encuentran en buen estado las guardas de seguridad? X
19. Los soportes de los equipos en movimiento se encuentran asegurados y en buen estado? X
20. Se observan salientes filosas o corto punzantes en las máquinas y equipos? X RECOMENDACIÓN
21. Se encuentran las máquinas libres de filtraciones de aceite y grasa? X F
22. Se encuentran las máquinas libres de todo material innecesario? X
23. Las máquinas y los equipos son seguros para la operación? X
24. Se realiza mantenimiento preventivo a máquinas y equipos? (registro) X
25. Los sistemas de ventilación y/o extracción cuentan con guarda de seguridad? X
26. Los techos del área de hornos se encuentran en buen estado ( ni rotas ni deterioradas)? X
27. La plataforma de los hornos se encuentra en buen estado? X
28. La tubería conductora de agua se encuentra en buen estado? X
29. El revestimiento del cable de energía se encuentra en buen estado? X
30. El revestimiento del cable de la masa se encuentra en buen estado? X
31. Se encuentra en buen estado el sistema de encendido? X
32. Se encuentra en buen estado el sistema de cambio de corriente AC a DC? X
33. El equipo cuenta con equipo extintor? X
34. Se encuentra en buen estado las válvulas del equipo? X
35. Se encuentran en buen estado los manómetros? X
36. Se encuentran en buen estado las mangueras? X
37. Los cilindros se encuentran asegurados con cadena a la carreta? X
38. Cuenta con 4 válvulas arrestadoras de llama?(entre los reguladores y las mangueras, entre las X
mangueras y el soplete)
39. El equipo cuenta con extintor (corte y soldadura)? X
40. Cilindros en buen estado, sin abolladuras? X
41. La carcaza de la máquina de soldar está en buen estado? X
42. Las 4 llantas cuentan con recubrimiento de caucho en buen estado? X
43. La máquina cuenta con su puesta a tierra operativa? X
44. Los cables de masa y porta electrodo son doble cero y están en buen estado? X
45. Las pinzas (masa y porta electrodo) están en buen estado, mangos con recubrimiento aislante? X
46. Los controles de los puente grúa están funcionando correctamente? X
47. Se encuentran en buen estado los ganchos y la lengueta de seguridad? X
48. La estructura está identificada con la capacidad máxima de carga? X
49.Se realiza lista de chequeo preuso del montacargas en cada turno para verificar el estado de sus X
elementos de seguridad y operativos?
50. Los diferenciales se encuentran en buen estado y ubicados en una estructura que certifique la X
carga máxima que soporta?
51. Las bandas transportadoras están en buen estado? X
52. Cuentan con paro de emergencia en caso de requerirse? X
53. Puntos de transmisión y rotatorios cuentan con guardas de protección? X
54. Se encuentran en buen estado los controles de los equipos? X
55. Los cables eléctricos se encuentran en buen estado? X
56. Los botones están funcionando correctamente? X
57. Los equipos cuentan con guardas de seguridad en buen estado? X
58. El sistema eléctrico se encuentra con el revestimiento en buen estado? X
59. Discos de pulido y esmerilado en buen estado, sin fracturas? X
60. Las herramientas manuales y mecánicas se encuentran en buen estado? X
61. Son idóneas para la labor realizada? X
62. Es adecuado su almacenamiento? X
63. Se cuenta con lista de chequeo para su inspección periódica? X
64. Se encuentran identificadas las tuberías con el color respectivo, de acuerdo con el código de X
compañía?
65. Se encuentran identificadas las tuberías con el nombre del fluido que circula por ellas? X
66. Se encuentran identificadas las tuberías con la dirección del flujo en circulación? X
67. La tubería se encuentra asegurada? X
68. Existen filtraciones en las tuberías? X
69. Se encuentra en buen estado el empalme de la tubería? X
70. Se encuentra en buenas condiciones el revestimiento de las tuberías? X
71. Se encuentra identificado el contenido de los tanques con el nombre del fluido y la capacidad? X No se logro comprobar
72. Cuentan con los rombos de seguridad? X
73. Los tanques cuentan con dique de contención en caso de derrame y están en buen estado? X
74. El dique cumple con las especificaciones de construcción y capacidad establecidas por X
procedimiento (remitirse al procedimiento interno de compañía para construcción y adecuación de
diques)?
75. El dique cuenta con sistema de drenaje? X
1 de 3
 9 Tanques de almacenamiento Cumple No aplica (N/A)
Item. Descripción Aspectos a inspeccionar
Sí No Observaciones
76. Existe un procedimiento para el manejo de derrames? X
77. El acceso a los tanques está identificado como espacio confinado? X
78. Existe deterioro de la estructura de los tanques (soportes, anclajes, vigas, láminas del tanques)? X

79. Las Bombas se encuentran fuera de los diques? X

80. Hay una ubicación definida para el almacenaje? X
81. Se encuentra libre de obstáculos el sitio X
82. Se encuentran demarcadas las zonas de almacenamiento? X
83. Se encuentra en buen estado la demarcación? X
84. Se respeta la demarcación y las zonas de almacenamiento definidas? X
10 Almacenamiento de materiales
85. Los materiales están adecuadamente apilados? X
86. Las estanterías se encuentran ancladas y aseguradas? X
87. La distancia entre estantes es de mínimo un metro? X
88. Los materiales se encuentran almacenados mínimo a 80 cm de la estructura (paredes de X
bodegas)?
89. Los materiales se encuentran en recipientes adecuados? X
90. Tienen identificación de contenido los recipientes? X No se logro comprobar
91. Los recipientes tienen identificación de seguridad? (rombo de seguridad)? X No se logro comprobar
92. Se encuentran en un sitio ventilado y fresco? X

11 Almacenamiento de sustancias 93. Se encuentra lejos de fuentes de calor? X

94. Las hojas de seguridad están al alcance del personal? X
95. El almacenaje se encuentra realizado de acuerdo a la matríz de compatibilidad de sustancias X
químicas?
96. Los aerosoles y pinturas base aceite se encuentran almacenadas en gabinete metálico con X
puerta?
97. Los cilindros se encuentran almacenados lejos de fuentes de calor? x
98. Los cilindros tienen su carro de transporte? x No se logro comprobar
Almacenamiento de cilindros y gases 99. Los cilindros se encuentran asegurados? x
12
comprimidos 100. Los cilindros de gases comprimidos tienen el protector o capuchón de la válvula de salida? x

101. Los cilindros están identificados con su contenido? x

102. Las áreas cuentan con una buena distribución de iluminación de acuerdo a la necesidad? X

103. Las luminarias cuentan con protección en acrílico o vidrio templado? X

13 Sistema de iluminación
104. El cableado de las luminarias se encuentra entubado? X
105. Los bombillos o focos del sistema de iluminación se encuentra en buen estado y funcionando? X

106. Se encuentran en buen estado los pisos de las áreas? X

107. Se encuentran claramente demarcadas las áreas de circulación peatonal y vehicular? X
108. No existen regueros de aceite y agua en el piso? X
14 Orden y aseo
109. Las rejillas de protección de los drenajes se encuentran en buen estado? X
110. Se encuentra en buen estado la demarcación de los pisos? X
111. Pasillos de circulación libres de obstáculos? X
112. Las plataformas se encuentran en buen estado (sin corrosión, perforaciones)? X
113. Las plataformas se encuentran señalizadas? X
114. Las escaleras de acceso cuentan con barandas? X
115. Las barandas se encuentran en buen estado (ancladas y aseguradas)? X
116. Las escaleras de acceso tienen sistema antideslizante? X
Plataformas y escaleras fijas y
15 117. Las escaleras se encuentran ancladas? X
manuales
118. Los peldaños de las escaleras de acceso están en buen estado? X
119. Se encuentran en buen estado los peldaños de las escaleras manuales? X
120. Se encuentran en buen estado los largueros de las escaleras manuales? X
121. Se encuentran en buen estado las zapatas de seguridad? X
122. Se encuentran en buen estado los ganchos de anclaje (si aplica)? X
123. Cuenta con extintores en el área? x No se logro comprobar
124. Los extintores están recargados y tienen tarjeta de inspección mensual? x No se logro comprobar
125. Los Gabinetes contra incendio se encuentran equipados y en buen estado? x No se logro comprobar
126. Cuenta con Camillas disponibles en el área? x No se logro comprobar
127. Botiquines disponibles en el área? x No se logro comprobar
128. Cuenta con duchas de emergencia y lava ojos en el área?, inspeccionados y en buen estado? No se logro comprobar
x
Equipos para atención de 129. Están claramente señalizadas las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de No se logro comprobar
16
Emergencias encuentro? x
130. Cuenta con alarma, luces de emergencia y detectores de humo en el área?, se encuentran
operativos? x
131. El sistema de alarma se prueba regularmente? x No se logro comprobar
132. Se drenan periódicamente los Hidrantes? x No se logro comprobar
133. Puertas contra Incendios y eslabones ó cintas fusibles en buen estado? x
134. Rociadores automáticos, inspeccionados, y bien mantenidos? x
135. Bombas inspeccionadas semanalmente? x
136. Compresores con poleas y correascon guardas de seguridad? X
137. Válvulas de alivio y manómetros en buenas condiciones? X
17 Aire Comprimido
138. Presión de aire de limpieza con válvula especial no mayor de 30 psi? X No se logro comprobar
139. Tuberías de aire a presión identificada? X
140. Ubicación de Avisos "NO FUME" en lugares visibles. X
18 Control de Fumadores
141. Áreas de Fumadores identificadas y dotadas de cenicero y extintores?( si aplica) X
142. Existe una correcta separacion de los residuos en la fuente por clase x
143. Existen hojas de seguridad de los productos quimicos en los sitios de almacenamiento y No se logro comprobar
manipulación x
144. Existen sistemas de retencion secundaria (diques) en contenedores de quimicos, lubricantes o
combustibles x
145. Los diques se encuentran limpios y no tienen otros elementos en su interior
146. Existen kit de derrames en el sitio x
147. Las condiciones de almacenamiento corresponden a lo establecido en la hoja de seguridad
x
148. Todos los recipientes con productos químicos están etiquetados según el estándar de No se logro comprobar
compañía x
149. Existen sistemas de almacenamiento y recolección seperada para residuos como aceite No se logro comprobar
usado, luminarias, baterias y pilas, tarjetas electronicas x
150. Cuentan con recipientes para la separación de residuos en la fuente en los colores indicados No se logro comprobar
x
19 Aspectos Ambientales 151. Se cuentan con instrucciones claras para la separación de residuos en el sitio x No se logro comprobar
152. Llaves, baños, mangueras y demás no presentan fugas de agua x
153. Luminarias, extractores y otros equipos que no están en uso están apagados x No se logro comprobar
154. Los equipos y mangueras de aire comprimido están en buen estado (sin fugas) X

2 de 3
 19 Aspectos Ambientales

Cumple No aplica (N/A)

Item. Descripción Aspectos a inspeccionar
Sí No Observaciones
155. Las tuberías se encuentran debidamente aisladas y sin fugas de vapor X
156. Las áreas con aire acondicionado tienen un buen aislamiento, las puertas se mantienen
cerradas X
157. En trabajos de mantenimiento, reparaciones, proyectos: se tienen claramente identificadas las No se logro comprobar
zonas de acopio de materiales y de almacenamiento temporal de residuos (incluyendo chatarra,
escombros, etc) X
158. Todas las áreas se encuentran libres de derrames X
159. Las tuberías se encuentran marcadas e identificadas X
160. Todos los productos químicos están almacenados lejos de drenajes de aguas residuales y No se logro comprobar
lluvias x
161. Hay información visual de buenas prácticas ambientales en la planta x No se logro comprobar

Total (%):
Número de Total Seguridad Calificación qu
Respuestas Positivas Seguridad = 95% fórmula:
Preguntas = (%) =
91 96
T = No Respue
Número de Total Medio No P
Respuestas Positivas Medio ambiente = 90%
Preguntas = Ambiente (%) =
9 10

Observaciones adicionales:

La empresa en termino generales cuenta con grandes estandares y controles en terminos de seguridad, higiene y calidad.
Algunos de los itens de este formato no se lograron corroborar pero son facilmente deducibles por el buen estado en el que se
encuentran las instalaciones y procesos de la empresa, debido a esto son etiquetados en la colomna de observaciones con: "No se
logro comprobar"

Indefinido Francisco Junior Veira

Firma responsable del área Firma participantes inspección - Responsables

Santiago Ballesteros Contreras

Firma participantes inspección - Responsables

Yaneth Luna Lozano

Firma participantes inspección - Responsables

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Firma participantes inspección - Responsables

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Firma participantes inspección - Responsables

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