Seguimiento de Orden de Compra

RESUMEN DE SEGUIMIENTO
OBRA: BETA - OLMOS

MONTO PROFORMA S/IGV $ 344,552.80
DESCRIPCION MONTO ($)

ORDENES DE COMPRA -MATERIALES $ 144,883.38 42.05%
SERVICIOS - FLETE $ 28,318.38 8.22%
SERVICIOS - MANO DE OBRA $ 90,688.83 26.32%
SERVICIO $ 1,007.38 0.29%
SERVICIO MOVILIDAD $ 9,517.70 2.76%
SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA $ 3,169.07 0.92%
GASTOS GENERALES $ 4,999.53 1.45%
TOTAL GASTOS S/IGV $ 282,584.27
UTILIDAD $ 61,968.53 18%
NOTA: Los montos obtenidos son resumen de los gastos realizados hasta la fecha de JULIO 2017 Inc. IGV.
a de JULIO 2017 Inc. IGV.
ORDE
OBRA:
FECHA: 7/7/2017
MONTO (S/):
MONTO ($):
MONTO
$ 144,883.38
TOTAL ($.) :
REGISTRO
FECHA PROVEEDOR Nº DE FACTURA
2/1/2017 TRADI S.A.

2/2/2017 TRADI S.A.
2/2/2017 VIGAS Y TUBOS S.A.C.
2/3/2017 GRUPO INDUSTRIAL ANDINA
2/3/2017 TRADI S.A.
2/6/2017 TRADI S.A.
2/7/2017 TRADI S.A.

2/8/2017 TRADI S.A.
2/8/2017 TRADI S.A.
2/8/2017 YOHERSA YOSHIMOTO HERMANOS S.A.C.
2/9/2017 GRUPO INDUSTRIAL ANDINA S.A.C.
2/9/2017 TRADI S.A.

2/10/2017 IROTOOLS S.A.C.
2/11/2017 IROTOOLS S.A.C.
2/20/2017 ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.
2/21/2017 TRADI S.A.
2/23/2017 MALLAS AGRO S.A.C.

3/3/2017 TRADI S.A.
3/20/2017 YOHERSA YOSHIMOTO HERMANOS S.A.C.
3/27/2017 YALLICO GOMEZ DE OCHOA GISELLA JACKELINE

4/21/2017 IRONTOOLS S.A.C.
4/24/2017 MAESTRO PERU S.A.
4/24/2017 TOMAS VICTOR BAUTISTA BENDEZU

4/24/2017 SODIMAC PERU S.A.
4/25/2017 FERRETERIA ARENALES SRL

4/26/2017 LA CASA DE LOS PERNOS ALARCON S.C.R.L.
4/28/2017 TRADI S.A.
4/28/2017 VIGAS Y TUBOS S.A.C.
5/2/2017 GUMISA DISTRIBUCIONES S.A.C.
5/5/2017 IRONTOOLS S.A.C
5/5/2017 TECNOLOGIA DEL FRIO S.A.C.
5/5/2017 TRADI S.A.
5/6/2017 TRADI S.A.

5/9/2017 LA CASA DE LOS PERNOS ALARCON S.C.R.L.
5/10/2017 AYBAR ESCRIBA YURI ANDRES
5/16/2017 DISTRIBUIDORA SAYRIPLAST E.I.R.L

6/9/2017 OXIGENO PISFIL S.R.L.

6/16/2017 GRUPO INDUSTRIAL ANDINA S.A.C.
6/28/2017 GUMISA DISTRIBUCIONES S.A.C.
7/3/2017 FIBRAFIL S.A.

4/26/2017 CORPORACION LATINOAMERICA DE ALIMENTOS S.A.C. FFGF100138
4/27/2017 BAZAR PASAMANERIA "YESSICA" 0001-0402

4/27/2017 COMERCIAL "SAN SEBASTIAN" 0001-0506
5/31/2017 FERRETERIA "MI NATALY" 0001-002055
6/1/2017 FERRETERIA "CRUZ DE CHALPON" 0001-0015353
6/4/2016 SODIMAC PERU S.A. F434-00015474
6/13/2017 NEGOCIOS SR. CAUTIVO DE AYABACA 0001-000432
6/13/2017 NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES "MI NAHIR" 001-001099
6/17/2017 FERRETERIA EL PAISA 0001-000227
6/24/2017 EL TORNILLO DORADO 0004-004038
6/26/2017 FERRETERIA "MI NATHALY" 0001-002126
6/28/2017 COMERCIAL "WONG" 001-4805
6/30/2017 COMERCIAL "WONG" 001-4825

7/2/2017 MAESTRO PERU S.A. F283-00005308
7/2/2017 IMAN GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. 0001-020622
7/4/2017 COMERCIAL "WONG" 001-4841
7/5/2017 COMERCIAL "WONG" 001-4849

7/11/2017 COMERCIAL WONG 001-004885
7/12/2017 NOVEDADES "CHELY" 001-0010537
7/13/2017 NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES "MI NAHIR" 001-00116
7/14/2017 001-004899
COMERCIAL "WONG"
ORDENES DE COMPRA - PRODUCTO
BETA OLMOS
REGISTRO
Nº ORDEN DE
COMPRA PRODUCTO CANTIDAD UND
12921 TUBO CUADRADO F.N. 101.6 X 6.00MM X 6MTS (4") 32.00 pza
12891 TUBO CUADRADO F.N. 101.6 X 3.00MM X 6MTS (4" X 1/8") LAC 139.00 pza
TUBO CUADRADO F.N. 76.30 X 3.00MM (3" X 1/8") LAC 43.00 pza
TUBO CUADRADO F.N. 50.80 X 2.50MM X 6MTS (2") LAC 207.00 pza
PLANCHA F.N. DE 3.00MM X 1200MM X 2400MM (1/8) 1.00 pza
BARRA CORRUGADA FN 15.8MM X 9MTS (5/8") 17.00 pza
CANAL FN "U" 6" X 2" X 3.00MM X 6MT 8.00 pza
PERFIL "Z" TELESCOPICA 152MM X 73MM X 79MM X 2.5MM 72pzas
12896 2102.40 mt
x 6.45mts , 48pzas x 6.50mts , 204pza x 6.50mts
12902 DILUYENTE EPOXICO ANDINA 03 cilindros x 55gal 165.00 gal
MASTIC FINISH 900 PINTURA BLANCO X 5GAL - ANDINA 37.00 lat
MASTIC FINISH 900 CATAL. MASTIC X 5GAL 37.00 lat
TUBO CUADRADO F.N. 76.30 X 3.00MM (3" X 1/8") LAC 90.00 pza
12904 TUBO CUADRADO F.N. 300 X 6.00MM X 6MTS (12"X1/4") 44.00 pza
TUBO CUADRADO F.N. 300 X 6.00MM X 6MTS (12"X1/4") 12.00 pza
12920 TUBO RECTANGULAR F.N. 50 X 100 X 3.00MM LAC 256.00 pza
12927 TUBO CUADRADO F.N. 38.10 X 2.00MM (1.1/2 X 2.0MM) LAC 7.00 pza
12925 TUBO CUADRADO F.N. 76.30 X 4.75MM X 6MTS 32.00 pza
12936 MASTIC FINISH 900 PINTURA BLANCO X 5GAL - ANDINA 21.00 lat
DILUYENTE EPOXICO ANDINA 02 cilindro 110.00 gal
12937 ANGULO F.N. DE 76.20MM X 6.35MM (3" X 1/4) X 6MT 4.00 pza
ANGULO F.N. DE 50.80MM X 3.00MM (2" X 1/8) X 6MT 22.00 pza
BARRA LISA A-36 15.87MM (5/8") 57.00 pza
SUPER RIEL TIPO STANLEY 2.0 MM X 6MTS 4.00 pza
GARRRUCHA STANLEY 4 RUEDAS P/RIEL 8.00 und
13006 PERNO HEXAGONAL F.N. G-5 5/8" X 2.1/2" 1696.00 und
PERNO DE EXPANSION ZINC 1/2" X 4" 50.00 pza
TUERCA F.N. G-5 5/8" 4104.00 und
TUERCA F.N. G-2 1/2" 571.00 und
ANILLO DE PRESION F.N. 1/2" 286.00 und
HUACHA PLANA FN 3/8" 1098.00 und
CABLE ACERADO TRENZADO 3/16" X 200 MTS 2.00 rol
GRILLETE INOX M-10 160.00 und
TEMPLADOR P/CABLE 5/16" ZINC 20.00 und
PERNO BUTTON INOX. 3/8" X 1" P/LLAVE HEXAGONAL 1500.00 und
13005 HUACHA PLANA FN 5/8" 3000.00 und
12981 PLANCHA PREPINTADA BL/BL 1.20 X 3.00 X 0.5MM 50.00 und
MERCADERIA - CALAMINON TI, 0.5MM ALUZINC POL RMP-PRI_AZ200
BLANCO BHP/BLANCO 314pzas x 12.00 mts , 366pzas x 1.850 mts,
5077.65 und
34pzas x 2.00 mts , 36pzas x 2.27 mts , 36pzas x 2.54 mts , 37pzas x
2.81 mts
12984 TUBO CUADRADO F.N. 101.6 X 6.00MM X 6MTS (4") 5.00 pza
TUBO RECTANGULAR F.N. 50 X 100 X 2.50MM LAC 33.00 pza
PLANCHA F.N. DE 6.35MM X 1200MM X 2400 (1/4) 2.00 pza
PLANCHA GALV. 1.2MM (1/20") X 1.20 X 3.00 MTS 80.00 pza
ANGULO F.N. DE 76.20MM X 6.35MM (3" X 1/4) X 6MT 4.00 pza
ANGULO F.N. DE 25.00MM X 3.00MM (1" X 1/8") X 6MTS 1.00 pza
13009 MALLA ALUMINOSA PLATEADO 4.00 X 100 MTS AL 80% 3.00 rol
13047 PLATINA F.N. 101.6MM X 6.35MM (4" X 1/4") 3.00 pza
13141 TUBO CUADRADO F.N. 300 X 6.00MM X 6MTS (12"X1/4") 1.00 pza
TUBO RECTANGULAR F.N. 50 X 100 X 2.50MM LAC 8.00 pza
13213 ARENA GRUESA P/ARENADO 16.00 m3
13381 PERNO HEXAGONL F.N. G-5 5/8" X 2.1/2" 500.00 und
PERNO HEXAGONAL F.N. 3/8" X 1 1/2" G2 2700.00 und
TUERCA F.N. 1/2" 300.00 und
SILICONA SIKAFLEX 11FC GRIS 300ML SIKA 24.00 und
13359 HOJA SIERRA 12" X 1/8" - IRWIN 3.00 und
CUCHILLAS ECONOMICA DE PLASTICO - STANLEY 1.00 und
CLAVO 3" P/MADERA 5.00 kg
ALAMBRE GALV #16 10.00 kg
ALAMBRE GALV #14 5.00 kg
13372 TACOS DE MADERA 15 X 15 X 6.25MTS 56.00 pza
TACOS DE MADERA 15 X 15 X 11.25MTS 52.00 pza
TACOS DE MADERA 15 X 15 X 8.75MTS 4.00 pza
TACOS DE MADERA 4 X 30 X 40MTS 2.00 pza
13648 CASCO D/SEGURIDAD BLANCO C/RACHET - 3M 1.00 und
TAPON AUDITIVO CON CORDON 1271 3M 1.00 par
GORRO T/ CHAVO 1.00 und
13483 GRAPA P/HUARANGO X KG 1.00 kg
13414 TUERCA F.N. G-8 5/8" 340.00 und
13393 PLANCHA F.N. DE 16.00MM X 1200MM X 2400MM 1.00 pza
PERFIL "Z" TELESCOPICA 152MM X 73MM X 79MM X 2.5MM 38pzas x
13397 215.08 mt
5.66mts
13535 TUBO REDONDO PVC 6" X 5 MTS DESAGUE 52.00 pza
CODO PVC 6" X 45º DESAGUE 28.00 und
CODO PVC 6" X 45º DESAGUE 28.00 pza
YEE PVC 6" EMBONE DESAGUE 2.00 und
13523 PERNO DE EXPANSION ZINC 3/8" X 3" 160.00 pza
PERNO DE EXPANSION ZINC 1/2" X 4" 80.00 pza
TUERCA F.N. G-5 5/8" 488.00 und
CABLE ACERADO TRENZADO 3/16" X 200 MTS FORRADO EN PLASTICO 1.00 rol
GRILLETE ZINC 5/16" 120.00 pza

TEMPLADOR P/CABLE 5/16" ZINC 30.00 und
TORNILLO GRABBER #10 X 3/4" 17000.00 und
ARANDELA CON NEOPRENE #10 17000.00 und
TORNILLO GRABBER #8 X 1/2" 8000.00 und
TORNILLO GRABBER #12 X 3/4" 4000.00 pza
13427 MERCADERIAS flat sup. De friso con canaleta 84.00 und
MERCADERIAS flat sup. Timpano 64.00 und
MERCADERIAS esquinero 11.00 und
MERCADERIAS canal U de 40 x 154 x 40 mm x 3 m 20.00 und
MERCADERIAS angulo 90º inferior (friso y timpano) 134.00 und
MERCADERIAS cumbrera 30 x 42 x 150 x 150 x 42 x 30 mm x 3 m 60.00 und
13429 SUPER RIEL TIPO STANLEY 2.0 MM X 6MTS 3.00 pza
GARRUCHA STANLEY 4 RUEDAS P/RIEL 6.00 und
13432 PLANCHA GALV. 1.2MM (1/20") X 1.20 X 3.00 MTS 101.00 pza
13671 TUERCA F.N. 3/4" 108.00 und
HUACHA PLANA FN 3/4" 36.00 pza
13463 HILO NYLON #10 3.00 rol
AGUJA DE ARRIERO 2.00 pza
13672 TUBO REDONDO PVC 6" X 5 MTS DESAGUE 7.00 pza
13731 ARGON P/MIG MEZCLA 30.00 m3
13804 PERNO HEXAGONAL F.N. 1/2 X 4 50.00 und
TUERCA F.N. 1/2" 100.00 und
13806 SILICONA SIKAFLEX 11FC BLANCO 300ml SIKA 72.00 und
DISCO DE CORTE ABRASIVO 9" X 1/8" X 7/8" P/METAL DEWALT 28.00 und
ESPARRAGO ZINC 1/2" 2.00 mt
GARRUCHA CORREDERA - COLGANTE 4 RUEDAS DN80 5.00 und
13769 MASTIC FINISH 900 PINTURA BLANCO X 5GAL - ANDINA 2.00 lat
DILUYENTE EPOXICO ANDINA 20.00 gal
13829 REDUCCION PVC DE 6" A 4" DESAGUE 34.00 und
CODO PVC 6" X 45º DESAGUE 8.00 pza
13846 MALLA RASCHELL AL 90% DE SOMBRA color gris 3.00 rol
BOLSA BASURA
UTILES ESCRITORIO
UTILES ESCRITORIO
PINTURA SPRAY
THINER
ESPARRAGO 1/2" ZINCADO
THINER
15 LIJAS DE FIERRO 60-2
04 GALONES DE THINER
5 GLN THINNER ACRILICO
HUACHAS 5/8 (3) 3.00 kg
03 K TRAPO INDUSTRIAL
02 MACILLAS
4 GLN THINNER ACRILICO
02 PEGAMENTO OATEY 1/4 REGULAR - 01 AFRICANO 1/32 - 26 ANILLOS
PLANOS 5/8
07 LIJAS DE FIERRO #40 ASSA - 07 LIJAS DE FIERRO #60 NORTON - 01
SPRAY ALUMINIO C&A
23 ABRAZADERA - 2 PTA HEXA A - 6 SIKASIL E
ABRAZADERA 4" 11.00 und
34 TUBO SAL 4x90x3 mts - 34 CODO SAL 4x45° - 02 CODO SAL 4x90° - 08
PEGAMENTO OATY 1/4 REGULAR - 01 AFRICANO 1/4 - 04 CINTA
AISLANTE TECNOF x 20 4ds - 04 CODOS SAL 6x45°
51 CODO SAL 4X90° - 02 HOJAS DE SIERRA PONFLEX
2 GLN ESMALTE BLANCO
10 BOLSAS - 03 CUTTER
01 GALON ESMALTE BLANCO
04 CUTTER TRUPPER
MONTO ( S/) MONTO TOTAL MONTO (US$) MONTO TOTAL
INC. IGV (S/) INC. IGV (US$)
$ 2,652.75 $ 3,130.24
$ 5,437.49 $ 17,664.22
$ 1,252.10
$ 3,317.26
$ 40.77
$ 570.80
$ 764.44
$ 1,223.05
$ 1,956.92
$ 171.73
$ 235.12
$ 10,897.16 $ 12,858.65
$ 1,600.50 $ 11,930.39
$ 4,255.00
$ 4,255.00
$ 508.54 $ 6,434.43
$ 2,620.68
$ 2,323.69
$ 10,345.97 $ 15,537.65
$ 2,821.53
$ 7,299.25 $ 8,613.12
$ 9,851.66 $ 11,624.96
$ 67.03 $ 79.10
$ 1,531.59 $ 1,807.28
$ 2,404.50 $ 6,933.68
$ 2,404.50
$ 1,067.00
$ 95.73 $ 2,011.68
$ 181.59
$ 314.95
$ 698.44
$ 286.78
$ 89.22
$ 38.10
$ 364.64 $ 1,984.56
$ 16.00
$ 295.49
$ 12.56
$ 4.58
$ 7.69
$ 14.27
$ 155.80
$ 124.80
$ 26.00
$ 660.00
$ 102.00 $ 251.86
$ 111.44
$ 1,180.50 $ 45,879.11
$ 37,700.10
$ 414.49 $ 5,405.16
$ 208.33
$ 873.94
$ 157.86
$ 828.79
$ 1,996.61
$ 96.71
$ 3.91
S/. 7,454.24 S/. 8,796.00 $ 2,292.91 $ 2,705.63
$ 51.66 $ 60.96
$ 278.95 $ 583.56
$ 215.59
S/. 480.00 S/. 566.40 $ 147.65 $ 174.22
$ 100.00 $ 591.06
$ 71.50
$ 19.80
$ 94.50
$ 6.30
$ 7.80
$ 4.20
$ 196.80
S/. 13.47 S/. 125.50 $ 4.14 $ 38.60
S/. 12.63 $ 3.88
S/. 17.80 $ 5.48
S/. 40.00 $ 12.30
S/. 22.46 $ 6.91
S/. 340.00 S/. 887.36 $ 104.58 $ 272.95
S/. 315.71 $ 97.11
S/. 24.29 $ 7.47
S/. 72.00 $ 22.15
S/. 20.25 S/. 35.20 $ 6.23 $ 10.83
S/. 1.61 $ 0.50
S/. 7.97 $ 2.45
S/. 7.20 S/. 8.50 $ 2.21 $ 2.61
S/. 201.69 S/. 238.00 $ 62.04 $ 73.21
$ 225.61 $ 266.22
$ 986.98 $ 1,164.64
$ 991.12 $ 1,810.16
$ 264.60
$ 247.80
$ 30.51
$ 25.60 $ 746.69
$ 24.96
$ 34.16
$ 1.04
$ 1.33
$ 77.90
$ 28.80
$ 39.00
$ 136.00
$ 136.00
$ 104.00
$ 24.00
$ 487.20 $ 2,763.44
$ 409.60
$ 58.30
$ 148.00
$ 428.80
$ 810.00
$ 66.92 $ 112.69
$ 28.58
$ 2,763.81 $ 3,261.29
S/. 45.76 S/. 68.40 $ 14.08 $ 21.04
S/. 12.20 $ 3.75
S/. 45.76 S/. 56.00 $ 14.08 $ 17.22
S/. 1.69 $ 0.52
S/. 830.51 S/. 980.00 $ 255.46 $ 301.45
S/. 1,016.95 S/. 1,200.00 $ 312.81 $ 369.12
$ 10.00 $ 18.88
$ 4.00
$ 1.30
$ 0.70
$ 619.20 $ 907.99
$ 81.20
$ 2.58
$ 66.50
$ 229.00 $ 776.44
$ 229.00
$ 200.00
S/. 187.95 S/. 320.40 $ 57.81 $ 68.22
S/. 83.58 $ 25.71 $ 30.34
$ 750.00 $ 885.00
S/. 10.50 $ 3.23 CAJA CHICA HELLEN ND 109 ABRIL
$ 3.81
S/. 25.00 $ 7.69 $ 9.07 CAJA CHICA HELLEN ND 109 ABRIL
S/. 12.00 $ 3.69 $ 4.36 CAJA CHICA HELLEN ND 109 ABRIL
S/. 21.00 $ 6.46 $ 7.62 CAJA CHICA BERTHA
S/. 3.00 S/. 45.00 $ 0.92 $ 1.09 CAJA CHICA HELEN ND167
S/. 90.00 $ 27.68 $ 32.67
S/. 17.80 S/. 21.00 $ 5.48 $ 6.46 CAJA CHICA HELLEN ND 172 JUNIO
S/. 16.10 S/. 19.00 $ 4.95 $ 5.84 CAJA CHICA HELLEN ND 172 JUNIO
S/. 60.00 $ 18.46 $ 21.78
S/. 57.03 S/. $ 17.54 $
20.70 CAJA CHICA HELLEN ND 172
67.30 JUNIO
S/. 33.47 S/. $ 10.30 $ 12.15 CAJA CHICA HELLEN ND 172 JUNIO
39.50
S/. 963.56 S/. 1,137.00 $ 296.39 $ 349.74 CAJA CHICA HELEN ND167
S/. 244.49 S/. 288.50 $ 75.20 $ 88.74 CAJA CHICA HELLEN 172 JUNIIO
S/. 56.00 $ 17.23 $ 20.33
S/. 6.00 $ 1.85 $ 2.18 CAJA CHICA HELLEN 181 JULIO
S/. 33.00 $ 10.15 $ 11.98
$ 9.84 CAJA CHICA HELLEN 181 JULIO
S/. 32.00 $ 11.61
S/. 15,804.86 $ 144,883.38 $ 170,962.40
T.C 3.25 $ 4,861.54
170962.39
OBRA:
FECHA: 7/7/2017
MONTO TOTAL (S/):
MONTO TOTAL ($): $ 28,318.38
REGISTRO
FECHA SERVICIO Nº DE FACTURA
EMPRESA DE TRANSPORTES ROCAFELU

2/6/2017
EIRL.
1
2/6/2017
EIRL.
2
MARTIN JONATHAN GUERRERO
2/8/2017
SANTOS
3
2/9/2017
4 EIRL.
2/10/2017
5 EIRL.
6 2/10/2017 SOTELO VDA DE PEVE
7 2/10/2017 CARLOS ENRIQUE FLORES ÑAÑEZ
8 2/13/2017 CUSI QUISPE CESAR SIMEON
2/14/2017
9 EIRL.
2/15/2017
10 SANTOS
2/17/2017
11 EIRL.
2/23/2017
12 EIRL.
3/23/2017 MARTIN JONATHAN GUERRERO

13 SANTOS
4/24/2017 EMPRESA DE TRANSPORTES ROCAFELU

14 EIRL.
4/25/2017
15 EIRL.
4/26/2017
16 EIRL.
4/28/2017
17 EIRL.
4/30/2017
18 EIRL.
5/2/2017
19 EIRL.
5/2/2017
20 EIRL.
5/2/2017
21 EIRL.
22 5/9/2017 EIRL.
5/9/2017
23 EIRL.
5/17/2017
24 EIRL.
7/3/2017
25 SANTOS
REGISTRO
2/7/2017 SHALOM 022-0019151

2/10/2017 SHALOM 022-0019151
2/11/2017 SHALOM 022-0019151
2/22/2017 SHALOM 022-0019539
2/28/2017 SHALOM 022-0019539
3/6/2017 SHALOM 022-0019578
3/23/2017 SHALOM 022-0020112
4/21/2017 SHALOM 022-0020577
5/23/2017 SHALOM 022-0021491
6/13/2017 SHALOM 022-0021675
6/14/2017 SHALOM 022-0021675
REGISTRO
6/20/2017 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL. F009-00014228

6/21/2017 SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 038-0004960
7/16/2017 SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 038-0004984
ORDEN DE SERVICIO - FLETE
BETA OLMOS
REGISTRO
Nº ORDEN DE
SERVICIO DESCRIPCION CANTIDAD
6445 FLETE DE LIMA A ICA CON MATERIALES F.N- 1.00
6447 FLETE DE LIMA A ICA CON TUBOS CUADRADOS DE 300 1.00
6464 FLETE DE LIMA A ICA CON TUBOS CUADRADOS DE 300 X 300 1.00
6461 FLETE DE LIMA A ICA CON PINTURA 1.00

6460 FLETE DE LIMA A ICA CON PINTURA EPOXICA 1.00
FLETE DE LIM A A ICA CON 11 JUEGOS DE PINTURA EPOXICA Y 2

6469 1.00
CILINDROS
6479 FLETE DE LIMA A ICA CON PERFILES Z 1.00
6609 POR EL TRANSPORTE DE ICA A OLMOS CON ESTRUCTURAS 4.00
6610 POR EL TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS DE ICA A OLMOS 1.00
6611 FLETE DE ICA A OLMOS CON ESTRUCTURAS 1.00
6672 FLETE DE LIMA A ICA CON PERFILES Z 1.00
6647 VIAJES CON ESTRUCTURAS DE ICA A OLMOS 2.00

6760 POR EL TRASLADO DE CANALETAS Y TUBOS DE PVC DE LIMA A OLMOS 1.00
6671 FLETE DE LIMA AOLMOS CON COBERTURAS 1.00
6673 FLETE DE ICA A OLMOS CON ESTRUCTURAS

1.00
6741 FLETE DE ICA A OLMOS CON ESTRUCTURAS METALICAS 1.00
6863 FLETE DE LIMA A ICA CON MALLAS RASCHEL GRIS 1.00
REGISTRO
GUIA
GUIA DESCRIPCION
REMITENTE
6659 IRONTOOLS SAC - MAESTRANZA METALMECANICA SRL 1217
2655 MAESTRANZA METALMECANICA SRL - MAESTRANZA METALMECANICA SRL
9442 MALLAS AGRO SAC. - MAESTRANZA METALMECANICA SRL 1876
2847 MAESTRANZA METALMECANICA SRL - COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.
960281 FIBRAFIL - MAESTRANZA METALMECANICA SRL 001-5105
2125361 IRONTOOLS SAC - MAESTRANZA METALMECANICA SRL 001-1298
5704 IRONTOOLS SAC
REGISTRO
GUIA
GUIA DESCRIPCION REMITENTE
8 PIEZAS - TRANSPORTE DE CARGA SEGÚN GUIA NR. 032-1265759
05 PAQUETES
02 SOBRES
18%
MONTO TOTAL INC. IGV

UND MONTO ( S/) (S/) MONTO (US$)
S/. 783.90 S/. 925.00 $ 241.13
S/. 1,694.92 S/. 2,000.01 $ 521.35
S/. 1,297.50 S/. 1,531.05 $ 399.11
S/. 1,760.17 S/. 2,077.00 $ 541.42
S/. 1,567.80 S/. 1,850.00 $ 482.25
S/. 850.00 S/. 1,003.00 $ 261.46

S/. 200.00 S/. 236.00 $ 61.52
S/. 232.50 S/. 274.35 $ 71.52
S/. 1,737.29 S/. 2,050.00 $ 534.39
S/. 182.50 S/. 215.35 $ 56.14
S/. 1,681.36 S/. 1,984.00 $ 517.18
S/. 1,525.42 S/. 1,800.00 $ 469.22
S/. 305.00 S/. 359.90 $ 93.82
S/. 22,000.00 S/. 25,960.00 $ 6,767.15
S/. 5,593.22 S/. 6,600.00 $ 1,720.46
S/. 5,593.00 S/. 6,600.00 $ 1,720.39
S/. 1,440.68 S/. 1,700.00 $ 443.15
S/. 11,000.00 S/. 12,980.00 $ 3,383.57

S/. 4,661.02 S/. 5,500.00 $ 1,433.72
S/. 5,500.00 S/. 6,490.00 $ 1,691.79
S/. 4,661.02 S/. 5,500.00 $ 1,433.72
S/. 5,500.00 S/. 6,490.00 $ 1,691.79
S/. 5,500.00 S/. 6,490.00 $ 1,691.79
S/. 5,500.00 S/. 6,490.00 $ 1,691.79
S/. 169.49 S/. 200.00 $ 52.13
S/. 107,305.66 $ 27,971.94

S/. 30.00 $ 7.82

S/. 203.00 $ 52.92
S/. 47.00 $ 12.25
S/. 453.00 $ 118.09
S/. 50.00 $ 13.03
S/. 136.00 $ 35.45
S/. 75.00 $ 19.55
S/. 75.00 $ 19.55
S/. 54.00 $ 14.08
S/. 25.00 $ 6.52
S/. 40.00 $ 10.43
S/. 1,188.00 $ 309.68

S/. 68.64 S/. 81.00 $ 21.11

S/. 33.90 S/. 40.00 $ 10.43
S/. 16.95 S/. 20.00 $ 5.21
S/. 141.00 $ 36.75

OBRA:
FECHA: 7/7/2017
MONTO(S/):
MONTO ($):
MONTO TOAL ($): $ 90,688.83
REGISTRO
Nº DE
FECHA SERVICIO FACTURA
EMPRESA ESTRUCTURA METALICA PAY S.A.C.

2/3/2017
(PABLO ANGULO)
2/23/2017 ERICK EDUARDO MEDINA ABARCA
2/28/2017 LUIS CARLOS SILVA DAVILA
3/6/2017 LUIS CARLOS SILVA DAVILA FT001-300

4/28/2017 JESUS CHURA LIMAHUAYA E001-131
5/4/2017 JHONATHAN ANACLETO CHAMBERGO F001-508
5/10/2017 YURY ANDRES AYBAR ESCRIBA
5/16/2017 LUIS GASPAR ZEGARRA MIO

5/18/2017 J.M. ROLADOS DEL SUR E.I.R.L 0001-002119
5/22/2017 LUIS GASPAR ZEGARRA MIO
5/25/2017 TECNOLOGIA DEL FRIO S.A.C. 001-004083

6/1/2017 DAVID JESUS CHURA LAMAHUAYA

6/9/2017
(PABLO ANGULO)
7/4/2017 YURY ANDRES AYBAR ESCRIBA

(PABLO ANGULO)
7/13/2017
(PABLO ANGULO)
ORDEN DE SERVICIO - MANO DE OBRA
BETA OLMOS
REGISTRO
Nº ORDEN DE Nº DE
SERVICIO PROFORMA DESCRIPCION CANTIDAD
SERVICIO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS

6443 002-2017 1.00
METALICAS SEGÚN PROFORMA Nº002-2017
SERVICIO ARENADO Y PINTURA DE METALICA SEGÚN
6476 007-2017 1.00
PROFORMA Nº007-17
SERVICIO DE REPLANTEO PARA INSTALACION DE PERNOS
6534 1.00
OF:0002-02-2017
MONTAJE DE PLANCHAS BASE
6627 SERVICIO MANEJO DE GRUA EN OLMOS 1.00
SERVICIO DE RECTIFICACION DE PLANCHAS BASES SEGÚN
6631 1.00
PROFORMA Nº1
MANEJO DE GRUA EN OLMOS
SERVICIO COSTURA DE TRES ROLLOS DE MALLA RASCHELL
6660
ALUMINIZADA
MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ESTACIONAMIENTO DE GRUA
6814 1.00
B3K-887
6706 SERVICIO DE ROLADO DE PLANCHA GALVANIZADA 1.00
SERVICIO DE REVISION DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA GRUPA
6765 1.00
PLACA: B3K-887
SERVICIO DE CORTE Y DOBLEZ DE PLANCHAS LISAS 101.00
6756 1.00
SERVICIO TRABAJOS ADICIONALES EN FABRICACION Y MONTAJE

6793 009-2017 1.00
DE ESTRUCTURAS SEGÚN PROFORMA Nº 009-2017
SERVICIO COSTURA DE TRES ROLLOS DE MALLA RASCHELL

6844
ALUMINIZADA
010-2017 TRABAJOS DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS
TEMPLADO DE MALLA RASHELL 1.00

MONTO TOTAL MONTO (US$)
UND MONTO ( S/) INC. IGV (S/) (S/IGV)
$ 57,486.91
$ 22,440.47
$ 153.80
S/. 500.00 S/. 590.00
S/. 6,386.23 $ 1,664.74
S/. 590.00 $ 153.80
S/. 383.50 $ 99.97
S/. 3,193.12 $ 832.37
S/. 700.00 S/. 700.00 $ 215.32
S/. 720.34 S/. 850.00 $ 221.57
S/. 700.00 S/. 700.00 $ 215.32
S/. 330.51 S/. 390.00 $ 101.66
S/. 700.00 S/. 700.00 $ 215.32
S/. 425.00 S/. 425.00 $ 130.73

S/. 192.00 S/. 226.56 $ 59.06
S/. 700.00 S/. 700.00 $ 215.32
S/. 150.00 S/. 150.00 $ 46.14
pza S/. 4,040.00 S/. 4,767.20 $ 1,242.69

S/. 1,340.00 S/. 1,340.00 $ 412.18
$ 2,033.64
S/. 330.51 S/. 390.00 $ 101.66
$ 2,492.31
$ 153.85
GLB
S/. 22,481.61 $ 90,688.83
ORDEN DE SERVICIO
OBRA: BETA OLMO

FECHA: 7/7/2017
MONTO(S/):
MONTO ($): ***********
O TOAL ($): $ 1,007.38
REGISTRO
Nº ORDEN DE
SERVICIO
NEGOCIACIONES BRUAL E.I.R.L. 6522

3/6/2017
3/21/2017 NEGOCIACIONES BRUAL E.I.R.L. 6590
4/6/2017 NEGOCIACIONES BRUAL E.I.R.L. 6589
5/16/2017 ANCRO SRL. FT001-3979 6686
5/25/2017 ANCRO SRL. FT001-00004106 6714
7/31/2017 ANCRO SRL.

ORDEN DE SERVICIO - SERVICIO
BETA OLMOS
NO PERTENECE A LOS GASTOS DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UND MONTO ( S/)
SERVICIO DE PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS 1.00 S/. 400.00
SERVICIO PINTADO DE ESTRUCTURAS 1.00 S/. 400.00
SERVICIO PINTADO DE ESTRUCTURAS 1.00 S/. 400.00
SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIO PORTATILES 1.00 S/. 1,100.00

SERVICIO MANTENIMIENTO DE BAÑO PORTATIL EN
1.00 S/. 450.00
OBRA
SERVICIO MANTENIMIENTO DE BAÑO PORTATIL EN
1.00 S/. 450.00
OBRA
MONTO TOTAL MONTO
INC. IGV (S/) (US$)
S/. 472.00 123.04
S/. 472.00 123.04
S/. 472.00 123.04
S/. 1,298.00 338.36
S/. 531.00 138.42
S/. 531.00 161.49
S/. 3,245.00 $ 1,007.38

ORDEN DE SERV
OBRA: BETA
FECHA: 7/7/2017
TOTAL ($): $ 9,517.70
REGISTRO
Nº DE Nº ORDEN DE
FECHA SERVICIO FACTURA SERVICIO
4/27/2017 JACKELINE BENITES MIO FT001-925 6615
5/8/2017 JOSE RAFAEL PUSE TESEN FTE001-2
5/23/2017 GOICOCHEA MAZA JORGE 6766
5/23/2017 ERICK EDUARDO ABARCA MEDINA FTE003-122 6710
5/29/2017 PERCY SANCHEZ MIO E001-23 6767

6/19/2017 ERICK EDUARDO ABARCA MEDINA FTE003-131
7/10/2017 MIO PUSE LEONARDO ELADIO E001-11
7/14/2017 JACKELINE BENITES MIO 6876
7/20/2017 JACKELINE BENITES MIO FT001-953
EMPRESA DE TRANSPORTES Y
7/21/2017 SERVICIOS MULTIPLES "SANTO 001-000980
DOMINGO DE OLMOS"
7/27/2017 MIO PUSE LEONARDO ELADIO E001-12

ORDEN DE SERVICIO - MOVILIDAD
BETA OLMOS
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA M31-957 POR

1.00 S/. 1,730.00
LOS DIAS DEL 25 AL 30 A LA PLANTA COMPLEJO BETA - OLMOS
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA M31-957 POR

1.00 S/. 1,960.00
LOS DIAS DEL 01 AL 07 DESDE OLMOS HACIA LA PLANTA BETA
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 (03 dias)

SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETA PLACA Nº M31-957 según
1.00 S/. 1,400.00
proforma Nº03
SERVICIO DE AQUILER DE CAMIONETA EN LA CIUDAD DE
1.00 S/. 1,680.00
OLMOS HACIA PLANTA COMPLEJO BETA
SERVICIO DE MOVILIDAD DEL COMPLEJO AGRO INDUSTRIAL A
1.00 S/. 200.00
OLMOS IDA Y VUELTA
ALQUILER DE CAMIONETA 1.00 S/. 4,500.00
SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETA PLACA Nº M31-957 según
proforma Nº05 1.00 S/. 1,680.00
SERVICIO DE TRASLADO DE ALIMENTOS DEL 09 AL 25 DE

1.00 S/. 450.00
MAYO A LA OBRA AGROINDUSTRIAL BETA - OLMOS
SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETA PLACA Nº M31-957 según 1.00 S/. 2,240.00
proforma Nº06
ALQUILER DE CAMIONETA (JAMIK) 1.00
ALQUILER DE CAMIONETA 1.00 S/. 4,500.00
ALQUILER DE CAMIONETA (JAMIK) 1.00
TRASLADO DE ALIMENTOS 05 - 09 JULIO
ALQUILER DE CAMIONETA (JAMIK) 1.00 S/. 1,400.00

ALQUILER DE CAMIONETA (JAMIK) PLACA M31-957 DESDE 16-20 JULIO
DESDE LA CIUDAD DE OLMOS HASTA EL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA 1.00 S/. 1,400.00
SEGÚN PROFORMA N°10
TRANSPORTE DE PERSONAL DESDE LA CIUDAD DE OLMOS

S/. 152.54
HACIA CHICLAYO (IDA Y VUELTA)
MOVILIDAD: TRASLADO DE ALIMENTOS 10-14 JULIO

MONTO TOTAL INC. MONTO (US$)
IGV (S/)
S/. 2,041.40 $ 532.14
S/. 2,312.80 $ 602.89
S/. 991.20 $ -
S/. 1,652.00 $ 430.64
S/. 1,982.40 $ 516.76
S/. 200.00 $ 61.52
S/. 5,310.00 $ 1,384.19
S/. 1,982.40 $ 516.76
CAJA CHICA HELLEN -

S/. 450.00 $ 138.42
ND134
S/. 2,643.20 $ 689.02
S/. 2,643.20 $ 689.02

S/. 5,310.00 $ 1,384.19
S/. 6,183.20 $ 1,611.81
CAJA CHICA HELEN -
S/. 100.00 $ 26.07
ND181
S/. 1,652.00 $ 430.64
S/. 1,652.00 $ 430.64
CAJA CHICA HELEN -

S/. 180.00 $ 46.92
ND181
CAJA CHICA HELEN -

S/. 100.00 $ 26.07
ND181
S/. 37,385.80 $ 9,517.70
ORDEN DE SERVIC
OBRA: BE
FECHA: 7/7/2017
TOTAL ($): $ 3,169.07
REGISTRO
Nº ORDEN DE
SERVICIO
4/24/2017 PAR CONTRATISTAS SRLTDA 6648
GRUAS Y SERVICIOS GENERALES

4/25/2017 6709
VARGAS S.R.L.
4/26/2017 AMBIENTRA S.R.L. FTE001-1 6614

5/22/2017 AMBIENTRA S.R.L. FTE001-24 6703

5/30/2017 JESUS CHURA LIMAHUAYA
6/1/2017 JESUS CHURA LIMAHUAYA
ORDEN DE SERVICIO - ALQUILER DE GRUA
BETA OLMOS
SERVICIO DE ALQUILER GRUA OPERADOR 13.50 S/. 1,822.00
SERVICIO ALQUILER CAMION GRUA PARA CARGAR

1.00 S/. 440.00
ESTRUCTURAS METALICAS
SERVICIO DESCARGA DE ESTRUCTURAS METALICAS,
1.00 S/. 1,059.32
COLUMNAS DE DOS SEMITRALES
SERVICIO DE ALQUILER GRUA OPERADOR X 7 HRS 1.00 S/. 945.00
SERVICIO HORAS DE ALQUILER DE CAMION GRUA 3.52 S/. 475.00
SERVICIO HORAS DE ALQUILER DE GRUA CON OPERADOR 10.00 S/. 1,350.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA PARA MONTAJE

DE TIJERALES EN CAMPAMENTO BETA - OLMOS - 1.00 S/. 1,200.00
LAMBAYEQUE
SERVICIO ALQUILER DE CAMION GRUA CON OPERADOR 1.00 S/. 1,282.50
MONTOS QUE FUERON USADOS PARA PAGAR ALQUILERES DE GRUA Y GASTOS S/. 700.00
QUE NO TUVIERON FACTURA
S/. 1,340.00
MONTO TOTAL INC. MONTO
IGV (S/) (US$)
S/. 2,150.55 $ 560.44
S/. 519.20
$ 135.34
S/. 1,250.00
$ 325.84
S/. 1,115.10 $ 290.68
S/. 560.50 $ 146.11
S/. 1,593.00
$ 415.26
S/. 1,416.00
$ 369.12
S/. 1,513.35 $ 394.49
S/. 700.00 $ 182.47
S/. 1,340.00 $ 349.31
S/. 12,157.70 $ 3,169.07
GASTOS GENERALE
OBRA: BETA OLMOS
FECHA: 7/10/2017
O TOTAL ($) $ 4,999.53
LIQUIDACION - HELLEN PALOMINO

ABRIL - MAYO
FECHA N* DE DOC PROVEEDOR
1
2
3 4/22/2017 C028-0019 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
4 4/23/2017 F203-127299 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.
5 4/23/2017 F602-03 RUTAS DE LIMA S.A.C.
6 4/23/2017 F254-1280366 LINEA AMARILLA SA.C.
7 4/23/2017 F231-805798 NORVIAL S.A.
8 4/23/2017 136-00773923 NORVIAL S.A.
9 4/23/2017 F007-00026290 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.
10 4/23/2017 0001-0063 LAVADERO DE LOS AMIGOS

11 4/23/2017 0001-038212 RESTAURANT "MIRAMAR"
12 4/24/2017 0002-0458 RESTAURANT Y CEVICHERIA "TIRA Y JALA"
13 4/24/2017 001-023538 RESTAURANT "GABY"
14 4/24/2017 0001-0536 TAXI REMISSE
15 4/24/2017 003-0151799 GRIFO MIRAMAR
16 4/24/2017 20170424-01-19517 COFFEE AND ARTS

17 4/24/2017 F429-24047 SODIMAC PERU S.A.
18 4/25/2017 002-014101 RESTAURANT TURISTICO POLLERIA "EL BOOM"
19 4/25/2017 001-19961 RESTAURANT "EL ALGARROBO"
20 4/25/2017 001-0142 RESTAURANT MARISQUERIA "NUEVA SIRENA"

21 4/25/2017 0001-16870 RESTAURANT PICANTERIA DEL BUEN SABOR
22 4/25/2017 002-01117 BAR RESTAURANTE "ARACELY"
23 4/25/2017 0006-04044 POLLERIA CAMPOS CHIKEN S.R.L.
24 4/26/2017 0003-0107 LIMON DE ORO
25 4/26/2017 0003-004683 HOSPEDAJE LOS PORTALES
26 4/27/2017 b856-0261865 ECKERD PERU S.A. - INKA FARMA
28 4/28/2017 003-0097-193 CORPORACION LATINOAMERICA DE ALIMENTOS S.A.C.
29 4/30/2017 002-0562 RESTAURANT TURISTICO "CONTIGO PERU"

30 4/30/2017 0001-3565 VIDEO BAR RESTAURANT NARDANIA
32 5/1/2016 001-3566 VIDEO BAR RESTAURANT NARDANIA

35 5/3/2017 002-0025212 CORPORACION LATINOAMERICA DE ALIMENTOS S.A.C


41 5/6/2017 003-0099106 CORPORACION LATINOAMERICA DE ALIMENTOS S.A.C
42 5/7/2017 001-1324 JUGUERIA SNACK "TRIANA Y DAYANA"
43 5/7/2017 001-1325 JUGUERIA SNACK "TRIANA Y DAYANA"
44 5/7/2017 201564 PARRILLADAS PERUANAS S.A.


48 5/7/2017 F856-30579 ECKERD PERU S.A. - INKA FARMA
49 5/7/2017 F844-1317 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
50 5/8/2017 003-99605 CORPORACION LATINOAMERICA DE ALIMENTOS S.A.C.
54 5/9/2017 0002-0425 RESTAURANTE "CHICLAYANA"
55 5/10/2017 0003-4756 HOSPEDAJE "LOS PORTALES"
58 5/10/2017 20170510-01-5677 COFFEE AND ARTS
59 5/10/2017 240591200001 INVERSIONES DOMAR E.I.R.L

60 5/10/2017 F532-3948 E.T. PERU BUS S.A.
61 5/10/2017 003-0547 SERVICIOS REMISSE R&A


70 5/14/2017 F528-8421 E.T. PERU BUS S.A.
71 5/15/2017 002-2099 NAVARRO MATIAS HAROLD OMAR


83 5/16/2017 0001-1304 RESTAURANT JUGUERIA "SR CAUTIVO DE AYABACA"


MAYO
1 5/26/2017

17 5/23/2017 0002-0010 DICOMARQ PERU CONSTRUCTORA E.I.R.L.
18 5/23/2017 0002-0011 DICOMARQ PERU CONSTRUCTORA E.I.R.L.

20 5/23/2017 E001-120 GOICOCHEA MAZA JORGE
21 5/23/2017 002-0587 RESTAURANT "JUANITA"
22 5/23/2017 0001-23600 RESTAURANT "GABY"
23 5/23/2017 0001-0473 SERVICIOS GENERALES "DAYANA"

24 5/24/2017 F132-521120 NORVIAL S.A
25 5/24/2017 F235-795664 NORVIAL S.A
26 5/24/2017 0002-0016 CAFETIN "DORA Y NIETOS"
27 5/24/2017 0002-0438 RESTAURANTE "CHICLAYANA"
30 5/25/2017 0003-14093 RESTAURANTE EL PUNTO DEL SABOR
33 5/26/2017 20170526-01-5770 COFFEE AND ARTS
35 5/26/2017 0001-0549 TAXI REMISSE
36 5/26/2017 538-130946 E.T. FLORES HNOS S.R.L.
LIQUIDACION - BERTHA RAFFO

ABRIL
1
2 4/22/2017 F007-00026187 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR
3 4/24/2016 0001-000829 TAXI REMISSE "MyG"
4 4/24/2016 F429-00024046 SODIMAC PERU S.A.
5 4/24/2016 TF. 20170424-01-0019518 CAFETERIA CHICLAYO

6 4/25/2017 0006-000403 POLLERIA CAMPOS CHICKEN S.R.L
7 4/26/2017 0641-00006520 NEWREST PERU S.A.C.
8 4/26/2017 0001-000830 TAXI REMISSE "MyG"

11 4/26/2017 F027-00004694 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR

MAYO
1 5/18/2017 0001-005666 TAXI SERVITOURS S.R.L.

JUNIO
1 6/3/2017 F007-00028717 CRUZ DEL SUR
2 6/3/2017 0001-000852 TAXI REMISE "M&G"
3 6/4/2017 0001-000855 TAXI REMISE "M&G"
4 6/4/2017 00002-000000410 JINSEI S.A.C

5 6/4/2017 002-003153 BODEGA "MI ALY"
6 6/5/2017 0040150158 MI MARKET
7 6/6/2017 001-000856 TAXI REMISE "M&G"
8 6/6/2017 0003-0004890 HOSPEDAJE "LOS POSTALES"

9 6/6/2017 0003-0004891 HOSPEDAJE "LOS POSTALES"
10 6/6/2017 F0003-00102500 CRUZ DEL SUR
11 6/6/2017 0641-00007035 PALOMAR

JUNIO
1 6/20/2017 F007-00029853 CRUZ DEL SUR
2 6/21/2017 0002-013075 RESTAURANT ESMERALDA

3 6/20/2017 FA87-00675098 PLAZA VEA
LIQUIDACION - COMPRA DE PASAJES AEREOS BERTHA Y HELLEN

ABRIL - MAYO - JUNIO
FECHA N* DE DOC EMPRESA
1 4/21/2017 LATAM
2 LATAM
3 LATAM
4 LATAM
5 LATAM
ESTOS GASTOS SE REALIZARON EN OBRA

ABRIL - MAYO

1 4/24/2017 0001-0907 REPRESENTACIONES "URDAY" E.I.R.L
2 4/24/2017 001-0844 BATERIAS Y SERVICIOS GENERAÑES "YULI"
3 4/25/2017 0003-74257 SERVICIO Y REPUESTOS ELECTRODIESEL
SERV TEC Y AUTOMOTRIZ Y DE MAQ "SANTISIMA CRUZ DE
4/25/2017 003-0930
4 MOTUPE"
5 5/16/2017 002-0119 MULTISERVICIOS "LA SOLUCION"

7 5/16/2017 001-0347 MULTISERVICIOS MIO CHUNGA E.I.R.L.
8 5/16/2017 0001-1790 RESPUESTOS Y ACCESORIOS "ANTHONY"
9 5/16/2017 003-0057 BATMAT BATERIAS Y MATIZADORS
10 5/17/2017 001-4630 REPUESTOS "EL AMIGO"
MAYO
1 5/18/2017 0096-0628 CORPORACION CRM E.I.R.L.
2 5/18/2017 003-1959 SERVICENTRO "VIRGEN DE LAS MERCEDES"

4 5/22/2017 0001-52707 REPUESTOS EL ENCENDIDO
5 5/23/2017 0003-4195 VULCANIZADORA - SOLDADURA "CHAVEZ"
6 5/23/2017 0001-3777 PRIMAX ESTACION DE SERVICIOS BENICORP S.A.C.
7 5/24/2017 1F/600-25222 CORPORACION RIO BRANCO S.A.

JUNIO
1
4 6/20/2017 022-02-131431 EP DE FRANQUICIAS S.A.C.
6 6/21/2017 002-0031992 CORPORACION LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.C.
7 6/22/2017 0006-0747 POLLERIA CAMPOS CHICKEN S.R.L.

11 5/26/2017 0002-0174 SNACK Y HELADERIA D'SABORES
12 6/28/2017 002-32878 CORPORACION LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.C.
16 7/2/2017 013-376055 IDEAS GASTRONOMICAS S.A.C.
17 7/7/2017 F010-26290 TURISMO CIVA S.A.C

JULIO
1 7/11/2017 101-0016206 PATRICIO RICARDO RAMOS CHIRINOS

2 7/12/2017 101-0016210 PATRICIO RICARDO RAMOS CHIRINOS

JULIO
6/30/2017 0002-4773 RESTAURANT TURISTICO POLLERIA "EL BOOM"

7/2/2017 FK036-5467 DELOSI S.A.
7/3/2017 001-0252 RESTAURANT POLLERIA "LAS BRASAS"
7/5/2017 0001-1317 BODEGA "JESUS DEL GRAN PODER"
7/9/2017 003-110345 CORPORACION LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.C.
7/9/2017 0001-2780 PICANTERIA "LA MATANZA"
7/16/2017 001-0264 RESTAURANT CHIFA "CANTON"
7/17/2017 001-3728 VIDEO BAR RESTAURANT "NARDANIA"
7/17/2017 001-3729 VIDEO BAR RESTAURANT "NARDANIA"
7/20/2017 001-18740 CHICKY SNACK
7/21/2017 003-5071 HOSPEDAJE "LOS PORTALES"
7/21/2017 002-0535 RESTAURANTE "CHICLAYANA"
7/22/2017 0002-4915 RESTAURANT TURISTICO POLLERIA "EL BOOM"
7/22/2017 F027-10395 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.
7/22/2017 F027-10396 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.
7/23/2017 F308-5065099 METRO CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
STOS GENERALES
BETA OLMOS
NUMERO DE CHEQUE:
DESCRIPCION OFABRICACIONMONTO (S/IGV)
PLANILLA MOVILIDAD ABRIL 002-02-2017 ###
PLANILLA MOVILIDAD MAYO 002-02-2017 ###
SOAT 002-02-2017 ###
PEAJE 002-02-2017 ###
PEAJE 002-02-2017 ###
PEAJE 002-02-2017 ###
PEAJE 002-02-2017 ###
PEAJE 002-02-2017 ###
PASAJE ICA - LIMA 002-02-2017 ###
ALIMENTACION CHURA 002-02-2017 ###
TRANSPORTE CRUZ DEL SUR - AEROPUERTO JORGE CHAVEZ 002-02-2017 ###
COMBUSTIBLE 002-02-2017 ###
ALIMENTACION 002-02-2017 ###
COMPRA DE EPP 002-02-2017 ###
HOSPEDAJE 25 ABRIL HASTA 26 ABRIL (CHURA) 002-02-2017 ###
HOSPEDAJE 26 ABRIL HASTA 30 ABRIL (CHURA) 002-02-2017 ###
PASTILLA CHURA 002-02-2017 ###
AGUA 002-02-2017
###
AGUA 002-02-2017 ###
AGUA 002-02-2017 ###
PASTILLA CHURA 002-02-2017 ###
AGUA 002-02-2017 ###
AGUA 002-02-2017 ###
ALIMENTACIÓN (2PERSONAS) 26/04-09/05 002-02-2017 ###
HOSPEDAJE 08 HASTA 12 MAYO + ALIMENTACION (CHURA) 002-02-2017 ###
HOSPEDAJE 01 - 07 MAYO (CHURA) 002-02-2017 ###
VIAJE LIMA - ICA 002-02-2017 ###
TRASLADO DE AEROPUERTO A AGENCIA 002-02-2017 ###
HOSPEDAJE 26 ABRIL HASTA 09 MAYO (HELLEN) 002-02-2017 ###
ALIMENTACION CHURA: CENA 0002-02-2017 ###
ALIMENTACION CHURA: DESAYUNO 0002-02-2017 ###
ALIMENTACIÒN CHURA: ALMUERZO 0002-02-2017 ###
VIAJE ICA - LIMA 0002-02-2017 ###
TRANSPORTE AGENCIA SOYUZ - AEROPUERTO JORGE CHAVEZ 0002-02-2017 ###
AGUA 0002-02-2017 ###
ALIMENTACION CHURA: ALMUERZO 0002-02-2017 ###
ALIMENTACIÒN CHURA: CENA 0002-02-2017 ###
ALIMENTACION HELLEN: DESAYUNO 0002-02-2017 ###
ALIMENTACION HELLEN: ALMUERZO 0002-02-2017 ###
HOSPEDAJE CHURA 13-14/05 0002-02-2017 ###
HOSPEDAJE CHURA 15-19/05 0002-02-2017 ###
AGUA 0002-02-2017 ###
ALIMENTACION HELLEN: DESAYUNO 0002-02-2017 ###
ALIMENTACION HELLEN: ALMUERZO DEL 17/05 0002-02-2017 ###
NUMERO DE CHEQUE:
DESCRIPCION OFABRICACION
PLANILLA MOVILIDAD MAYO 0002-02-2017
ALIMENTACION HELLEN: CENA DEL 17/05 0002-02-2017 ###
ALIMENTACION HELLEN: CENA 0002-02-2017 ###
AGUA POR 3 DIAS (2PERSONAS) 0002-02-2017 ###
PLOTEO DE PLANOS 0002-02-2017 ###
PLOTEO DE PLANOS 0002-02-2017 ###
TRASLADO CHURA A PLANTA OLMOS (2 VECES) 0002-02-2017 ###
PEAJE RETORNO 0002-02-2017 ###
PEAJE RETORNO 0002-02-2017 ###
ALIMENTACION: ALMUERZO 10-24/MAYO 0002-02-2017 ###
HOSPEDAJE CHURA 20-23/05 0002-02-2017 ###
ALIMENTACION: DESAYUNO 10-24/MAYO Y CENA 0002-02-2017 ###
ALIMENTACION: DESAYUNO 0002-02-2017 ###
HOSPEDAJE HELLEN 15-25/05 0002-02-2017 ###
TRANSPORTE AEROPUERTO JORGE CHAVEZ - AGENCIA SOYUZ 0002-02-2017 ###
VIAJE LIMA - ICA 0002-02-2017 ###
NUMERO DE CHEQUE:
PLANILLA MOVILIDAD ABRIL ###
VIAJE A LIMA CURSO Y VIAJE A CHICLAYO 002-02-2017 ###
SERVICIO DE MOVILIDAD 002-02-2017 ###
COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 002-02-2017 ###
DESAYUNO 002-02-2017 ###
CENA 002-02-2017 ###
CENA 002-02-2017 ###
SERVICIO DE MOVILIDAD DESDE AEROPUERTO 002-02-2017 ###
ALOJAMIENTO 2 NOCHES 002-02-2017 ###
VIAJE LIMA ICA 002-02-2017 ###
NUMERO DE CHEQUE:
SERVICIO DE MOVILIDAD 002-02-2017 ###
NUMERO DE CHEQUE:
PASAJE ICA-LIMA 002-02-2017 ###
SERVICIO DE TAXI 002-02-2017 ###
SERVICIO TAXI 002-02-2017 ###
ALMUERZO 002-02-2017 ###
AGUA 002-02-2017 ###
AGUA 002-02-2017 ###
SERVICIO TAXI 002-02-2017 ###
HOSPEDAJE 002-02-2017 ###
PASAJE LIMA-ICA 002-02-2017 ###
ALMUERZO 002-02-2017 ###
NUMERO DE CHEQUE:
VIAJE A OLMOS 0002-02-2017 ###
DESYUNO Y CENA 0002-02-2017 ###
RECARGA AL 998382316 0002-02-2017 ###
NUMERO DE CHEQUE:
PASAJES LIMA-CHICLAYO- HELLEN PALOMINO 0002-02-2017
0002-02-2017
PASAJES LIMA-CHICLAYO- BERTHA RAFFO 0002-02-2017
0002-02-2017
0002-02-2017
NUMERO DE CHEQUE:
MECANICO 002-02-2017 ###
MECANICO 002-02-2017 ###
MECANICO 002-02-2017 ###
MECANICO 002-02-2017
###
SERVICIO DE ARREGLO GRUA 0002-02-2017 ###
SERVICIO DE ARREGLO GRUA: FABRICACIÓN BOCINA 0002-02-2017 ###
SERVICIO DE ARREGLO GRUA: MATERIAL PIÑA 0002-02-2017 ###
SERVICIO DE ARREGLO GRUA: MATERIAL BORMOS 0002-02-2017 ###
SERVICIO DE ARREGLO DE GRUA DEL 15/05: MATERIAL PERNOS 0002-02-2017 ###
NUMERO DE CHEQUE:
COMBUSTIBLE GRUA 0002-02-2017 ###
SERVICIO DE ARREGLO GRUA: MATERIAL ARRANCADOR 0002-02-2017 ###
MANTENIMIENTO GRUA 0002-02-2017 ###
PETROLEO 0002-02-2017 ###
PETROLEO 0002-02-2017 ###
NUMERO DE CHEQUE:
PLANILLA MOVILIDAD JUNIO 0002-02-2017 ###

PASAJE ICA - LIMA 0002-02-2017 ###
PASAJE LIMA - CHICLAYO 0002-02-2017 ###
ALIMENTACIÓN: CENA 0002-02-2017 ###
AGUA 0002-02-2017 ###
ALIMENTACION: CENA 0002-02-2017 ###
AGUA 0002-02-2017 ###
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO 0002-02-2017 ###
ENCOMIENDA 0002-02-2017 ###
HOSPEDAJE 21/06/2017 - 07/07/2017 0002-02-2017 ###
NUMERO DE CHEQUE:
MOVIL ESPECIAL ###

SHELL HELIX HX3 ###
NUMERO DE CHEQUE:
MOVILIDAD JULIO ###
ALIMENTACION: ALMUERZO 0002-02-2017 ###
BEBIDA 0002-02-2017 ###
AGUA 0002-02-2017 ###
ALIMENTACIÓN: ALMUERZO 0002-02-2017 ###
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO/ALMUERZO 0002-02-2017 ###
AGUA 0002-02-2017 ###
BEBIDA 0002-02-2017 ###
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO 0002-02-2017 ###
BEBIDA 0002-02-2017 ###
HOSPEDAJE 19/07/2017 - 20/07/2017 0002-02-2017 ###
HOSPEDAJE 21/07/2017 0002-02-2017 ###
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO/CENA 23/01/2017-21/07/2017 0002-02-2017 ###
ALIMENTACIÓN: ALMUERZO 23/06/2017 - 21/07/2017 0002-02-2017 ###
ALIMENTACIÓN: ALMUERZO 0002-02-2017 ###
PASAJE CHICLAYO - LIMA 0002-02-2017 ###
PASAJE LIMA - ICA 0002-02-2017 ###
HOSPEDAJE 08/07/2017 - 18/07/2017 0002-02-2017 ###
###
MONTO$ (S/IGV)
$ 43.99
$ 29.22
$ 62.56
$ 7.30
$ 2.35
$ 2.61
$ 3.86
$ 3.86
$ 11.73
$ 8.08
$ 14.06
$ 8.08
$ 6.46
$ 15.38
$ 129.03
$ 6.52
$ 16.92
$ 4.15
$ 3.08
$ 4.82
$ 6.26
$ 2.46
$ 4.69
$ 20.85
$ 52.14
$ 7.66
$ 4.95
$ 6.26
$ 12.77
$ 3.84
$ 4.30
$ 2.92
$ 1.82
$ 5.73
$ 5.47
$ 5.54
$ 4.30
$ 1.85
$ 2.77
$ 9.84
$ 4.69
$ 1.54
$ 1.23
$ 5.94
$ 5.23
$ 3.38
$ 3.08
$ 4.54
$ 14.31
$ 6.26
$ 4.61
$ 5.23
$ 7.54
$ 82.44
$ 60.22
$ 72.99
$ 55.78
$ 6.52
$ 3.60
$ 10.95
$ 16.92
$ 166.83
$ 5.23
$ 5.54
$ 1.85
$ 4.61
$ 3.08
$ 2.77
$ 4.92
$ 10.43
$ 13.03
$ 10.48
$ 1.85
$ 1.85
$ 1.85
$ 5.23
$ 20.85
$ 52.14
$ 6.26
$ 2.46
$ 4.92
$ 1.85
$ 2.35
$ 1.56
$ 4.61
$ 1.85
$ 4.92
$ 1.85
$ 1.85
$ 1.85
$ 1.85
$ 1.85
$ 1.85
$ 1.85
$ 6.46
$ 3.69
$ 7.07
$ 5.54
$ 4.92
$ 1.85
$ 3.69
$ 4.61
$ 1.85
$ 6.26
$ 8.67
$ 1.04
$ 4.00
$ 52.14
$ 10.43
$ 7.38
$ 9.12
$ 3.86
$ 3.86
$ 4.43
$ 24.61
$ 1.85
$ 41.71
$ 7.56
$ 4.61
$ 45.62
$ 4.43
$ 114.70
$ 16.92
$ 7.82
$ 37.02
$ 9.12
$ 15.38
$ 9.18
$ 6.00
$ 3.26
$ 5.73
$ 14.34
$ 31.28
$ 6.00
$ 9.91
$ 7.26
$ 13.29
$ 7.69
$ 16.92
$ 5.97
$ 2.92
$ 9.38
$ 16.92
$ 26.07
$ 7.30
$ 10.17
$ 6.65
$ 10.95
$ 10.30
$ 2.61
$ 96.69
$ 126.69
$ 83.69
$ 121.69
$ 126.69
$555.47
$ 72.99
$ 5.21
$ 15.64
$ 13.03
$ 110.79
$ 39.10
$ 7.82
$ 46.92
$ 2.61
$ 2.61
$ 19.34
$ 6.52
$ 39.10
$ 169.44
$ 7.82
$ 156.41
$ 130.34
$ 35.97
$ 10.43
$ 28.67
$ 4.13
$ 1.56
$ 3.10
$ 4.30
$ 4.46
$ 1.85
$ 3.08
$ 1.82
$ 2.74
$ 3.08
$ 1.85
$ 1.85
$ 3.00
$ 3.91
$ 179.87
$ 3.91
$ 6.00
$ 42.76
$ 3.08
$ 4.69
$ 3.13
$ 2.61
$ 2.09
$ 2.61
$ 3.39
$ 2.61
$ 2.74
$ 3.91
$ 3.13
$ 2.35
$ 3.39
$ 2.87
$ 7.82
$ 2.35
$ 2.15
$ 3.38
$ 3.13
$ 1.82
$ 3.00
$ 2.15
$ 20.85
$ 10.43
$ 76.90
$ 94.15
$ 3.69
$ 22.16
$ 10.95
$ 1.25
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RESUMEN DE SEGUIMIENTO

OBRA: BETA - OLMOS

DESCRIPCION MONTO ($)

FECHA PROVEEDOR Nº DE FACTURA

2/1/2017 TRADI S.A.

2/2/2017 VIGAS Y TUBOS S.A.C.

2/3/2017 GRUPO INDUSTRIAL ANDINA

2/3/2017 TRADI S.A.

2/6/2017 TRADI S.A.

2/7/2017 TRADI S.A.

2/9/2017 TRADI S.A.

2/11/2017 IROTOOLS S.A.C.

2/20/2017 ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.

2/21/2017 TRADI S.A.

2/23/2017 MALLAS AGRO S.A.C.

3/27/2017 YALLICO GOMEZ DE OCHOA GISELLA JACKELINE

4/24/2017 MAESTRO PERU S.A.

4/24/2017 TOMAS VICTOR BAUTISTA BENDEZU

4/25/2017 FERRETERIA ARENALES SRL

4/28/2017 VIGAS Y TUBOS S.A.C.

5/2/2017 GUMISA DISTRIBUCIONES S.A.C.

5/5/2017 IRONTOOLS S.A.C

5/5/2017 TECNOLOGIA DEL FRIO S.A.C.

5/5/2017 TRADI S.A.

5/6/2017 TRADI S.A.

5/10/2017 AYBAR ESCRIBA YURI ANDRES

5/16/2017 DISTRIBUIDORA SAYRIPLAST E.I.R.L

6/14/2017 IRONTOOLS S.A.C.

6/28/2017 GUMISA DISTRIBUCIONES S.A.C.

7/3/2017 FIBRAFIL S.A.

4/27/2017 BAZAR PASAMANERIA "YESSICA" 0001-0402

6/30/2017 COMERCIAL "WONG" 001-4825

7/4/2017 COMERCIAL "WONG" 001-4841

7/5/2017 COMERCIAL "WONG" 001-4849

GRILLETE ZINC 5/16" 120.00 pza

FECHA SERVICIO Nº DE FACTURA

EMPRESA DE TRANSPORTES ROCAFELU

3/23/2017 MARTIN JONATHAN GUERRERO

4/24/2017 EMPRESA DE TRANSPORTES ROCAFELU

FECHA SERVICIO Nº DE FACTURA

2/7/2017 SHALOM 022-0019151

FECHA SERVICIO Nº DE FACTURA

6/20/2017 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL. F009-00014228

6445 FLETE DE LIMA A ICA CON MATERIALES F.N- 1.00

6446 FLETE DE LIMA A ICA CON MATERIALES F.N- 1.00

6462 FLETE DE LIMA A ICA CON MATERIALES F.N- 1.00

6447 FLETE DE LIMA A ICA CON TUBOS CUADRADOS DE 300 1.00

6461 FLETE DE LIMA A ICA CON PINTURA 1.00

6467 FLETE DE LIMA A ICA CON MATERIALES F.N- 1.00

FLETE DE LIM A A ICA CON 11 JUEGOS DE PINTURA EPOXICA Y 2

6479 FLETE DE LIMA A ICA CON PERFILES Z 1.00

6514 FLETE DE LIMA A ICA CON MATERIALES F.N- 1.00

6549 FLETE DE LIMA A ICA CON MATERIALES F.N- 1.00

6609 POR EL TRANSPORTE DE ICA A OLMOS CON ESTRUCTURAS 4.00

6610 POR EL TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS DE ICA A OLMOS 1.00

6611 FLETE DE ICA A OLMOS CON ESTRUCTURAS 1.00

6672 FLETE DE LIMA A ICA CON PERFILES Z 1.00

6647 VIAJES CON ESTRUCTURAS DE ICA A OLMOS 2.00

6643 FLETE DE ICA A OLMOS CON ESTRUCTURAS 1.00

6671 FLETE DE LIMA AOLMOS CON COBERTURAS 1.00

6673 FLETE DE ICA A OLMOS CON ESTRUCTURAS

6741 FLETE DE ICA A OLMOS CON ESTRUCTURAS METALICAS 1.00