FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 12/03/2018 12:59:10 p.m. - Fecha de viabilidad: 29/08/2018 02:46:53 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 14.01
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
Responsable de la OPMI: JHOSELYN PILAR LOZANO LOPEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
Nombre de la UF GERENCIA MUNICIPAL
Responsable de la UF RODOLFO NIXON CARHUARICRA ESPINOZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
Responsable de la UEI JUAN JOSE TRUJILLO JARA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301522 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2358987

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
1547967 34622 LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA - OXAPAMPA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE INTEGRADA LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA - DISTRITO
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO
Objeto de intervención DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE INTEGRADA LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA DE LA CIUDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.5790114835451470 / -75.40263819626546 PASCO OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.57753838809734 / -75.40307384223013 PASCO OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA I.E.
Descripción del objetivo central del proyecto
INTEGRADA LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA
PORCENTAJE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN PRIMARIA QUE CONTIENE CAPACIDAD
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INSTALADA INADECUADA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 50.00

Año de cumplimiento 2020 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 100.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

ALUMNOS DE LA I.E. INTEGRADA LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA DEL DISTRITO DE
Denominación de los beneficiarios directos
OXAPAMPA, NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 912
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 9,419.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MÓDULO I: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS 100.69 M2, TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL 100.69 M2, 31 SS. HH PARA DAMAS,
VARONES Y DISCAPACITADOS, COMEDOR 309.15 M2 , COCINA 22.64 M2 , DESPENSA 22.48 M2 , ÁREA DE ENTREGA DE ALIMENTOS 20.43 M2 ,
AUDITORIO 578.90 , ESCENARIO 65.36 M2, CAMERINOS Y VESTIDORES 93.6 M2, 04 DEPÓSITOS DE 84,33 M2, TALLER INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
100.69 M2 , TALLER INDUSTRIAL TEXTIL 100.69 M2 , CONSTRUCCIÓN DE 20 AULAS, TALLER DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA DE 201.38 M2,
TALLER DE TELEVISIÓN 47.70 M2, CABINA 29.37 M2 , TALLER DE RADIO 48.74 M2, GIMNASIO 830.25 M2, TALLER DE COSMETOLOGÍA 100.69 M2,
TALLER DE ELECTRICIDAD 100.69 M2. MÓDULO II: CONSTRUCCIÓN DE GUARDIANÍA 11.01 M2, 10 SS.HH , CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE
Alternativa 1 (Recomendada) ADMINISTRACIÓN 14.11 M2 , ÁREA DE INFORMÁTICA 5.58 M2, ÁREA DE SALA DE REUNIONES 24.65 M2 , ÁREA DE SECRETARIA 8.16 M2 , ÁREA DE
DIRECCIÓN 16.32 M2, ÁREA DE SUBDIRECCIÓN 2.44 M2 , ÁREA DE TÓPICO 11.47 M2 , 06 DEPÓSITOS 51 M2 , OFICINA DE APAFA 11.47 M2 ,OFICINA
DE PISCOLOGÍA 15.99 M2, ARCHIVO 16.20 M2, BIBLIOTECA, ÁREA DE LECTURA 38.90 M2 , PRÉSTAMO DE LIBROS 22.57 M2 , DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICA 16.05 M2 , DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 16.05, DEPARTAMENTO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 15.08 M2,
DEPARTAMENTO DEL ÁREA SOCIAL 15.99 M2, DEPARTAMENTO EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 16.91 M2, SALA DE REUNIONES 26.90 M2. MÓDULO
III: CONSTRUCCIÓN DE 04 SSHH 53.68 M2, CUARTO DE BOMBAS 0.88 M2 Y TANQUE ELEVADO 9.04 M2. CON COBERTURA DE TECHO LIVIANO.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE Y APAFA.
MODULO I CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS 100.69 M2, TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL 100.69 M2, 31 SS. HH PARA DAMAS,
VARONES Y DISCAPACITADOS, COMEDOR 309.15 M2 , COCINA 22.64 M2 , DESPENSA 22.48 M2 , ÁREA DE ENTREGA DE ALIMENTOS 20.43 M2 ,
AUDITORIO 578.90 M2 , ESCENARIO 65.36 M2, CAMERINOS Y VESTIDORES 93.6 M2, 04 DEPÓSITOS DE 84,33 M2, TALLER INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
100.69 M2, TALLER INDUSTRIAL TEXTIL 100.69 M2, CONSTRUCCIÓN DE 20 AULAS, TALLER DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA DE 201.38 M2,
TALLER DE TELEVISIÓN 47.70 M2, CABINA 29.37 M2, TALLER DE RADIO 48.74 M2, GIMNASIO 830.25 M2, TALLER DE COSMETOLOGÍA 100.69 M2,
TALLER DE ELECTRICIDAD 100.69 M2. CON COBERTURA DE TECHO ALIGERADO. MÓDULO II: CONSTRUCCIÓN DE GUARDIANÍA 11.01 M2, 10 SS.HH,
CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 14.11 M2, ÁREA DE INFORMÁTICA 5.58 M2, ÁREA DE SALA DE REUNIONES 24.65 M2, ÁREA DE
Alternativa 2
SECRETARIA 8.16 M2, ÁREA DE DIRECCIÓN 16.32 M2, ÁREA DE SUBDIRECCIÓN 2.44 M2, ÁREA DE TÓPICO 11.47 M2, 06 DEPÓSITOS 51 M2, OFICINA
DE APAFA 11.47 M2, OFICINA DE PISCOLOGÍA 15.99 M2, ARCHIVO 16.20 M2, BIBLIOTECA, ÁREA DE LECTURA 38.90 M2, PRÉSTAMO DE LIBROS 22.57
M2, DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 16.05 M2, DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 16.05, DEPARTAMENTO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y
AMBIENTE 15.08 M2, DEPARTAMENTO DEL ÁREA SOCIAL 15.99 M2, DEPARTAMENTO EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 16.91 M2, SALA DE REUNIONES
26.90 M2. CON COBERTURA DE TECHO ALIGERADO. MÓDULO III: CONSTRUCCIÓN DE 04 SS.HH 53.68 M2, CUARTO DE BOMBAS 0.88 M2 Y TANQUE
ELEVADO 9.04 M2. CON COBERTURA DE TECHO ALIGERADO. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. CAPACITACIÓN
A PERSONAL DOCENTE Y APAFA.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inadecuado servicios educativos Alumno/año 836.00 842.00 848.00 854.00 861.00 867.00 873.00 879.00 886.00 892.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Estructuras
Modulo i Infraestructura 1.00 M2 7,547.97 21,305,842.79 07/2018 08/2018 10/2018 03/2019
fisicas
Estructuras
Modulo ii Infraestructura 1.00 M2 562.27 1,023,681.51 07/2018 08/2018 10/2018 03/2019
fisicas
Estructuras
Modulo iii Infraestructura 1.00 M2 74.92 268,831.48 07/2018 08/2018 10/2018 03/2019
fisicas
Estructuras
Obras exteriores Infraestructura 1.00 M2 1.00 3,398,551.69 07/2018 08/2018 10/2018 03/2019
fisicas
SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Implementacion Equipamiento Estudios 1.00 Nm 1.00 1,979,364.09 07/2018 08/2018 10/2018 03/2019
ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DOCENTE
Fortalecimiento de capacidades Intangibles N° de informes 1.00 1.00 27,140.00 07/2018 08/2018 10/2018 03/2019

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 de mercado (soles)
Infraestructura 25,996,907.47 25,996,907.47
Equipamiento 1,979,364.09 1,979,364.09
Intangibles 27,140.00 27,140.00
Subtotal 28,003,411.56 28,003,411.56
Gestion del proyecto 0.00 0.00
Expediente técnico 412,725.30 412,725.30
Supervisión 619,087.95 619,087.95

Pág. 2
 Liquidación 0.00 0.00
Subtotal 1,031,813.25 1,031,813.25
Costo de inversión total 29,035,224.81 29,035,224.81

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1
Infraestructura M2 8,186.16 8,186.16
Equipamiento Mw 1.00 1.00
Intangibles N° de documentos 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 1,931,083.20 1,931,083.20 1,931,083.20 1,931,083.20 1,931,083.20 1,931,083.20 1,931,083.20 1,931,083.20 1,931,083.20 1,931,083.20
Mantenimiento 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00
Con Proyecto
Operación 1,833,358.80 1,833,358.80 1,833,358.80 1,833,358.80 1,833,358.80 1,833,358.80 1,833,358.80 1,833,358.80 1,833,358.80 1,833,358.80
Mantenimiento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 23,271,255.26 27,925,506.31

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 31,816,258.29 32,859,854.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 4,741,560.71 4,897,087.24
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 3,377.88 4,217.36

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTA GARANTIZADA YA QUE LA UGEL OXAPAMPA TIENE PRESUPUESTADO LAS PLAZAS DOCENTE, ASÍ COMO,
8.1 Análisis de sostenibilidad
LA PREVISIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato_01.pdf Descargar

Pág. 3
 ANEXOS anexos.pdf Descargar
PERFIL perfil.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumen.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

MPMPOXP006 - 29/08/2018 02:47:26 p.m.

EVALUADOR DEL PI: ING. RODOLFO NIXON CARHUARICRA ESPINOZA

Pág. 4