Tarea 2

Héctor Javier Caro Arce

Consejo Colombiano de seguridad (CCS)

Auditorias

Colombia

2017
A continuación, cito 1 sección de la empresa INGETEC S.A. la cual será auditada.

DEPARTAMENTO O SECCIÓN OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

Determinar cumplimiento en procedimientos
para trabajos de alto riesgo en las labores a
realizar.

Gerencia integral - SISSOMA • Trabajo en alturas.

• Espacios confinados.
• Trabajos en caliente.
• Excavaciones subterráneas.
• Proceso de voladura.
• Izaje de cargas.

Cronograma de auditoria:

Proceso Documento de referencia auditado auditor Fecha de Elemento

la de la
auditoria normal
Planificación SG-SST Ingetec S.A Hector Javier 10 al 12 OHSAS
Procedimientos para Procedimientos de identificación de (Gerencia integral Caro Arce de 18001
trabajos de alto peligros, valoración de riesgos y - SISSOMA) noviembre 4.3
riesgo determinación de controles del 2017 4.3.1
 Plan de auditoria
Objetivos de la auditoría:
Verificar el cumplimiento de los procedimientos para trabajos de alto riesgo de acuerdo a las normas y objetivos de la
empresa, estableciendo la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles que se ajusten
al SG-SST implementado por la organización auditada.
Origen de auditoria: Programada interna Tipo de auditoria: S&SO
Alcance:
Documentos, protocolos y procedimientos para trabajos de alto riesgo, entre el 10 al 12 de noviembre del 2017.
Identificación del cliente:
Ingetec S.A. NIT 860001986-1 (Gerencia integral - SISSOMA)
Identificación y miembros del equipo auditor:
Hector Javier Caro Arce C.C. 1.110.495.801
Las fecha y lugares:
10 al 12 de noviembre de 2017, Oficina principal Bogotá D.C. Colombia. Cra 6 Nº 30A - 30. 01.
Criterios de la auditoria:
OHSAS 18001
4.3 Planificación.
4.3.1 identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.

Actividades
Fecha Asunto Responsable Hora Recursos Observaciones
Inicial Final
10 de Reunión inicial Hector Caro 08:00 12:00 Sala de reuniones - Todos los
noviembre Agenda participantes
deben asistir
11 y 12 de Verificar Hector Caro 08:00 17:00 SG-SST – Entrevista y
noviembre procedimientos para Documentación – revisión de
trabajos de alto riesgo Procedimientos documentos
 QHSE-01/4.1 INFORME DE REVISIÓN
REV.1 (11-11-2016)

INFORMACIÓN GENERAL
Código de
001 1
revisión: Nº de Observaciones:

Fecha de la revisión: 10-12 noviembre de 2017 Nº de No Conformidades: 0 Horas de Revisión: 16

CRITERIOS DE REVISIÓN DETALLE DE LA REVISIÓN

4.3 Planificación.
Proceso asociado:
4.3.1 identificación de peligros, valoración de
El desarrollo de la auditoría al Proyecto Hidroeléctrico Ituango se realiza según riesgos y determinación de controles.
los criterios establecidos en las normas OHSAS 18001:2007 y se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para trabajos de alto riesgo establecidos
Personal contactado: Gerencia integral SISSOMA
por la organización en su SG-SST y documentación referente.

Auditor: Hector Javier Caro Arce

PROYECTO FORTALEZAS

Nombre del proyecto: Hidroeléctrica Ituango • Correcto almacenamiento y disposición de registros y

documentación.
Director: Pepito Gonzales • Correcta estructuración y compromiso por parte el personal
encargado.
Coordinador: Benito Pérez • Excelente gestión por parte del grupo auditado.
• Conocimiento claro del tema.
Cliente: Ingetec S.A.
 CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN
Se cumple con el objetivo establecido en inicio de la auditoria, garantizando el buen proceso implementado por la organización en los procedimientos
establecidos para las actividades de alto riesgo que se ejecutan en obra.

HALLAZGOS / OPORTUNIDADES DE MEJORA

Descripción NC O
Corregir términos encontrados en documentación conforme a la terminología de SST descrita en la ley 1562 de 2012 y decreto 1072 del 2015 X

Firma auditor _________