No Factor Factor Crítico de Éxito

1 Politico CONFLICTOS DE INTERESES ENTRE

PARTIDOS

5 Social BAJO IMPACTO ECOLOGICO

NÚMERO DE PATENTES DE
7 Tecnologico PRODUCTOS BIODEGRADABLES

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL

9 Ecologico
PLASTICO

METAS DE RECICLAJE DEL GOBIERNO

2 Politico NACIONAL Y EL MINISTERIO DE
AMBIENTE
3 Legal LEY DE FOMENTO AL RECICLAJE

BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA

4 Legal EMPRESAS RECICLADORAS (LEY 223
DE 1995 Y EN LA LEY 788 DE 2002)

6 Social NUEVOS HABITOS DE CONSUMO

8 Tecnologico FACILIDAD EN LA COMPRA DE

PRODUCTOS

AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE
10 Economico CELULARES
 Magnitud del
Descripción DOFA
impacto

"Cuando en los países se generan ambientes políticos

enardecidos, derivados de conflictos de intereses entre
los distintos gobiernos, se genera un ambiente negativo AMENAZA 2
para hacer negocios (…)" (DINERO, s.f.) Las empresas
familiares y pequeñas se ven afectadas en su
rentabilidad y responsabilidad social ambiental.

Los productos biodegradables no siempre tienen un bajo

impacto ecológico, depende de dónde acaben y cuánto
tiempo tarden en descomponerse
"Cuando un consumidor compra un producto
biodegradable, lo hace generalmente bajo la impresión AMENAZAS 1
de que acabará descomponiéndose totalmente sin dañar
al medio ambiente. Pero esto sólo ocurre si el 100% del
producto es degradable y acaba en un sitio donde hay
descomposición aeróbica"

El número de patentes de los productos biodegradables

aumentan de acuerdo a la cantidad de productos AMENAZAS 1
generados el auce del cambio ambiental

La producción mundial de plástico aumento un 3.16% en

2018 se produjeron 359 millones de toneladas de
plástico, en el 2019 continuo creciendo en gran escala, la
compra de bolsas plásticas se usan 500.000 cada año de
las cuales el 50% termina en los océanos la situación AMENAZAS 3
ambiental en el mundo cada vez está peor, se estima que
la temperatura aumento en el ártico, si no se toman
cartas en el asunto se pueden desatar aumentos en el
nivel del mar y esto trae consigo una posible extinción.

"Las medidas para desarrollar la gestión integral de

residuos en Colombia se dan a partir de los lineamientos
generales del Gobierno Nacional y las orientaciones
brindadas por la Organización para la Cooperación y el
OPORTUNIDAD 3
Desarrollo Económico (Ocde)" (SEMANA SOSTENIBLE,
2018). Lo cual permite que empresas que reciclen a
través de la transformación de sus productos servicios
tengan un incentivo económico de reciclaje.
"La Ley de Fomento al Reciclaje (Ley REP) es un
instrumento económico de gestión de residuos, la cual
obliga a los elaboradores de ciertos productos a financiar
y organizar la administración de los desechos que OPORTUNIDAD 2
deriven de su obra." (HIDRONOR, 2017) Lo cual permite
obtener grandes masas de residuos sólidos y limpios para
la elaboración de los estuches reciclables de celular.

Las empresas que practican la sostenibilidad ambiental a

través de sus productos y servicios tienen un beneficio OPORTUNIDAD 3
sobre el impuesto a las ventas IVA e impuesto a la renta.

Los ciudadanos han comenzado a percibir los beneficios

que conllevan los productos ecologicos para el planeta y
sus propos estilos de vida. El aumento de la demanda de
OPORTUNIDAD 3
productos biodegradables dentro de población joven
aumento las oportunidades de negocio y amplio margen
de busqueda en este sector.

El acceso a internet facilita la compra de materiales que

se integren al modelo biodegradable y practicas de OPORTUNIDAD 1
mejora de medio ambiente

para el 2019 en Colombia se vendieron casi 9.4 millones

de celulares. Las marcas que más se vendieron son
Huawei, Samsung y Motorola, estas ventas representan
el 85.5% del mercado nacional, se debe tener en cuenta
que por cada equipo pueden haber una cantidad de OPORTUNIDAD 2
estuches considerables que si no se venden aportan a la
contaminación, se debe analizar los productos que más
se venden y crear estuches para estas marcas de
celulares se puede tener más éxito en sus ventas
 Magnitud

3 alto

2 medio

1 bajo

0 nulo
 Factor de Éxito Descripción Debilidad / Fortaleza

Certificaciones Se requiere multiples certificaciones de ley y

Ambientales y calidad adicionales que constaten el tratamiento y Debilidad
ISO manejo de residuos reciclables. ISO 9001;
ISO50001; ISO 8611

Valor Agregado El desarrollo de impulsos tecnologicos, Debilidad

impide que la generación de valor agregado
se realice dentro de las lineas de producción

Competencia de Se puede realizar diseños similares a los

productos, todo por la falta de patentes de Debilidad
Productos.
los productos.
el tener el conocmimiento dentro de los
Clasificación de diferentes tipos de reciclajes, permite
Reciclaje identificar los materiales ideneos para los Fortaleza
productos deseados.

la distribución de la materia prima, se

Apoyo de Distribución realizara por grupo de familias que se Fortaleza
dediquen en el reciclaje de productos.

Modelos la implementación de biotipos biodegrabales,

permite que la generación de diseños sea Fortaleza
Biodegradables
más amplia.
Ranking

2

Oportundad
1. Metas de Reciclaje del Gobierno Nacional
2. Ley de Fomento al Reciclaje
3.Beneficios tributarios para Empresas
4. Nuevos Habitos de consumo
5.Facilidad en la compra de productos
6. Aumento de Producción de Celulares
7. Reconcimiento de marca.
Amenazas
* Conflicto de Intereses entre partidos
* Bajo Impacto Ecologico
* Número de Patentes de Productos Biodegradables
* Aumento de la Producción del Plastico
Fortaleza
Fortaleza
* Clasificación de Reciclaje
* Apoyo de Distribución
* Modelos Biodegradables
Estrategia FO
*Integración hacia atrás: Desarrollar con los
diferentes programas de beneficio tributario
del gobierno una optimización de recursos
para la mejora del medio ambiente con los
diferentes proveedores y procesos.
* Integración hacia adelante: Fomentar el
empleo a travez de transporte de Material y
elementos biodegradables por parte de
terceros (recladores)
* Desarrollo de mercado: Aprovechar la
facilidad en la compra de productos para
impulsar campañas de marketing.
Estrategia FA
*Desarrollo del mercado: impulsar modelos
biodegradables que sean de facil acceso en el
mercado, vinculando los diferentes beneficios
atractivos de los productos en pro del medio
ambiente.
* Desarrollo de Producto:esto nos permitira
incrementar las ventas mediante una
modificación o creación de los productos o
servicios existenciales en el mercado.
 Debilidades
Debilidades
*Certificaciones ISO
* Valor Agregado
* Competencia de Productos

Estrategia DO
*Penetración en el mercado: Aprovechar los nuevos
habitos de consumo generando conciencia y así
conseguir las multiples certificaciones de calidad y
ambiental necesarios para poder tener el valor
agregado y para impulsar los niveles de calidad de los
productos.

* Diversificación concéntrica: Crear una linea de

productos y accesorios de moviles con materiales
reutilizables generando reconocimiento de marca.

Estrategia DA
* Generar valor agregado, determinado por el
aumento de la producción de plastico, impulsando
ambitos de conciencia ecologica, que impulsen la
venta de modelos biodegradables.
*Diversificación Concéntrica: tener en cuenta la
competencia de productos tan elevada, con el fin de
generar una idea de diferenciación que nos ayudara
con una estrategia de diferenciación entre la
competencia.
 Fundas y carcasas
TOTAL REALIZADAS 100
de celulares

Fundas realizadas
Marca de celular Porcentaje Mes Demanda
por marca

Samsung 29% 29 Enero 100

Huawei 20% 20 Febrero 99
Alcatel 12% 12 Marzo 98
Motorola 11% 11 Abril 99
LG 4% 4 Mayo 100
Nokia 3% 3 Junio 98
ZTE 3% 3 Julio 100
Apple 8% 8 Agosto 99
Otros modelos 10% 10 Septiembre 98
Suma 100% 100 Octubre 100
Noviembre 100
Diciembre 99

Media Muestral 99.16666667

Semana Demanda
Desvest 0.83484711
NC 95% Enero 100
Tamaño Muestral 12 Febrero 99
Alfa 5% Marzo 98
Zalfa/2 1.959963985 Abril 99
LI= 98.69431613 Mayo 100
LS= 101.6390172 Junio 98
Julio 100
Agosto 99
Septiembre 98
Octubre 100
Noviembre 100
Diciembre 99

Semana Demanda

Enero 100
 Febrero 99
Marzo 98
Abril 99
Mayo 100
Junio 98
Julio 100
Agosto 99
Septiembre 98
Octubre 100
Noviembre 100
Diciembre 99

Semana Demanda

Enero 100
Febrero 99
Marzo 98
Abril 99
Mayo 100
Junio 98
Julio 100
Agosto 99
Septiembre 98
Octubre 100
Noviembre 100
Diciembre 99

Semana Demanda

Enero 100
Febrero 99
Marzo 98
Abril 99
Mayo 100
Junio 98
Julio 100
Agosto 99
Septiembre 98
Octubre 100
Noviembre 100
Diciembre 99
 Promedio Simple

W3 W2 W1 Alfa ME 0.11
0.6 0.3 0.1 0.4 MAD 0.82
Pronostico Suavizamiento
Ft - Prom. Pronostico
Prom. Exponencial MAPE
Simple Movil
Ponderado Simple 0.831%
99.17 MSE 0.89
100.00 99.50 DESVESTA.MSE 0.945
99.50 99.30
99.00 99.00 98.50 98.78
99.00 98.67 98.70 98.87 de acuerdo a la tabla de ind
desarrollo de forros para c
99.20 99.00 99.50 99.32
99.00 99.00 98.70 98.79
99.14 99.33 99.40 99.28
99.13 99.00 99.20 99.17
99.00 99.00 98.50 98.70
99.10 99.00 99.30 99.22
99.18 99.33 99.80 99.53

Ft - Prom.
Simple et |et| |et|/Dt et^2

100.00 1.0 1.0 1% 1.0

99.50 1.5 1.5 2% 2.3 ME
99.00 0.0 0.0 0% 0.0 MAD
99.00 -1.0 1.0 1% 1.0 MAPE
99.20 1.2 1.2 1% 1.4 MSE
99.00 -1.0 1.0 1% 1.0 DESVESTA.MSE
99.14 0.1 0.1 0% 0.0
99.13 1.1 1.1 1% 1.3
99.00 -1.0 1.0 1% 1.0
99.10 -0.9 0.9 1% 0.8
99.18 0.2 0.2 0% 0.0

Pronostico
et |et| |et|/Dt et^2
Movil
 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ME
98.67 -1.33 1.33 0.01 1.78 MAD
99.00 1.00 1.00 0.01 1.00 MAPE
99.00 -1.00 1.00 0.01 1.00 MSE
99.33 0.33 0.33 0.00 0.11 DESVESTA.MSE
99.00 1.00 1.00 0.01 1.00
99.00 -1.00 1.00 0.01 1.00
99.00 -1.00 1.00 0.01 1.00
99.33 0.33 0.33 0.00 0.11

Pronostico
Prom. et |et| |et|/Dt et^2
Ponderado

98.50 -0.5 0.5 1% 0.25 ME

98.70 -1.3 1.3 1% 1.69 MAD
99.50 1.5 1.5 2% 2.25 MAPE
98.70 -1.3 1.3 1% 1.69 MSE
99.40 0.4 0.4 0% 0.16 DESVESTA.MSE
99.20 1.2 1.2 1% 1.44
98.50 -1.5 1.5 1% 2.25
99.30 -0.7 0.7 1% 0.49
99.80 0.8 0.8 1% 0.64

Suavizamiento
Exponencial et |et| |et|/Dt et^2
Simple

99.17 -0.83 0.83 1% 0.69

99.50 0.50 0.50 1% 0.25
99.30 1.30 1.30 1% 1.69
98.78 -0.22 0.22 0% 0.05 ME
98.87 -1.13 1.13 1% 1.28 MAD
99.32 1.32 1.32 1% 1.74 MAPE
98.79 -1.21 1.21 1% 1.46 MSE
99.28 0.28 0.28 0% 0.08 DESVESTA.MSE
99.17 1.17 1.17 1% 1.36
98.70 -1.30 1.30 1% 1.69
99.22 -0.78 0.78 1% 0.61
99.53 0.53 0.53 1% 0.28
 Pronostico Pronostico Suavizamient
Promedio Promedio o
Movil Ponderado Exponencial
Simple

-0.19 -0.16 -0.03

0.78 1.02 0.88

0.783% 1.030% 0.888%

0.78 1.21 0.93
0.882 1.098 0.965

cuerdo a la tabla de indicadores el mejor pronostico a utilizar en el

sarrollo de forros para celulares es el Pronostico Promedio Movil.

Grafico Promedio Simple

0.11 100.5
100
0.82 99.5
1% 99
98.5
0.89 98
0.94 97.5
97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda Ft - Prom. Simple

Grafico Pronostico Movil

100.5
100
99.5
 Grafico Pronostico Movil
100.5

- 0.19 100

0.78 99.5

1% 99
0.78 98.5
0.88 98
97.5
97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda Pronostico Movil

Gradica Pronostico Prom. Ponderado

100.5
100
- 0.16
99.5
1.02 99
1% 98.5
1.21 98
97.5
1.10 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda Pronostico Prom. Ponderado

Grafica Suavizamiento Exp Simple

100.5
100
99.5
99
98.5
98
97.5
- 0.03 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.88
1% Demanda
0.93 Suavizamiento Exponencial Simple
0.97
Arriendo $ 3,000,000 Costos Fijos
Servicio Publico $ 250,000 Gastos
Bodega $ 200,000 Impuestos
G de Depreciación $ 250,000
G de Papeleria $ 100,000
Servicio Publico (Luz) $ 500/ Unid
Costos
Cañamo $ 100 / Unid Variables
Paja $ 50/Unid
Yeso $ 80 / Unid
Plastico Reutilizado $ 200 / Unid
MOD (110 Unid) $ 980,657 Total Costos Variables
Prestaciones ( 101 Unid) $ 665,376 Precio de Venta
Impuestos $ 400,000 Utilidad
Precio de Venta $ 22,000
Utilidad 70% Costos Fijos Q (PE)
Q (Utilidad)
 Costos Fijos $ 3,450,000
Gastos $ 350,000
Impuestos $ 400,000
Servicio Públicos $ 500
Cañamo $ 100
Paja $ 50
Yeso $ 80
Plastico Reutilizadp $ 200
MOD $ 9,709
Prestaciones $ 6,588
Total Costos Variables $ 17,227
Precio de Venta $ 22,000
Utilidad $ 2,415,000

Q (PE) 880 se necesitan 880Unidades para alcanzar el punto de equilibrio

Q (Utilidad) 1386 se necesita 1386 Unidades para alcanzar una utilidad esperada de $ 2.415.000
rio
ada de $ 2.415.000
 Samsung Huawei Alcatel Motorola

Tiempo de Realizar 0.7 0.7 0.5 0.4

Tiempo en Minutos 42.00000 42.00000 30.00000 24.00000
Unidades * Hora 1.428571429 1.428571429 2 2.5

* Se realizan inicializaciones cada

* Se presenta una reunión seman
* Se presentan 5 Horas de Ausen
Horario Laboral L-V * Las Vacaciones son colectivas e
Días 5 * Se realiza Mtto Preventivo en e
Turnos 1 * Se esta contemplado un tiemp
Horas 9.5 * se tiene contemplado dar el 1 d
Almuerzo 1 * en cada turno se tiene contem
Break 0.5 * Cada turno es de 9,5 Horas
Cantidad de Operarios 1
Tiempo de Fabricación / Unidad 0.7 Anual
2 Día Laboral (Diciembre)
Mtto Preventivos
2 Días
3 Días (Frecuencia)
Inicialización
0.5 Día Viernes
Día del Trabajo 1 Días.
Vacaciones 11 Días.
Manifestaciones 10 Días.
Ausentismos 5 Horas/ Mensuales
Reuniones 0.25 Hora/ Semanal

Capacidad Teorica 8760.00 Horas / Año

Capacidad Instalada 8747.50 Horas / Año

Capacidad Disponible 1743.50 Horas / Año

 LG Nokia ZTE Apple Otros
modelos
0.5 0.4 0.4 0.7 0.5
30.00000 24.00000 24.00000 42.00000 30.00000
2 2.5 2.5 1.428571429 2

Se realizan inicializaciones cada 3 días con una duración de 30 minutos

Se presenta una reunión semanal por 15 minutos
Se presentan 5 Horas de Ausentismo mensual
Las Vacaciones son colectivas en el mes de Diciembre por 15 días calenario, iniciando desde el Lunes
Se realiza Mtto Preventivo en el mes de Julio y Diciembre y este dura 24 horas. (Día Laboral)
Se esta contemplado un tiempo de 10 Días Laborables al año por Manifestaciones en la ciudad
se tiene contemplado dar el 1 de Mayo si este cae en un día laboral.
en cada turno se tiene contemplado 1 hora de almuerzo y 30 minutos de Break
Cada turno es de 9,5 Horas

Capacidad Eficiente 12514 Unid / Año

Capacidad Efectiva 12496.43 Unid / Año

Inicialización 60.5 N° Inicializaciones 121
Mtto Preventivos 48

Capacidad Real L-V

Días Laborados 238
Turnos Laborados 238
Horas Laboradas 1904
N° Inicializaciones 79
Horas Totales 1904 Horas
Inicializaciones 39.5 Horas
Mtt Preventivos 48 Horas
Ausentismos 60 Horas
Reuniones 13 Horas
Capacidad Real 2491 Unid / Año
 100
Producto Porcentajes Unidades Horas / Hombre Horas Totales
Samsung 29% 29 0.7 20.3
Huawei 20% 20 0.7 14
Alcatel 12% 12 0.5 6
Motorola 11% 11 0.4 4.4
LG 4% 4 0.5 2
Nokia 3% 3 0.4 1.2
ZTE 3% 3 0.4 1.2
Apple 8% 8 0.7 5.6
Otros modelos 10% 10 0.5 5
Totales 100 59.7

Tiempo x Unidad 0.60 Horas Hombre

Jornada Laboral 8 Horas

Periodo 0 1 2 3
Demanda 100 96 98
Stock de Seguridad 0 0 0
Inventario 0 10 10 22
Trabajadores Normales 0 1 1 1
Contrataciones 1 0 0
Despidos 0 0 0
Trabajadores Sobretiempo
Unidades Sobretiempo
Total trabajadores 1 1 1
Producción 110 96 110
Producción Acumulada 110 206 316
Subcontrataciones
COSTO MOD $ 1,646,033 $ 1,646,033 $ 1,646,033
COSTO CONTR/DESP $ 117,679 $ - $ -
COSTO INVENTARIOS $ 20,000 $ 20,000 $ 44,000
COSTO SUBCONTRATAR $ - $ - $ -
COSTO TOTAL PERIODO $ 1,783,712 $ 1,666,033 $ 1,690,033
COSTO TOTAL $
COSTO UNITARIO PROMEDIO $
 Mes Demanda Días Habiles Trabajadores Tasa Kn
Enero 100 23 1 110
Febrero 96 20 1 96
Marzo 98 22 1 106
Abril 99 22 1 106
Mayo 100 21 1 101
Junio 98 22 1 106
Julio 100 23 1 110
Agosto 99 21 1 101
Septiembre 98 22 1 106
Octubre 100 22 1 106
Noviembre 100 21 1 101
Diciembre 99 23 1 110

4 5 6 7 8 9 10
99 100 98 100 99 98 100
0 0 0 0 0 0 0
33 43 55 65 76 88 98
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1
110 110 110 110 110 110 110
426 536 646 756 866 976 1086

$ 1,646,033 $ 1,646,033 $ 1,646,033 $ 1,646,033 $ 1,646,033 $ 1,646,033 $ 1,646,033

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 66,000 $ 86,000 $ 110,000 $ 130,000 $ 152,000 $ 176,000 $ 196,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,712,033 $ 1,732,033 $ 1,756,033 $ 1,776,033 $ 1,798,033 $ 1,822,033 $ 1,842,033
19,575,71
16,36
 Costos
Salario Mensual + Aux Tran $ 980,657
Salario Extra $ 4,572
Contratar (FEE) $ 117,679
Despedir (FEE) $ 117,679
Mantener en Inventario $ 2,000
Subcontratar $ 5,000
Valores Prestacionales $ 665,376

11 12
100 99
0 0
108 9
1 0
0 0
0 1

1 0
110 0
1196 1196

$ 1,646,033 $ -
$ - $ 117,679
$ 216,000 $ 18,000
$ - $ -
$ 1,862,033 $ 135,679
19,575,718
16,368
* No se tienen ninguna unidad en inventario.
* No se requiere ninguna unidad en Stock de Seguridad.
* Las cantidades que se requieren para cada proceso estan referenciadas entre parentesis.

Fundas para Celulares

Periodo 0 1 2 3 4
Req Bruto 100 96 98 99
Stock de Seguridad 0 0 0 0
Rec Planeadas
Inventario 0
Req Neto 100 96 98 99
PRO 100 96 98 99
PCO 100 96 98 99 100

Subensamble de Molde
Periodo 0 1 2 3 4
Req Bruto 200 192 196 198
Stock de Seguridad 0 0 0 0
Rec Planeadas
Inventario 0
Req Neto 200 192 196 198
PRO 200 192 196 198
PCO 200 192 196 198 200

Cañazo de Paja y Yeso

Periodo 0 1 2 3 4
 Req Bruto 100 96 98 99
Stock de Seguridad 0 0 0 0
Rec Planeadas
Inventario 0
Req Neto 100 96 98 99
PRO 100 96 98 99
PCO 100 96 98 99 100

Plastico Usado
Periodo 0 1 2 3 4
Req Bruto 600 576 588 594
Stock de Seguridad 0 0 0 0
Rec Planeadas
Inventario 0
Req Neto 600 576 588 594
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